2026 - brief raden concept programmabegroting 2027 GGD GZ - 31.03.2026 (geanonimiseerd)

333 Gelderland-Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP Uw kenmerk: Datum: 31 maart 2026 Onderwerp: Conceptbegroting GGD 2027

Afdeling: Directie Contactpersoon:Moniek Pieters Telefoon: 088144 71 44 e-mail: GGDdirectie(g)qqdqelderlandzuid. nl

Geachte Raad , Overeenkomstig artikel 31 lid 1van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid , stuurt het Dagelijks Bestuur uhierbij de concept Programmabegroting GGD 2027. De concept Programmabegroting GGD 2027 (zie bijlage 2) beschrijft de ontwikkelingen , doelstellingen en speerpunten voor de verschillende productgroepen van de GGD voor het jaar 2027 , de inclusief financiële vertaling daarvan. De indeling van de begroting is ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 niet gewijzigd1. Op 14 oktober 2025 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) de Kaderbrief 2027 gestuurd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee informeerde het DB de raden in hoofdlijnen over de inhoudelijke ontwikkelingen voor het jaar 2027 van GGD Gelderland-Zuid , de financiële uitgangspunten en de risico's voor 2027. Alle deelnemende gemeenten (14) hebben , naar aanleiding van de Kaderbrief 2027 , een zienswijze gestuurd. Deze zienswijzen hebben wij verwerkt in voorliggende begroting. Een overzicht van de zienswijzen per gemeente is opgenomen in bijlage 3. Hierin is ook te lezen op welke manier het DB de zienswijze verwerkt in de concept Programmabegroting GGD 2027. Een heeft voorbeeld hiervan is dat het DB heeft gekozen om de kosten voor de stijging van het aantal cliënten , ketenpartners en aandachtsfunctionarissen voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) (€ 130.

000) op te nemen in de conceptbegroting 2027. Veruit de meeste gemeenten zijn verheugd dat NNZ succesvol verloopt. En zij geven aan dat de extra financiering binnen de beschikbare AZWA-middelen moet plaatsvinden. Het DB heeft dit punt mede naar aanleiding van de zienswijzen en het feit dat gemeenten vanaf 2026 vanuit het AZWA geoormerkt geld krijgen voor NNZ opgenomen in de conceptbegroting 2027. Daarnaast geven verschillende gemeenten in hun zienswijze aan dat ze betrokken willen worden bij de impact van een eventuele ontvlechting van de bedrijfsvoering van de GGD en de VRGZ. gezamenlijke Het DB geeft aan dat na het richtinggevende besluit door het Algemeen Bestuur VRGZ en het Algemeen Bestuur (AB) GGD in december 2025 een voorstel wordt uitgewerkt voor de inrichting van een robuuste bedrijfsvoeringsorganisatie (incl. nadere onderbouwing van incidentele en structurele kosten) bij de GGD. Een raadsinformatiebrief is 27 februari jl. gestuurd naar de colleges van de deelnemende gemeenten om te gebruiken voor de informatievoorziening aan de raden. Na definitieve besluitvorming door AB VRGZ en ABGGD in april wordt wederom een raadsinformatiebrief gestuurd. 1De facultatieve taken zijn opgenomen in de conceptbegroting 2027 voor zover we nu (dd. 31 maart 2026) er zicht op hebben; dit kanog wijzigen.

datum. 31 maart 2026 Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP pagina 2van 8

Een eventuele ontvlechting van de bedrijfsvoering is niet verwerkt in de bijgevoegde conceptbegroting 2027. Bij een positief besluit zal een begrotingswijziging worden opgesteld.

1. Programmabegroting GGD 2027

De (concept) Programmabegroting GGD 2027 isluitend. Hieronder worden de ontwikkelingen m. b. t. de conceptbegroting 2027 beschreven en de wijze waarop deze zijn verwerkt in de begroting. Een aantal onderwerpen leidt tot een uitzetting , omdat de GGD niet gecompenseerd wordt voor de toename van het aantal inwoners in de regio. De inwoneraantallen worden namelijk alleen gebruikt voor de onderlinge verdeling van de kosten over de gemeenten. Een stijging (of daling) van inwoneraantallen wordt niet meegenomen in de begroting. De wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026 worden hieronder weergegeven. 1. 1 Autonome ontwikkelingen Er is een aantal niet of zeer beperkt beïnvloedbare stijgingen die voortkomen uit bestaande of bestaand beleid. Bijvoorbeeld een hogere van Bijzondere Zorg of Veilig dienstverlening instroom Thuis-meldingen , (nieuwe) weten regelgeving of onvermijdelijke/noodzakelijke uitzettingen in verband met toename van het inwoneraantal in de regio en tot slot de toenemende krapte en concurrentie op de arbeidsmarkt (hierdoor moeten we meer capaciteit inhuren om de primaire dienstverlening te borgen). De financiering van de genoemde onderwerpen isoodzakelijk om het huidige takenpakket uit e kunnen voeren. 1. 1. 1 Indexatie 2027

De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 491% , conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur2. De volledige berekening is opgenomen in de begroting. Totaal stijging lasten: €1. 564. 000. 1. 1. 2 Wet en Regelgeving

Door wijzigingen in weten regelgeving is versterking van een aantal functies onvermijdelijk /noodzakelijk , op het terrein van: a)Privacy b)Informatiebeveiliging. Door deze versterking is de GGD comphant aan weten regelgeving. Hieronder worden de onderwerpen toegelicht: Ad. a) Toenemende privacy-vraagstukken De GGD verwerkt bij de uitoefening van haar publieke gezondheidszorg-taken grootschalig veel (bijzondere) persoonsgegevens. Daarbij is het belangrijk dat de privacy goed geborgd is. Een Privacy Officer (PO) waarborgt de naleving van privacywetgeving , ook wel beter bekend als de AVG. De PO beschermt de persoonsgegevens van klanten/of burgers binnen de organisatie en doet er alles aan om de vertrouwelijkheid , integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. Elke verwerking en de risico's die de verwerking met zich meebrengen dient vooraf getoetst te worden middels een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Een DPIA is een instrument om vooraf de pnvacynsico's van gegevensverwerking in kaart te brengen , zodat wij maatregelen kunnen nemen om deze risico's te verkleinen. Omde toenemende vraag binnen de organisatie op het gebied van privacy en gegevensbescherming goed te kunnen beantwoorden , comphant te blijven met (aangescherpte) vaststelling (financiële spelregels in) GGD GZ 2020. 2Bij van de Programmabegroting

datum: 31 maart 2026 kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP Ons pagina 3 van 8

weten regelgeving en ontwikkelingen in het vakgebied tijdig te signaleren en te vertalen naar de praktijk , is uitbreiding van de beschikbare capaciteit noodzakelijk met 05 ,fte. Ad. b) Informatiebeveiliqingswetgeving De NetWork and Information Security Directive 2(NIS 2) wordt in Nederland vertaald naar de Cyberbeveiligingswet. Onder de cyberbeveiligingswet is de GGD aangewezen als een kritieke entiteit , waardoor er nieuwe wettelijke verplichtingen op het gebied van informatiebeveiliging opgelegd worden. Deze nieuwetgeving vraagt structurele investeringen in actieve beveiligingsmonitoring middels een Security Operations Center (SOC). Aanvullend zijn we onder deze nieuwetgeving verplicht om Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) te implementeren. De financiering van het SOC is al in de GGD-begroting opgenomen. BCM-software vraagt een structurele investering van 10K per jaar. Totaal stijging lasten: € 82. 000.

(Dit bestaat uit: € 72. 000 (formatiekosten) + €10. 000 (kosten applicatie bedrijfscontinuïteitsbedrag management).

1. 1. 3 Stijgende instroom bij Bijzondere Zorg

In de afgelopen jaren is het aantal uniforme trajecten dat Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) uitvoert fors toegenomen: van 742 in 2018 naar 1. 717 in 2025. Tabel aantal trajecten uniform MBZ

2018 2019202020212022202320242025

Consultatie en advies Bijzondere Zorgtrajecten Totaal

021 1. 023 245 229 325 787 9481. 009 1. 497 810 1. 117 624 569 508 529 694

4421. 4111. 5171. 5291. 5381. 717 7421. 0391.

Sinds 2021 is melding gemaakt van de stijging van het aantal trajecten dat het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) uitvoert. De hiermee gepaard gaande gestegen kosten zorgden voor een tekort van €500. 000. Met de structurele bijdrage van € 300. 000 met ingang van 2025 is het tekort gedaald tot €200. 000. met MBZ heeft in 2022 regionale samenwerkingsafspraken gemaakt met de gemeenten , als doel om een afname van trajecten bij MBZ te bewerkstelligen. De afspraken hebben geleid tot korte lijnen en betere samenwerking tussen de gemeentelijke sociale teams en MBZ. Hoewel zowel GGD als gemeenten hier blij mee zijn , is het aantal uniforme trajecten tot dusver enigszins gestabiliseerd , maar niet verminderd. In 2025 zien we weer een stijging van het aantal trajecten ten opzichte van voorgaande jaren. Daarnaast signaleren we dat Bijzondere Zorg meer tijd kwijt is per traject MBZ vanwege het gebrek aan doorstroom in opvangvoorzieningen en wachtlijsten bij zorg-organisaties. Ook neemt de zwaarte en de complexiteit van casuïstiek toe. Omdat de stijging van het aantal trajecten , ondanks de kortere lijnen en afspraken met gemeenten , door blijft zetten , heeft het DB besloten omde € 200. 000 structureel toe te voegen in de conceptbegroting 2027. Hiermee beoogt het DB de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te kunnen borgen voor deze zeer kwetsbare doelgroep.

Totaal stijging lasten: €200. 000.

(Dit wordt gedekt door alle behalve Maasdriel en Zaltbommel. ) bedrag gemeenten ,

1. 1. 4 Nu Niet Zwanger

Vanaf de Programmabegroting 2025 GGD is het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) , met als doel een onbedoelde zwangerschap voorkomen bij mensen in een kwetsbare situatie in alle gemeenten , opgenomen in het uniform pakket en zijn de kosten opgenomen onder'uniforme taken op basis van facturen'. Op deze manier zijn de kosten van het programma eenvoudig af te leiden (onder andere t. b. v. de verantwoording aan SPUK GALA c. q. AZWA-middelen).

datum 31 maart 2026 Ons kenmerk' GGD/DIR/2026/2786/MP pagina 4van 8

Het NuNiet Zwanger (NNZ) verloopt zeer succesvol. Het aantal chenten3 ,ketenpartners programma (circa 100) en aandachtfunctionanssen (circa 125) zijn in 2025 verdubbeld ten opzichte van 2022. Ook zien we dat meer chenten kiezen voor duurzame en kostbaardere vormen van anticonceptie , zoals sterilisatie. Dit maakt dat we de kosten voor de uitvoering zien toenemen zowel qua personele inzet als materiele kosten. De bovengenoemde stijging betekent een toename van de kosten voor Nu Niet Zwanger van in totaal €130. 000 (personeelskosten € 90.000 , anticonceptie € 30.000 , landelijk registratiesysteem €10. 000). Het risico als deze extra middelen niet beschikbaar komen is dat de maatschappelijke kosten (voor o. a. gemeenten) substantieel stijgen4. Via AZWA-gelden komt er vanaf 2026 extra structurele geoormerkte financiering naar de gemeenten , specifiek voor NuNiet Zwanger. Totaal stijging lasten: €130. 000.

(De gemeenten kunnen dit financieren vanuit de geoormerkte bijdrage voor die zij ontvangen vanuit bedrag NNZ het AZWA)

1. 1. 5 Veilig Thuis

Veilig Thuis heeft vanaf 2024 een formatiebegroting5 ,gebaseerd op P*Q , waarbij de Qgebaseerd is op het gemiddelde aantal diensten van de afgelopen driejaren. Daarnaast is een post opgenomen van 1% van de loonsom van het uitvoerend personeel voor verwachte ontwikkelingen. Enis er een egalisatiereserve met een maximum van 5%van de laatst vastgestelde jaarrekening. Daarnaast is afgesproken dat een eventueel overschot terug zal vloeien naar de gemeenten in Gelderland-Zuid en een eventueel tekort van Veilig Thuis (bij egalisatiereserve 0) aangevuld wordt door de gemeenten in Gelderland-Zuid. De egalisatiereserve wordt gebruikt voor fluctuaties in instroom , afwijkingen van de prijs en omin te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen. De (formatie)begrotmg 2026 voor VT bedraagt €7. 975. 732 (incl. Mook en Middelaar). Geïndexeerd met de index 2027 (491%) , zou de inwonersbijdrage voor VT voor 2027 uitkomen op € 8. 367. 341. Het bedrag dat berekend wordt m. b. v. de systematiek formatiebegroting VT 2027 bedraagt €8. 007. 453; dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde aantal diensten van de afgelopen driejaren. Dat betekent dat , conform de formatiebegrotingssystematiek , de inwonerbijdrage voor VT in de conceptbegroting 2027 verlaagd zou moeten worden met €359. 887 (€ 8. 367. 341 minus € 8. 007. 453).

Momenteel speelt er een aantal ontwikkelingen , waarbij het DBbesloten heeft deze verlaging van de inwonerbijdrage niet door te voeren in de conceptbegroting 2027 , te weten: a)Een werkvoorraad van circa 350 casussen. Deze is veroorzaakt door een hoge instroom in de laatste maanden van 2025 en een toenemende complexiteit van casuïstiek. Ook landelijk zien we bij andere VT-organisaties een beeld van hoge werkvoorraden. niet b)Het product 'crisismeldingen' zit als zodanig in de VT-begroting opgenomen. Deze meldingen zijn geen 'gewone' meldingen en gaan over zeer complexe casuïstiek , waaronder femicide , en kosten zeer veel tijd van de professionals. c)Het besluit van de DPG om een extra teammanager in te zetten bij VT , onder andere vanwege de span of support van de huidige teammanagers VT van circa 40-45 medewerkers6 ,het hoge ziekteverzuim bij VT , het stijgende aantal klachten (deze zijn zeer tijdsintensief) en dossiennzage-verzoeken bij VT. De vacature is in januari 2026 uitgezet. d)In 2023 heeft het Algemeen Bestuur afgesproken om de formatiebegroting VT na 3jaar (d. w. z. in 2027) tevalueren. 3Nieuwe aanmeldingen chenten in 2022: 55 , in 2024: 92 naar verwachting in 2025: 105. en kosten van een onbedoelde zwangerschap bij een persoon een kwetsbare situatie , die 4De maatschappelijke in ondersteuning nodig zal wanneer het kindje geboren wordt , variëren van € 6. 820 € 52.

070 het hebben tot in eerste levensjaar (Bron: 'Nu Niet Zwanger Onderzoek naar de maatschappelijke effecten en kosten ongewenste van zwangerschap' VNG &Society Impact). 5Conform besluit van het AB van 15 maart 2023. 6Een of support van rond 25-30 medewerkers is nodig om op een goede manier invulling te span geven aan integrale verantwoordelijkheid op inhoud , financiën , interne en externe en HR-opgaven samenwerking (verzuim , vitaliteit , aantrekkelijk werkgeverschap , binden en boeien van medewerkers krappe arbeidsmarkt) in een

datum: 31 maart 2026 Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP pagina 5van 8

formatiebegrotingssystematiek Als het DB in de conceptbegroting 2027 de zou volgen , dan zou hetzelfde werk met minder mensen gedaan moeten worden. De begroting zou dalen met circa €360.000 , waardoor ook de bezetting moet dalen. Gezien de grote werkvoorraad kiest het DB ervoor niet op personeel te bezuinigen en de evaluatie in 2027 af te wachten. Exclusief Mook en Middelaar bedraagt het aandeel van de deelnemende gemeenten € 354. 000 (Het aandeel Mook en Middelaar is €6. 000. ) Totaal stijging lasten: €0.

(In plaats van een structurele daling van de lasten met circa € 354. 000. )

1. 2 Beleidsmatige ontwikkelingen 1. 2. 1 Toezicht kinderopvang / toezicht Wmo

Wmo-toezicht Wmo-toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de geboden ondersteuning in het kader van de Wet vindt maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Dit toezicht plaats naar aanleiding van signalen over kwaliteit en veiligheid van de ondersteuning aan kwetsbare inwoners , het signaalgestuurde toezicht. Daarnaast voert zij het toezicht uit naar aanleiding van calamiteiten en geweldsincidenten. Op dit moment zijn in de begroting voor Wmo-toezicht enkel middelen opgenomen voor de uitvoering van toezicht op de Wmo-voorzieningen. Beleidscapaciteit op dit onderwerp is noodzakelijk en wordt momenteel sterk gemist. Voor de professionalisering en dóórontwikkeling van deze toezichtstaak is het noodzakelijk aan te sluiten bij gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen; er gebeurt namelijk veel op dit vlak , waaronder ontwikkelingen op het terrein van het toezichtskader. Die aansluiting bij gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen lukt nu niet met de huidige capaciteit , die uitsluitend wordt gebruikt voor de uitvoering. kwaliteit , Toezicht levert waardevolle data en signalen op voor gemeenten over rechtmatigheid en risico's bij de Wmo-voorzieningen , waarvoor de gemeenten wettelijk verantwoordelijk zijn.

Toezicht Wmo heeft structurele beleidscapaciteit nodig om data , trends en signalen te vertalen naar (prioriteiten binnen) uniform beleid en kwaliteitsverbetering van het toezicht (waaronder actualiseren van toezichtskaders en structureel verbeteren van werkwijzen en protocollen). Ook is de beleidscapaciteit nodig omaan te sluiten bij gemeentelijk en landelijk beleid , waaronder het voorkomen en tegengaan van zorgfraude7. Het momentele gemis aan beleidscapaciteit (formatiekosten: € 51. 000) levert een risico op voor gemeenten en hun kwetsbare inwoners. Toezicht kinderopvang en Wmo-toezicht Omde toezichtstaak efficiënt uit e kunnen voeren is het van belang te investeren in een nieuwe applicatie ter vervanging van de huidige systemen. De huidige systemen ondersteunen de uitvoering van het Wmo-toezicht onvoldoende. Beide toezichtdomeinen kennen een groeiende behoefte aan gestructureerde dossiervorming , data-analyse en monitoring. Dit is met de huidige systemen beperkt mogelijk. De nieuwe applicatie (die al gebuikt wordt door de gemeenten Amsterdam en Rotterdam) draagt bij aan een efficiëntere uitvoering van toezicht door standaardisering en automatisering van processen , dossiervorming én archivering. In de huidige systemen dient alles handmatig ingevuld te worden; de nieuwe applicatie laadt nieuwe aanvragen/meldingen en opgevraagde documenten automatisch in.

Een centrale applicatie stroomlijnt het proces , verbetert de kwaliteit , vergroot efficiëntie van werken en vermindert de foutgevoeligheid. Bovendien maakt deze applicatie het ook mogelijk om informatiegestuurd te werken. Hiermee is dit een toekomstbestendige oplossing voor een professionaliseringsslag van de toezichtdomeinen. Dit stelt gemeenten beter in staat om beleid tijdig preventieactiviteiten te bij te sturen en gerichte ontwikkelen. Naast de aanschaf en implementatie 7In regio Gelderland-Zuid is urgentie t. a. v. het tegengaan van zorgfraude. de bestuurlijke bepaald

datum: maart 2026 31 Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP pagina 6van 8

(€21. 000 afschrijving per jaar) , zal dit ook structurele (licentie)kosten (€ 30. 000) met zich meebrengen. Totaal stijging lasten: € 81. 000 en € 21. 000 (afschrijving per iaar)

(T. b. v. formatie voor beleidsmedewerker Toezicht en t. b. v. de aanschaf een voor Wmo van applicatie/zaaksysteem en van dossiervorming archivering van Toezichtstaken van de GGD) standaardisering automatisering processen , én

1. 2. 2 Gezondheidsbevordering en preventie

In de afgelopen jaren is in het kader van onder andere het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA) geïnvesteerd in het verder versterken van preventie en gezondheids­ bevordering in onze regio. Met Aanvullend en Welzijnsakkoord (AZWA) , dat op 8 het Zorgseptember 2025 is ondertekend , kan de versterking van preventie en gezondheidsbevordering in 2027 voortgezet worden. Met het AZWA komen structurele middelen beschikbaar voor gemeenten voor de publieke gezondheid. Deze zijn bedoeld om de implementatie van 'evidence based' methoden , zoals kansrijke start (eerste 1000 dagen) en de ketenaanpakken gericht op overgewicht en obesitas , valpreventie (ouderen) , welzijn op recept en mentale gezondheid te implementeren als basisfunctionaliteiten. Ook voorziet AZWA in de structurele versterking van de rol van de GGD in de preventieve infrastructuur. Gezien het bovenstaande en het feit dat het effect van preventie en gezondheidsbevordering bij inwoners een lange adem vraagt , is tijdelijke financiering van gezondheidsbevorderingsen preventie­ programma's een risico. Hierbij vormt de financieringsstructuur van de afdeling Gezond Leven een waarbij structureel 2/5 deel gefinancierd wordt uniforme middelen en 3/5 deel uit aandachtspunt , uit facultatieve middelen/projectgeiden.

In de Kaderbrief 2027 adviseerde het DB aan gemeenten om een heroverweging te doen en het deel van de uniforme inzet voor gezondheidsbevordering en preventie te verhogen en de facultatieve uren te verlagen. Dit draagt bij aan de effectiviteit van gezondheids­ bevorderingsen preventieprogramma's voor de inwoners van onze gemeenten en aan continuïteit van de organisatie. Ook wordt de uitvoering efficiënter door vermindering van administratie en overhead. Bovendien maakt het langdurige en deskundige inzet van inhoudelijke kennis en het netwerk mogelijk. Het DB heeft in de conceptbegroting 2027 geen verandering aangebracht in de verhouding uniforme inzet versus facultatieve inzet voor gezondheidsbevordering en preventie. In 2026 zal de GGD (afdeling Gezond Leven) gesprekken voeren met gemeenten om in begroting 2028 de omslag te maken naar meer uniform. Totaal stijging lasten: €0. 1. 3 Samenvatting conceptbegroting 2027 De totale stijging uniforme bijdrage op basis van inwoners in de Programmabegroting GGD 2027 t. o. v. de vastgestelde begroting 2026 bedraagt € 2. 078. 000. Autonome ontwikkelingen

Indexatie weten regelgeving Bijzondere Zorg Zwanger Nu Niet

Beleidsmatige ontwikkelingen

Toezicht

Totaal

1. 564. 000 82. 000 200. 000 130. 000

1. 976. 000

102. 000

102. 000 2. 078. 000

In de bijlage isen verloopstaat van de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

datum: 31 maart 2026 Ons kenmerk: GGD/DIR/2026/2786/MP

pagina

7 van

1.4

8

Proces

Wij leggen de concept Programmabegroting 2027 GGD Gelderland-Zuid nu aan u voor. Graag ontvangen wij uw zienswijze over de conceptbegroting het liefst vóór 22 juni a.s.8. Met inachtneming van uw zienswijze kan de begroting 2027 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 september worden vastgesteld. Gemeenschappelijke Regelingen regio Nijmegen Programmabegroting GGD 2026 eind april aan u kenbaar maken. De

Adviesfunctie

zal haar advies

over

deze

De GGD

verzorgt op maandagavond 11 mei a.s. een toelichting op de concept jaarstukken 2025 en de conceptbegroting 2027. Deze bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen in het stadhuis van Nijmegen. De gegeven toelichting op de concept jaarstukken 2025 en de conceptbegroting 2027 wordt opgenomen en vanaf 12 mei beschikbaar gesteld via: iBabs Publieksportaal. Een uitnodiging volgt nog via de griffie Nijmegen. Vergaderingen Nijmegen -

Daarnaast

verzorgt de

begroting

2027

De

GGD

is graag

werkzaamheden

voor

om

de

Bijlagen:

1. 2. 3.

8

Overzicht

toelichting

in uw

raad of in

de GGD

van

(zie pag.

GGD

op de

concept jaarrekening

2025

en

concept

ambtenaren.

raadscommissie

een

en/of de conceptbegroting

(geanonimiseerd) EE Voorzitter

een

de financieel

vriendelijke groet, het Dagelijks Bestuur

namens

april

en

GGD van

14

op

RAO

bereid van

het directiesecretariaat

Met

GGD

het

1 voor

Gelderlan

dr.

de

2027.

U

nadere

toelichting

te geven

over

kunt hiervoor contact opnemen

de met

contactgegevens).

(geanonimise rd)

Secretaris / Directeur

Publieke

Gezondheid

bijdrage per gemeente / verloopstaat gemeentelijke bijdrage Concept Programmabegroting 2027 GGD Gelderland-Zuid Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2027.

2027

Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 2 juli 2026 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 september voorbereiden. Mocht de raad 22 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 22 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 3 september 2026.

Bijlage 1: Programmabegroting 2027 GGD GZ; verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2027 Inwoneraantallen conform 2027. BRN Gemeenten

Begroting 2026

Berq en Dal Beuninqen Buren Culemborq Druten

1. 838. 690 1. 373. 339 1. 204. 291 1. 303. 584 1. 016. 245 876. 815 1. 103. 393 1. 344. 264

Heumen

Maasdriel Neder-Betuwe Nijmeqen Tiel West Betuwe West Maas Waal en

Wijchen Zaltbommel

Totale biidraqe 2026 Gemeenten

Berg Dal en Beuningen Buren

Culemborg

Druten Heumen Maasdriel Neder-Betuwe Nijmegen Tiel West Betuwe West Maas en Waal Wijchen Zaltbommel Totale uitzetting

Privacy officer/ Zaaksysteem f Seleidsmedewer Indexering Bijzondere Zorg Verhouding BMC Toezicht ker Toezicht inwoners

1. 054. 685 1. 284. 233

90. 280 67. 431 59. 131 64. 006 49. 898 43. 052 54. 177 66. 003 645. 295 90. 299 112. 992 51. 785 106. 681 63. 056

5. 355 3. 961 3. 462 3. 774 2. 950 2. 528 2. 950 3. 860 28. 257 5. 274 6. 612 3. 071 6. 260 3. 454

3. 107 2. 316 2. 420 2. 639 1. 725 1. 467 2. 272 2. 240 16. 394 3. 685 4. 621 1. 795 3. 659 2. 660

3. 107 2. 316 2. 420 2. 639 1. 725 1. 467 2. 272 2. 240 16. 394 3. 685 4. 621 1. 795 3. 659 2. 660

13. 489 10. 056 10. 504 11. 455 7. 490 6. 369 0 9. 724 71. 174 15. 999 20. 061 7. 793 15. 884

31. 855. 066

1. 564. 086

81. 768

51. 000

51. 000

199. 998

13. 142. 464 1. 839. 074 2. 301. 259 2. 172. 729

Uitzetting nu Inwoners niet zwanger

35. 914 26. 775 27. 968 30. 499 19. 943 16. 957 26. 267 25. 890 189. 500 42. 598 53. 412 20. 750 42. 292 30. 750

589. 515

7. 920

5. 904 6. 168 6. 726 4. 398 3. 739

5. 792

5. 709 41. 789

9. 394

11. 778

4. 576 9. 326 6. 781

130. 000

0

17. 259 -571 -20 10. 145 6. 571 -944 -3. 278 -7. 256 -23. 293 -5. 090 -1. 473 9. 651

-4. 573

2. 871

Totaal

1. 971. 287 1. 458. 847 1. 282. 207 1. 398. 242 1. 086. 604 930. 755 1. 161. 786

1. 421. 076 13. 896. 684 1. 952. 926 2. 448. 693

1. 130. 575 1. 358. 934

2. 304. 299

-1 33. 802. 916