20250711 - Jaarrekening 2024 Werkzaak Rivierenland
Tekst van het document
Jaarrekening 2024
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
1
Colofon Werkzaak Rivierenland Postbus 321 4190 CH Geldermalsen 088 9375000 info@werkzaakrivierenland.nl werkzaakrivierenland.nl
Tekst en redactie Kiki van Amelsfort - Poldermans
Vormgeving Idem Design, Frank Merkes
2
Inhoud 1
Inhoud
3
8
Rechtmatigheidsverantwoording
92
Voorwoord
5
9
Bijlagen
96
2
Bestuurlijke samenvatting
6
9.1
Sisa Verantwoording
96
3
Leeswijzer
14
9.2
Gemeentelijke bijdrage bedrijfsvoering
98
4
Programma verantwoording
17
9.3
Aantallen per 31 december 2024
99
4.1
Programma bestuur en beleid
17
9.4
Effect balans inkomensdebiteuren
100
4.2
Programma Participatie
24
9.5
Overzicht naar taakveld
101
4.3
Programma Wet sociale
9.6
Verdeling bedrijfsvoeringskosten
102
werkvoorziening
Jaarrekening 2024 Stichting
Programma Beschut werk
29
Werkzaak Plus
103
4.5
Programma Inkomensvoorziening
31
10.1
Bestuursverslag
103
4.6
Overhead
33
10.2
Waarderingsgrondslagen en
4.7
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Paragrafen 5.1 5.2
bepaling van het resultaat
104
35
10.3
Balans per 31 december 2024
106
36
10.4
Resultatenrekening 2024
107
10.5
Toelichting op de balans per
Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
6
10
4.4
5
27
36
Financiering
44
10.6
107
Toelichting op resultatenrekening 2024
109
5.3
Onderhoud kapitaalgoederen
47
Jaarrekening 2024 stichting Flex & Zeker
111
5.4
Bedrijfsvoering
48
11.1
Bestuursverslag
111
5.5
Verbonden partijen
52
11.2
Waarderingsgrondslagen en
Jaarrekening 2024
56
6.1
Balans per 31 december
56
6.2
Toelichting op de balans
58
6.3
Waarderingsgrondslagen
66
6.4
Overzicht van baten en lasten
69
6.5
Toelichting op de baten en lasten
70
6.6
Investeringskredieten
87
6.7
Projecten 2024
87
6.8
Incidentele baten en lasten
88
11
31 december 2024
bepaling van het resultaat
112
11.3
Balans per 31 december 2024
114
11.4
Resultatenrekening 2024
115
11.5
Toelichting op de balans per
11.6 12
31 december 2024
115
Toelichting op resultatenrekening 2024
117
Lijst met afkortingen
119
6.9 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserve 7
Wet normering topinkomens
89 90
Succesverhalen Zakaria leert voor meubelmaker bij DN Design Sam wordt heftruckchauffeur Elke schrijft een eigen boek Patricia werkt volledig thuis voor DOEN congressen en evenementen
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
18 30 55 94
3
Werkzaak Rivierenland versterkt talenten en opent deuren naar werk voor iedereen
4
1 Voorwoord Beste lezer, Een presentatie door Josse de Voogd over zijn Atlas van afgehaakt Nederland zorgde ervoor dat ik een aantal nachten wakker lag. De parlementaire democratie werkt op dit moment niet voor iedereen even goed en een deel van Nederland dreigt af te haken of is al afgehaakt. Verschillende onderzoeken laten zien dat politiek-maatschappelijk onbehagen, of ‘afhaken’, sterk samenhangt met inkomens- en opleidingsniveau. Hoger opgeleiden, jongeren en mensen met een bovenmodaal inkomen, hebben veel meer vertrouwen in regering en parlement dan ouderen en lager opgeleiden. Dit is ondermijnend voor de democratie en het vertrouwen in de overheid. Denk aan het onderzoek rondom de Toeslagenaffaire. Denk aan het nieuwe belastingstelsel dat voor mensen met een deeltijdbaan en een minimum inkomen negatief uitpakt. Men houdt letterlijk € 34 minder over per maand. Het kabinet vertelde dat iedereen erop vooruit zou gaan. Het kabinet zegt: “Werken moet lonen”. Nu loont het niet. De branche is gestart met de petitie #IkVerdienHetOok. SCAN ME De politiek laat tienduizenden medewerkers, waaronder medewerkers van Werkzaak, met een ondersteuningsvraag in onzekerheid. Ik nodig u graag uit om de petitie ook te tekenen. Dit alles zorgt ervoor dat inwoners steeds minder het gevoel hebben dat de overheid er voor hun is.
Dat er zorg is om iedereen mee te laten doen en hen te betrekken bij het maken van beleid en beslissingen op hun eigen pad. Voor mij en mijn team is dit vreselijk zorgwekkend. Ik ben er namelijk voor de meest kwetsbaren, om hen (weer) hoop en ruggensteun te bieden. Een toekomstperspectief omdat we dat gewoonweg schatplichtig zijn aan elkaar. Afgelopen jaar zijn alle prijzen gestegen: huur, eten, energie. De inwoners die we een uitkering verstrekken of een minimumloon verdienen bij Werkzaak komen gewoonweg niet meer rond. Medewerkers stonden letterlijk aan mijn bureau met vragen over hoe ze rond kunnen komen met hun inkomen. Het hebben van geen ontbijt, geen geld voor verwarming, voor een zorgverzekering, zorgt voor stress. Dat betekent geen ruimte voor ontwikkeling van de inwoner. Denk aan de piramide van Maslow. We hebben in 2024 samen met de gemeenten in Rivierenland de handen in elkaar geslagen om bestaanszekerheid vorm te geven. Ik doe hier een oproep om met elkaar, in 2025, mooie
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
ambities te benoemen met duidelijke resultaten zodat het thema bestaanszekerheid concreter wordt en meer impact heeft voor de inwoners. Juist het aanpalende beleid aan Werk en Inkomen is voorwaarde scheppend om te kunnen leren en aan het werk te gaan. Terugkijkend naar de opdracht aan Werkzaak. Vanuit werk en inkomen zijn we aangesloten bij scholen voor het voorkomen van schooluitval. Werkzaak begeleidt VSO-PRO jongeren naar werk. Niet uitkeringsgerechtigden begeleiden we naar school en/of werk. Allemaal zaken waar mijn team interventies verricht om te laten zien dat de overheid zorg- en actieplicht heeft. We zijn er voor hun. Sommige taken komen voort uit wetgeving en sommige taken zie ik als zorgtaak van Werkzaak. Voorkomen dat de jongeren geen startkwalificatie halen en in de toekomst een uitkering aanvragen. Nu al handelen en niet afwachten. Een fiets verstrekken omdat iemand daarmee naar zijn werk kan komen. We hebben met elkaar mooie resultaten behaald in 2024. Op allerlei fronten. Laten we met elkaar kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat inwoners met een lager inkomen, een lager opleidingsniveau niet afhaken, vertrouwen houden in de overheid en zelfs actief mee willen doen aan de parlementaire democratie. Laten we er met elkaar voor zorgen dat inwoners zich een gelijke voelen en weer mee willen doen, in werk en ontwikkeling én in de democratie omdat men gehoord wordt.
Ik wens u tot slot veel leesplezier van het jaarverslag 2024. Met vriendelijke groet, Elfriede Boer directeur Werkzaak Rivierenland
5
2 Bestuurlijke samenvatting Iedereen moet kunnen werken en meedoen in de maatschappij. Ook mensen met een ondersteuningsbehoefte. Wij begeleiden mensen in en naar werk, die daar ondersteuning bij nodig hebben. We zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen in werk en door het bieden van scholing. Ook bieden we zelf werkplekken. Nog liever plaatsen we mensen, waar nodig met ondersteuning vanuit ons, bij reguliere werkgevers. Een greep uit onze activiteiten in 2024 We hebben de samenwerking met een aantal strategische partners verstevigd door te analyseren wat de behoefte en mogelijkheden bij een werkgever zijn. We stemmen onze aanpak af op de behoefte van de werkgever. Hiervoor maken we gebruik van innovatieve oplossingen en maatwerkprogramma’s die passen bij de werkgever. Het afgelopen jaar heeft Werkzaak bijvoorbeeld speciale software ontwikkeld voor digitale werkinstructies. We zijn gebruik gaan maken van een heftrucksimulator voor een realistische rijervaring. Bij Itho Daalderop is een succesvol operator support system geïmplementeerd. Dit ondersteunt medewerkers van Werkzaak bij het foutloos samenstellen van onderdelenpakketten. We spelen in op de krapte op de arbeidsmarkt door werkzoekenden optimaal voor te bereiden door middel van opleiding, training, aanpassingen in instructies en bijvoorbeeld door faciliteiten op de werkplek.
Ook passen we de leerwerkroutes aan aan de vraag vanuit de markt.
Werk maakt sterker. Iedereen verdient de kans om mee te doen, zichzelf te ontwikkelen en een plek te vinden waar talent kan bloeien-met de juiste begeleiding, wanneer nodig
6
Sterk door Werk Rivierenland is een samenwerking tussen Werkzaak Rivierenland, UWV, gemeenten in Rivierenland en GGZ-partners om inwoners met een onderkende psychische of psychiatrische aandoening aan het werk te krijgen en te houden. Dit doen we met IPS-methodiek (Individuele plaatsing en steun). Er zijn in totaal 148 voortrajecten gestart waarvan 73% leidt tot een IPS-traject. Er zijn 100 IPS-trajecten gestart. Aan het einde van een IPS-traject was 65% van de deelnemers aan het werk en was 43% van de deelnemers uit de nog lopende trajecten ook aan het werk. Dit wordt gedaan met een regionaal team met daarin twee trajectbegeleiders vanuit Werkzaak. We behalen hiermee dus prachtige resultaten. We hebben een verbeterd inzicht gekregen in de mogelijkheden van medewerkers met een indicatie beschut doordat een praktijk- en werkcoach samen met de medewerker over ontwikkeling in gesprek gaan. Om de intake voor uitkeringen efficiënter en effectiever te maken, voeren we een pilot uit waarbij de intaker en werkcoach gezamenlijk het intakegesprek voeren. Dit sluit aan bij onze methodische werkwijze en versnelt de stap naar werk. Door gebiedsgericht te werken versterken we de samenwerking met ketenpartners binnen het sociaal domein. Dit zorgt voor betere afstemming en integrale aanpak. Ook zijn digitale aanvragen voor uitkeringsgerechtigden en Bbz verbeterd en doorontwikkeld.
Vanuit de ondersteunende afdelingen is de visie op de dienstverlening herijkt en zijn er verdere stappen gezet naar de moderne werkplek. Er is een start gemaakt met het naar de cloud brengen van applicaties. Verder is het prijsbeleid en de daarbij behorende calculatietool geactualiseerd. Ook is in samenwerking met de gemeenten het thema bestaanszekerheid opgepakt. Er is een werkconferentie gehouden en hierin zijn actielijnen benoemd om binnen onze gezamenlijke kaders en mogelijkheden bij te dragen aan een betere bestaanszekerheid van kwetsbare inwoners. En dit is slechts een greep uit alle activiteiten die we het afgelopen jaar gedaan hebben om werkzoekenden aan het werk te helpen en te houden; werkgevers hierbij te ondersteunen; en bestaanszekerheid te bieden aan mensen die niet in staat zijn werk te verrichten waarmee ze in hun bestaan kunnen voorzien.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
7
Doelstellingen Binnen Werkzaak gebruiken we vier meetpunten (kpi’s) om te zien hoe werkzoekenden zich ontwikkelen. Deze meetpunten zijn door het Algemeen Bestuur, bij het ontstaan van Werkzaak, gekozen. Instroompercentage Doel 2024: <50% | Resultaat: 43,3% Het percentage van de aanvragen dat instroomt in de Participatiewet. Dit percentage verandert door het jaar heen. We verwijzen de inwoners zo goed mogelijk door naar andere voorzieningen en werk. Hoe lager het percentage, hoe meer werkzoekenden naar een andere voorziening worden verwezen of niet in de bijstand terecht komen. Doelstelling gehaald. Detacheringen Doel 2024: 520 | Resultaat: 446 Het aantal plaatsingen, op detacheringsbasis. Dit aantal verandert door het jaar heen. De kpi’s detacheringen en loonkostensubsidies beïnvloeden elkaar. Vanuit detacheringen stromen mensen door naar een lks-baan. Doelstelling niet gehaald. De volgende oorzaken spelen een rol: Meer doorstroom van detachering naar loonkostenplaatsing of naar volledig reguliere uitstroom dan verwacht. Daarnaast grotere uitstroom (vergrijzing/pensioen) dan instroom van werkfitte kandidaten en de tarieven detachering met extra overhead maken het voor werkgevers minder interessant om te detacheren (zij kiezen dan eerder voor loonkostenplaatsing).
Loonkostenplaatsingen Doel 2024: 400 | Resultaat 405 Het aantal banen met een loonkostensubsidie (lks) bij een andere werkgever dan Werkzaak. Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon verdienen. Bijvoorbeeld als de werknemer minder productief is, dan een werknemer zonder een handicap. Met lks krijgt de werknemer het normale salaris. De overheid betaalt de werkgever voor de lagere productiviteit. Het aantal lks-dienstverbanden verandert gedurende het jaar. Doelstelling gehaald. Duurzame uitstroom Doel 2024: 245 | Resultaat 221 Werkzoekende is uitgestroomd omdat hij een baan heeft gevonden of voor zichzelf is begonnen. Dit aantal neemt toe gedurende het jaar. Vanwege administratieve redenen (meestal drie maanden) loopt het getal nog op met terugwerkende kracht gedurende het jaar n+1. Dit is een bewuste keuze van ons. Omdat we mensen die aan het werk gaan, eerst drie maanden volgen voordat we de uitkering definitief afsluiten. Dit doen we om te voorkomen dat mensen die de stap zetten om aan het werk gaan en ‘terugvallen’ per direct de uitkering kunnen hervatten. Zo hoeven ze niet opnieuw de hele aanvraagprocedure te doorlopen. Dit voorkomt dat mensen zonder inkomen in armoede komen of schulden krijgen. Doelstelling niet gehaald. We zien over de jaren heen een kleine daling in het aantal mensen dat aan het werk gaat. Dit is ook het landelijke beeld.
De daling was sterker dan we ingeschat hadden. Ruim een miljoen Nederlanders komen niet aan een baan, zelfs nu niet, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Het gaat om mensen met een beperking of kwetsbaarheid, zowel fysiek, verstandelijk, psychisch of sociaal. Denk aan migranten, ouderen of langdurig werklozen. Zij lopen het risico om langdurig zonder werk te blijven. Mensen willen vaak werken, maar kunnen dat niet onder de huidige omstandigheden.
doelstelling
50%
520
400
245
realisatie
43,3%
446
405
221
Financieel Subsidieresultaat In het subsidieresultaat zien we wat het financiële resultaat is van onze investeringen in de ontwikkeling van werkzoekenden en het bieden van een voorziening ten behoeve van bestaanszekerheid. Dit ten opzichte van het geld dat gemeenten hiervoor ontvangen van de overheid. Voor 2024 laat het subsidieresultaat een positief resultaat zien van afgerond 255.000 euro in vergelijking met de bestuursrapportage. Subsidieresultaat
BUIG BBZ
Begroting
Begrotings-
Begroting na
Jaarrekening
2024
wijziging 2024
wijziging
2024
4.535.300
-738.700
3.796.600
3.909.100
Verschil
Voordeel / Nadeel
112.500
V
50.000
12.500
62.500
67.500
5.000
V
Bijzondere Bijstand
-281.000
241.000
-40.000
-67.800
-27.800
N
SW
1.559.600
268.500
1.828.100
1.993.400
165.300
V
Totaal
5.863.900
-216.700
5.647.200
5.902.200
255.000
V
Stelpost BUIG
4.535.300
-4.535.300
-
-
-
-
Subsidieresultaat
1.328.600
4.318.600
5.647.200
5.902.200
255.000
V
-
2.847.450
2.847.500
2.931.800
84.300
V
1.328.600
1.471.150
2.799.700
2.970.400
170.700
V
Resultaat BUIG ingroeimodel 75 % Subisideresultaat na ingroeimodel BUIG
Hieronder verklaren we de significante verschillen per onderdeel. Een totale financiële analyse presenteren we in de verschillende programma’s. Resultaat BUIG In de begroting 2024 gingen we uit van een positief resultaat ten opzichte van de rijksbijdrage van 4,535 miljoen euro, de opgenomen stelpost is hieraan gelijk. In de bestuursrapportage stelden we dit bij naar een positief resultaat van 3,796 miljoen euro. Bij de jaarrekening is dit positieve resultaat uiteindelijk 3,909 miljoen euro geworden. Dit verschil is veroorzaakt door een hoger gemiddeld uitkeringsbedrag door een verschuiving in de verhouding gehuwden en alleenstaanden en een te lage indexering. Daarnaast zien we iets lagere aantallen dossiers dan waarmee rekening is gehouden in de bestuursrapportage. Het nadeel op de lastenkant wordt gecompenseerd door de hogere rijksbijdrage waardoor we per saldo uitkomen op een voordelig resultaat van 112.500 euro in vergelijking met de bestuursrapportage Resultaat Bbz en Bijzondere bijstand Bij de bestuursrapportage 2024 zijn de uitgaven flink naar beneden bijgesteld doordat er in 2023 en tot april 2024 veel minder aanvragen waren. Er zijn toch weer wat meer aanvragen gekomen in de 8 maanden erna dan verwacht. Dit levert een nadeel op van 27.800 euro in vergelijking met de bestuursrapportage.
De Bbz heeft een voordelig resultaat van 5.000 euro in vergelijking met de bestuursrapportage.
10
Resultaat Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Het subsidieresultaat voor de Wsw laat een voordelig subsidieresultaat zien van 165.300 euro ten opzichte van het te verwachten subsidieresultaat bij de bestuursrapportage 2024. De kosten binnen het programma waren lager dan verwacht. Dit komt voornamelijk door ontvangsten van andere gemeenten of werkbedrijven voor medewerkers uit de doelgroep SW die gedurende 2024 in dienst zijn gekomen bij Werkzaak. Daarnaast zien we lagere salarislasten en overige werkgerelateerde kosten maar ook hogere lasten voor de verstrekte loonkostensubsidies. Resultaat BUIG ingroeimodel Het resultaat BUIG ingroeimodel is het gevolg van de afspraken in het Algemeen Bestuur, die vastgelegd zijn in de bestuurlijke agenda. Het ingroeimodel is in het leven geroepen om in een periode van vier jaar (2022 tot en met 2025) de omschakeling te maken van de afrekening op basis van werkelijke lasten en baten per gemeente naar een afrekening op basis van (volledige) solidariteit op de BUIG. Dat betekent dat uiteindelijk tekorten en overschotten van de individuele gemeenten ten laste of ten bate komen van alle gemeenten waar Werkzaak de Participatiewet voor uitvoert. Daarom wordt het resultaat gecorrigeerd op het subsidieresultaat en verwerkt in het bedrijfsvoeringsresultaat.
De berekening van de bijdragen op basis van solidariteit is in de periode van vier jaar als volgt. 2022: 25% / 2023: 50% / 2024: 75% / 2025: 100%. Bedrijfsvoeringsresultaat Voor 2024 laat het bedrijfsvoeringsresultaat een positief resultaat zien van afgerond 1,771 miljoen euro in vergelijking met de bestuursrapportage. Dit is exclusief het voordelig resultaat van de herverdeling van het subsidieresultaat BUIG en het al meegenomen bedrijfsvoeringsresultaat voor de deelnemers aan de Wsw. Hiermee resteert een saldo voor bedrijfsvoering voor deelnemers aan de Participatiewet van 1,487 miljoen euro in vergelijking met de bestuursrapportage. Bedrijfsvoeringsresultaat (in €)
Organisatiekosten
Begroting
Begrotings-
Begroting na
Jaarrekening
2024
wijziging 2024
wijziging
2024
23.648.900
279.100
23.369.800
21.956.600
Verschil
Voordeel / Nadeel
1.413.200
V
Kosten doelgroepprofessionals
350.000
57.000
293.000
331.600
-38.600
N
Omzet vs inleenvergoeding
-4.635.000
-115.000
-4.520.000
-4.916.200
396.200
V
Bedrijfsvoeringsresultaat
19.363.900
221.100
19.142.800
17.372.000
1.770.800
V
Herverdeling resultaat BUIG
-
2.847.600
-2.847.600
-2.931.800
84.200
V
19.363.900
3.068.700
16.295.200
14.440.200
1.855.000
V
-1.818.500
407.800
-2.226.300
-1.858.700
-367.600
N
17.545.400
3.476.500
14.068.900
12.581.500
1.487.400
V
Bedrijfsvoeringsresultaat incl. res. BUIG Afrekening bedrijfsvoeringsres. SW en toeslag Totaal bedrijfsvoeringsresultaat Participatiewet
Hieronder verklaren we de verschillen per onderdeel. Cijfermatig onderbouwen we dit in de verschillende programma’s. Organisatiekosten Voor 2024 is een voordelig resultaat zichtbaar van 1,413 miljoen euro ten opzichte van de bestuursrapportage. Dit voordeel zit in nagenoeg alle posten die hier onder vallen, de huisvestingskosten zijn wel hoger. Dit komt door hogere energiekosten door een eindafrekening over een termijn van drie jaar en door een incidentele verwerking van servicekosten 2023 in dit jaar. Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
11
Verder hadden we minder telefoniekosten, licentiekosten, onderhoud software, hardware, consultancy en lagere kosten door de omschakeling naar elektrische auto’s. Daarnaast was er een voordeel op het participatiebudget en personeelslasten. De gemiddelde bezetting ten opzichte van de formatie daalde in 2024. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en de doorlooptijd van het invullen van (tijdelijke) vacatures is langer geworden. Dit heeft weer effect op de werkdruk die medewerkers ervaren en de hoogte van het ziekteverzuim. In onze arbeidsmarktcommunicatie onderzoeken we welke oplossingen we voor dit probleem kunnen vinden met als doel op ieder moment zowel in kwaliteit als in kwantiteit voldoende personeel te hebben. Een uitsplitsing per bedrag en uitgebreide toelichting is te vinden onder 6.5 Toelichting op de baten en lasten. Kosten doelgroepprofessionals Deze kosten zijn in 2024 hoger dan verwacht door een stijging van de salariskosten en een aanpassing van de calculatietool. Omzet vs. inleenvergoeding De personeelslasten van voormannen e.d. zijn lager uitgevallen door openstaande vacatures. Voor de productie van dakliggers voor zonnepanelen voor het bedrijf Sunbeam gold in 2024 dat deze achterliep op basis van de begrote groei. Daarmee zijn de benodigde materialen lager dan begroot.
Tot slot hebben lagere lasten voor inleenvergoedingen een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. Het positieve resultaat geeft een goed beeld van zowel de operationele prestaties als de kostenbeheersing binnen de verschillende programma’s. Herverdeling resultaat BUIG Dit is het bedrag dat als resultaat BUIG ingroeimodel wordt herverdeeld naar het bedrijfs-voeringsresultaat. Hiermee wordt invulling gegeven aan het solidariteitsbeginsel en dragen de gemeenten, waar Werkzaak de Participatiewet voor uitvoert, gezamenlijk de lasten en baten voor de BUIG. Het bedrag wordt toegelicht in het onderdeel Resultaat Ingroeimodel BUIG bij het subsidieresultaat. Bedrijfsvoeringsresultaat Wsw en toeslag Dit is de afrekening van de bijdragen van de gemeenten die deelnemen aan de Wsw. Deze is al verwerkt in de cijfers van de jaarrekening zoals in andere jaren maar nu apart inzichtelijk gemaakt. Het resultaat bedrijfsvoering is het bedrag dat de deelnemende gemeenten voor de Participatiewet ontvangen. Financiële afrekening gemeenten In de bestuurlijke agenda is afgesproken dat we de bedrijfsvoeringskosten en opbrengsten (omzet) voor de doelgroep Wsw afrekenen op basis van de aantal Wsw-ers. De overige bedrijfsvoeringskosten worden verdeeld onder de gemeenten die meedoen aan de Participatiewet.
Gemeenten brengen het basisbedrag voor uitvoering in en het verschil wordt verdeeld op basis van het aantal bijstandsgerechtigden en het aantal loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet. De loonkosten en loongerelateerde kosten van Wsw-ers worden per gemeente afgerekend. Voor het verstrekken van de uitkeringen ontvangen de gemeenten een rijksbijdrage, het BUIG-budget. Hiermee worden bijstandsuitgaven bekostigd. Per saldo ontstaat een overschot of tekort ten opzichte van dit BUIG-budget. Als een gemeente meer kosten heeft dan de rijksbijdrage die ze ontvangen dan wordt dit tekort door alle gemeenten samen gedragen op basis van solidariteit. In 2024 had één gemeente een tekort voor de BUIG, terwijl alle andere gemeenten een overschot hadden.
12
In het overzicht hieronder is te zien hoe de verschillende resultaten zich over de jaren 2016 tot en met 2024 hebben ontwikkeld en hoe deze zich verhouden tot de rijksbijdragen die de gemeenten ontvangen. In de tabel is te zien dat Werkzaak in 2024 minder middelen nodig heeft dan de bijdragen die de gemeenten ontvangen voor de taken die Werkzaak uitvoert. Financieel Resultaat 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BUIG Netto kosten BUIG
41.429.000 42.211.000 40.780.000 39.165.800 41.127.300 41.063.600 40.212.400 44.677.400 48.991.200
Rijksvergoeding BUIG
37.242.000 39.519.000 41.041.400 40.077.600 46.076.000 45.422.600 44.349.700 48.658.500 52.900.200
Rijksvergoeding BUIG vangnet
2.018.000
Resultaat BUIG
-2.169.000 -2.142.000
550.000 261.400
911.800 4.948.700 4.359.000 4.137.300 3.981.100 3.909.000
WSW Netto lasten WSW
27.364.000 24.732.000 22.115.000 22.725.200 22.168.200 20.457.900 20.011.700 20.102.700 21.036.000
Rijksvergoeding WSW
26.283.000 24.064.000 22.045.900 22.247.500 21.757.700 21.336.500 21.261.600 21.753.600 23.029.400
Resultaat WSW
-1.081.000
-668.000
-69.100
-477.700
-410.500
878.600 1.249.900 1.650.900 1.993.400
Participatiebudget Lasten werkzaak
2.193.500 2.869.000 3.625.000 4.003.500 4.821.400 4.251.400
4.732.600 6.155.400 6.768.000
Rijksvergoeding Participatiebudget
2.193.500 2.869.000 3.625.000 4.003.500 4.821.400 4.251.400
4.732.600 8.167.800 9.980.100
Correctie rijksbijdrage 5% Resultaat Participatiebudget
-408.400 -
-
-
-
-
-
-598.806
- 1.604.000 2.613.294
Bedrijfsvoering Netto bijdrage bedrijfsvoering
8.512.000 9.071.000 9.996.000 11.235.600 12.991.300 13.994.100 14.771.900 15.318.100 17.372.000
Rijksvergoeding gemeentefonds
9.538.693 9.944.587 10.831.550 11.782.502 12.191.225 12.610.246 13.531.400 11.811.700 11.098.200
Resultaat bedrijfsvoering
1.026.693
Totaal saldo
-2.223.307 -1.936.413 1.027.850
873.587
835.550
546.902
-800.075 -1.383.854 -1.240.500 -3.506.400 -6.273.800
981.002 3.738.125 3.853.746 4.146.700 3.729.600 2.241.894
Afgelopen jaren is gebleken dat het samenvoegen van bovenstaande taken enorm lonend is voor de inwoners en de deelnemende gemeenten.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
13
3 Leeswijzer In de begroting 2024 hebben de gemeenten de plannen voor 2024 vastgelegd. In deze jaarstukken geven wij hierover verantwoording. Volgens artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten bestaan de jaarstukken uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit: • Programmaverantwoording • Paragrafen De jaarrekening bestaat uit: • Balans en toelichting • Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting • Rechtmatigheidsverantwoording • Overzicht van de bijdragen van de deelnemende gemeenten (bijlage 9.2) • Overzicht naar taakveld (bijlage 9.5) Het jaarverslag De programmaverantwoording geeft inzicht in het gerealiseerde programmabeleid en welke acties daaraan bijdroegen. De programmaverantwoording bestaat uit: 1 Bestuur en beleid 2 Participatie 3 Wet sociale werkvoorziening 4 Beschut werk 5 Inkomensvoorziening 6 Overhead 7 Algemene dekkingsmiddelen Elk programma heeft deze opbouw: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we daarvoor gedaan? • Wat heeft het gekost? Je leest hier een weergave op hoofdlijnen. In de jaarrekening vind je de verdieping. Iedere paragraaf een ander perspectief De paragrafen geven een overzicht van de financiële aspecten van de begroting en de jaarstukken. Iedere paragraaf beschrijft het vanuit een ander perspectief.
Je leest welke beleidslijnen voor beheersmatige aspecten grote financiële gevolgen kunnen hebben of belangrijk zijn voor het uitvoeren van de programma’s.
14
De jaarrekening De jaarrekening geeft per programma inzicht in de opbouw van het jaarresultaat. Via een gezuiverd exploitatieresultaat vóór bestemming leidt dit tot een jaarresultaat na bestemming. Een gezuiverd exploitatieresultaat is een resultaat zonder de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Andere onderdelen van de jaarrekening zijn: • Balans met een toelichting op de balansposten • Overzicht van incidentele baten en lasten • Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (bijlage 9.1) De bedragen in de tabellen onder de kolom verschil bij de programma’s en de jaarrekening geven het verschil aan ten opzichte van de begroting na wijziging. De kolom voordeel/nadeel geeft het voordelig (V) of nadelig (N) verschil.
Innoveren, samenwerken en ondersteunenvoor een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen zijn plek kan vinden, met behulp van de juiste kennis en technologie
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
15
Zakaria leert voor meubelmaker bij DN Design
Zakaria, een vluchteling uit Syrië, heeft door zijn enorme doorzettingsvermogen en met steun van zijn werkgever een betaalde baan gekregen bij meubelmakerij DN Design in Dreumel.
Ik voel me welkom. André en mijn collega’s staan altijd klaar om me te helpen
Toen hij aankwam in Nederland, sprak hij nog geen Nederlands en moest hij het vak van meubelmaker leren. Via vrijwilligers en zijn werkcoach bij Werkzaak kwam hij in contact met DN Design en startte hij met een werkervaringsplek. Dit bood zowel Zakaria als het bedrijf de mogelijkheid om te zien of ze bij elkaar pasten.
Inmiddels heeft Zakaria een vaste baan en is hij erg trots dat hij zijn gezin zelfstandig kan onderhouden zonder afhankelijk te zijn van een uitkering.
16
Voor Zakaria betekent werken meer dan inkomen: “Werken is mijn troost.” Zijn verhaal toont de kracht van samenwerking en doorzettingsvermogen.
4 Programma verantwoording 4.1 Programma bestuur en beleid Het programma bestuur en beleid richt zich op de beleidsontwikkelingen en de bestuurlijke verantwoording van de planning- en controlcyclus. De indeling van deze paragraaf is nog gebaseerd op ons meerjarenbeleidplan 2020 - 2023, omdat ook de begroting 2024 daarop gebaseerd was. Wat hebben we bereikt? Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. We begeleiden mensen bij het vinden en behouden van werk. Als dat nodig is, bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Want iedereen verdient een kans. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. We luisteren aandachtig en bepalen samen de beste route naar werk. Dat zorgt voor een win-win-win: voor werkzoekenden en medewerkers, werkgevers en gemeenten. Wat hebben we daarvoor gedaan? Technologie Werkzaak blijft voortdurend onderzoeken, innoveren en implementeren om mensen met een ondersteuningsbehoefte succesvol te laten deelnemen bij werkgevers. Dit doen we in nauwe samenwerking met werkgevers, onderwijsinstellingen en onderzoekers. Onze digitale technohub, www.tint-rivierenland.nl, heeft in 2024 verdere vorm gekregen.
Om deelname, ontwikkeling en verbinding te bevorderen, hebben we afgelopen jaar de volgende innovatieve technologieën ingezet: DIWI - Werkzaak heeft speciale software ontwikkeld voor digitale werkinstructies in het sociaal domein. Deze software biedt gebruiksvriendelijke ondersteuning via een tablet en helpt medewerkers bij assemblagewerkzaamheden en het werken met digitale hulpmiddelen. Duidelijke instructies met afbeeldingen en video’s in verschillende talen maken complexe taken toegankelijker. Dit verhoogt de efficiëntie, vermindert de begeleidingsbehoefte en vergroot de tevredenheid en het zelfvertrouwen van medewerkers. 3D-printer - Onze 3D-printer stelt ons in staat om maatwerkoplossingen te printen die het werk van medewerkers makkelijker, sneller en efficiënter maken. Dit leidt tot kostenbesparing en verhoogde productiviteit. Heftrucksimulator - Deze virtual reality trainingsomgeving simuleert realistische rijervaringen en stelt medewerkers en werkzoekenden in staat om hun vaardigheden en verkeersinzicht te verbeteren. De simulator helpt hen bij het ontwikkelen en monitoren van hun voortgang. Operator support system - Bij Itho Daalderop is succesvol een operator support system geïmplementeerd. Dit systeem ondersteunt medewerkers van Werkzaak bij het foutloos samenstellen van onderdelenpakketten.
Dankzij deze technologie wordt de kans op fouten gereduceerd en kunnen medewerkers zelfstandig en efficiënt werken. Inzet AI - In 2024 hebben we de eerste verkenningen afgerond naar het gebruik van AI, met name chatbots, binnen onze sector. Privacy- en beveiligingsaspecten vereisen hierbij een zorgvuldige aanpak. Dit onderzoek krijgt een vervolg in 2025.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
17
Sociaal ondernemerschap en circulaire economie Cirtex Bij Cirtex, het circulair textielcentrum in Rivierenland, werken dagelijks gemiddeld 50 medewerkers of ontwikkelen zich richting werk. Om dit te realiseren, zijn we nieuwe samenwerkingen aangegaan met bestaande en nieuwe consortiumpartners van Cirtex 2.0. Het initiatief om kledingvouchers vanuit Cirtex aan minima te verstrekken, heeft geen vervolg gekregen bij de gemeenten. De Verschilmakerij De Verschilmakerij in Varik inspireert publieke en private partijen om hernieuwbare grondstoffen te gebruiken bij productontwikkeling. Waar mogelijk wordt hierbij het talent van Werkzaak ingezet. Zo hebben we al diverse producten gedemonteerd voor recycling en geassembleerd voor hergebruik, zoals Infrawal, rijstvliesborden en meubilair voor de openbare ruimte. Daarnaast hebben we in opdracht van Van Doorn 350 led-verlichtingsarmaturen uit de Westerscheldetunnel gerefurbished voor hergebruik in de parkeergarage van Ahoy. Dit project was zo succesvol dat inmiddels een vergelijkbare nieuwe opdracht is gestart en er meer volgen. Welvaartverdeling en geluk Samenwerking rond schulden en bestaanszekerheid We werken samen met gemeenten om de dienstverlening rond schulden verder te ontschotten. We nemen deel aan het armoedepact in Tiel en organiseerden gezamenlijk een middag over schulden en bewindvoering voor ketenpartners.
Ook sluiten we aan bij overlegmomenten in diverse gemeenten, zoals Maasdriel en Culemborg. Op 3 september 2024 organiseerden we een werkconferentie voor bestuurders, beleidsmedewerkers en leden van de cliëntenraad. Met sprekers zoals Arjan Vliegenthart (Nibud) en lokale deskundigen was dit een inspirerende bijeenkomst. Daarnaast stond het laatste Werkzaakcafé van 2024 in het teken van bestaanszekerheid, waarmee we dit thema organisatiebreed onder de aandacht brachten. Financiële educatie en begeleiding De module ‘Tel je geld’ werd dit jaar door drie medewerkers doorlopen. Deze module wordt ingezet bij individuele hulpvragen en bestaat uit acht sessies van één uur. Daarnaast faciliteerden we de cursus ‘Geldzaken’ van MEE, een zes maanden durende training in het Leerlab. Deelnemers krijgen hierbij een budgetbuddy die hen helpt het geleerde in de praktijk te brengen. Vier medewerkers uit de hallen nemen deel. Het Leerlab verzorgde in januari 2024 drie groepsbijeenkomsten over budgettering, in samenwerking met een werkcoach uit de hallen. Acht medewerkers namen hieraan deel. Daarnaast organiseerden we op 16 mei 2024 het Financieel Fit Festival voor onze doelgroepmedewerkers. Versterking werkcoaches en werkgevers Werkcoaches volgden trainingen in motiverende gespreksvoering en het herkennen van laaggeletterdheid.
Deze vaardigheden dragen bij aan vroegtijdige signalering van financiële problemen en betere doorverwijzing. Daarnaast integreerden we armoede en schulden in de training Mentorwijs, die vier keer binnen Werkzaak en twee keer extern werd aangeboden. Hoewel deze onderwerpen niet expliciet geagendeerd waren, kwamen ze wel aan bod vanwege hun impact op de werkvloer. Begeleiding ondernemers met financiële problemen In 2024 zochten we actief contact met ondernemersorganisaties in verschillende gemeenten. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten lichtten we het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) toe. Hierdoor schakelen gemeenten sneller met Werkzaak bij problematische schulden onder ondernemers.
18
Sterk door Werk Rivierenland IPS-methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS) helpt mensen met een (ernstige) psychische aandoening om werk te vinden en te behouden. IPS is effectiever dan andere re-integratiemethoden. Een IPS-trajectbegeleider ondersteunt maximaal drie jaar bij werk zoeken, vinden en behouden. Ook mensen met psychische problemen op het werk kunnen een IPS-traject volgen. Sterk door Werk Rivierenland is een samenwerking tussen Werkzaak Rivierenland, UWV, gemeenten in Rivierenland en GGZ-partners. Vertrouwen, expertise-uitwisseling en samenwerking staan centraal. Ons IPSteam bestaat uit trajectbegeleiders van Iriszorg, Pluryn, Reinier van Arkel, RIBW en Werkzaak Rivierenland. Dit team verzorgt intervisie, casuïstiekbesprekingen en kennisdeling en heeft voldoende capaciteit om de vraag naar IPS in de regio op te vangen. Ook worden IPS-trajecten uitgevoerd voor GGZ-organisaties zonder eigen IPS-aanbod.
Waarde van IPS - voor de inwoner: • Meedoen in de samenleving • (Dag)structuur en zingeving • Toename eigenwaarde en sociaal netwerk • Ontwikkeling van talenten • 36% verbetering mentale gezondheid in twee jaar • 47% toename geluk in twee jaar Waarde van IPS - voor de werkgever: • Groter aanbod personeel in krappe arbeidsmarkt • Meer diversiteit op de werkvloer • SROI en goed werkgeverschap • Loyale medewerkers • Aantrekkelijk werkgeverschap Waarde van IPS - voor gemeenten en samenleving: • Gezondere en gelukkigere inwoners • Lagere uitkeringslasten en zorgkosten • Voorkomen van overlast en neerwaartse spiralen Resultaten en trots • 148 voortrajecten gestart, waarvan 73% leidt tot een IPS-traject • 100 IPS-trajecten gestart • 65% aan het werk bij einde IPS-traject, 43% in lopende trajecten • Regionaal team met ook twee trajectbegeleiders vanuit Werkzaak • Landelijke erkenning voor onze regionale aanpak, met ondertekening van het landelijk convenant bij Werkzaak Dichterbij Dan Je Denkt met IPS Met de subsidie 'Dichterbij Dan je Denkt' zijn we 14 IPS-trajecten gestart die buiten de landelijke regeling vallen. Zo bieden we IPS aan mensen met een SW-indicatie of indicatie beschut werk. Ook zetten we IPS in als de GGZ (nog) niet betrokken is, waarbij de huisarts, POH of psycholoog van Werkzaak tijdelijk de zorgverbinder is. In Q1 2025 volgt een tussenevaluatie.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
19
Leven lang leren Strategisch blijft Werkzaak Rivierenland investeren in leren en ontwikkelen. Zo vergroten we de kansen van werkzoekenden op een baan en verkleinen we de kans dat medewerkers opnieuw begeleiding of bijstand nodig hebben. Door te investeren in vaardigheden en ontwikkeling versterken we de zelfstandigheid op de arbeidsmarkt. Leerlab: dé plek voor groei en ontwikkeling In juni 2024 is het nieuwe Leerlab opgeleverd: een inspirerende leeromgeving waar werkzoekenden en medewerkers van de productielocatie individueel en in groepsverband ondersteuning krijgen. Het Leerlab biedt een breed scala aan cursussen en trainingen, van taalvaardigheid en digitale vaardigheden tot sollicitatietrainingen en omgaan met geld. De focus ligt op het ontdekken, benutten en vergroten van talent, met als doel zelfredzaamheid en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Het Leerlab is gevestigd op het terrein van Werkzaak in Geldermalsen. Met twee leslokalen, twee spreekruimtes en een gezellige ontvangstruimte met koffiecorner biedt het een ideale setting voor leren en ontwikkelen. De inrichting bestaat grotendeels uit hergebruikte materialen, waaronder vilt gemaakt van oude kleding die bij Cirtex is gesorteerd en verwerkt. Versterken van werkzoekenden Werkzoekenden krijgen trainingen aangeboden op zowel onze locatie Poppenbouwing als in Tiel.
In 2024 zijn we gestart met intakegesprekken om samen een leerplan op te stellen. De voortgang wordt nauwlettend gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Het aanbod is divers en richt zich onder andere op: • Taalvaardigheid, rekenen en digitale vaardigheden Binnen het Leerlab is een Taallab ingericht, mogelijk gemaakt door een subsidie van 125.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De belangrijkste resultaten: • Ontwikkeling van een methodische aanpak voor taaltrainingen • Ontwikkeling van lesmaterialen en oefenprogramma’s • Training ‘herkennen van laaggeletterdheid’ voor professionals • Organisatie van een taalfestival op de Poppenbouwing • Deelname aan een effectmeting binnen de integrale aanpak laaggeletterdheid Rivierenland, uitgevoerd in samenwerking met professor dr. Maurice de Greef (Unesco Leerstoel volwasseneneducatie). Hieruit bleek: • 66% van de deelnemers heeft een betere taalbeheersing • 40 - 60% heeft een betere maatschappelijke positie • 15 - 45% heeft een betere arbeidsmarktpositie • Conclusie: investeren in taaltraining en het aanpakken van laaggeletterdheid draagt aantoonbaar bij aan duurzame arbeidsparticipatie en doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.
• Werknemersvaardigheden In deze trainingen leren werkzoekenden over gedrag op de werkvloer, feedback geven en ontvangen, voor jezelf opkomen en de Nederlandse werkcultuur (voor statushouders). De impact van deze trainingen wordt versterkt wanneer werkgevers tegelijkertijd deelnemen aan Mentorwijs, een training voor leidinggevenden op de werkvloer. • Vinden van werk Werkzoekenden worden ondersteund met sollicitatietrainingen, cv-trainingen en loopbaantrainingen. Steeds vaker zetten we technologie in, zoals VR-brillen, om de trainingen interactiever en effectiever te maken.
20
• Vakvaardigheden • Binnen de leerwerkroutes leiden we werkzoekenden op met als doel een mbo-diploma, deelcertificaten
of praktijkverklaringen te behalen. Dit gebeurt in samenwerking met regionale roc’s en werkgevers, die leerwerkplekken aanbieden om te leren in de praktijk. • Buiten de leerwerkroutes bieden we eveneens trainingen in vakvaardigheden, zoals werken met een heftrucksimulator. • Samen met Avri organiseren we trainingen waarin werkzoekenden en Avri-medewerkers deelnemen. Dit versterkt de samenwerking en uitwisseling van kennis en vaardigheden. Met het Leerlab investeren we in mensen en hun toekomst. Door het aanbieden van gerichte trainingen en ondersteuning vergroten we de kansen op duurzame arbeid en ontwikkeling. Migratie De instroom van het aantal statushouders is de afgelopen twee jaar licht gedaald. Door achterstanden bij IND en door onvoldoende huizen voor statushouders verblijven zij langer in een AZC en stromen minder snel in. Instroom statushouders in de uitkering 160 140 120
135
100 80 60
128
121
89
40 20 0 2021
2022
2023
2024
We zijn betrokken bij de regionale overleggen over inburgering en we kunnen de problemen en uitdagingen die wij tegenkomen in ons dagelijks werk daar bespreken. Ook zijn we deelnemer aan de CoP (community of practice) Inburgering van Divosa in de regio. Hierin overleggen we over hoe we gezamenlijk de dienstverlening aan de statushouders en migranten kunnen verbeteren. Het afgelopen jaar hebben we succesvol een aantal trajecten voor hoogopgeleide statushouders opgezet in de richting van onderwijs, IT en ingenieur. Deze trajecten richten zich op een specifieke groep hoogopgeleide statushouders met een achtergrond in dit vakgebied met als doel om binnen afzienbare tijd uit te stromen met een baan in het onderwijs, de IT of als ingenieur. Onze voorschakeltrajecten Taal en Werk hebben we in 2024 voortgezet. Bij het voorschakeltraject Werk laten wij statushouders kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt, organiseren we bedrijfsbezoeken ter oriëntatie, ondersteunen we bij het inzetten van hun netwerk, het schrijven van brieven en CV en bemiddeling naar een eerste werkplek. Ook geven we extra Nederlandse les. Dit doen we samen met het ROC. We ontwikkelden extra interne ontwikkelplekken bij de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling om werkzoekenden een veilige eerste stap te laten zetten en daarnaast taalcoaching op de werkvloer aan te bieden.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
21
Vanuit de gelden die naar de regio zijn gekomen voor de verbinderstatushouders hebben we een jobhunter aan kunnen stellen voor de groep statushouders. Deze jobhunter zoekt vanuit het talent van de werkzoekenden gericht naar werkplekken. Vooral ook buiten ons bestaande netwerk van werkgevers. Ook is een cultuurverbinder actief vanuit Werkzaak. Terugblik op relevante ontwikkelingen in 2024 Participatiewet in balans De Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening en oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zouden in 2024 op onderdelen meer in balans worden gebracht tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving. Deze aanpassingen zijn door het kabinet uitgesteld naar 2025. In 2024 zijn we wel vast gestart met een herijking van onze visie op dienstverlening om meer te werken vanuit vertrouwen en meer maatwerk te kunnen toepassen. We maken hier een duidelijke verbinding met methodisch werken. Regionaal Werkcentrum In april is er een kwartiermaker gestart die samen met de partners in de regio verschillende scenario’s heeft ontwikkeld voor het Regionale Werkcentrum Rivierenland. Op 17 oktober is een voorkeursscenario gepresenteerd aan het Bestuurlijk Overleg van de arbeidsmarktregio. De bestuurders hebben ingestemd met het scenario.
Een implementatiemanager zal samen met de partners aan de slag om het voorkeursscenario verder te concretiseren en te implementeren in het transitiejaar 2025. Versoepeling terugvorderingsbepalingen De beoogde wijzigingen op het gebied van terugvordering vallen allemaal onder het wetsvoorstel Participatiewet in Balans en zijn nog niet doorgevoerd door het kabinet. Wij hebben onze beleidsregels al aangepast op de nieuwe wet. In 2024 hebben we actiever gekeken naar vorderingen waarbij de aflostermijn van drie jaar was bereikt. Het restant op de vordering is dan kwijtgescholden. Wet Inburgering en Breed Offensief Geen relevante ontwikkelingen te melden over deze wetten. Nieuwe Archiefwet De ingangsdatum van de Nieuwe Archiefwet is verschoven van 1 januari 2025 naar 1 januari 2026.
22
Beleid, bezwaar en beroep Het aantal van 36 bezwaren in 2024 is gelijk aan dat van 2023. Ook het aantal klachten is nagenoeg gelijk (17). Ongeveer 45% van de bezwaren wordt informeel opgelost. In 2024 zijn de beleidsregels Terugvordering en beleidsregels Re-integratie vernieuwd. In 2024 is in samenwerking met gemeenten gestart met het inventariseren van verbetermogelijkheden rondom bestaanszekerheid en de overdracht naar klantprofiel 4 naar klantprofiel 3 en andersom. Aantal zaken 2019
2020
2021
2022
2023
2024
Bezwaren
79
114
62
43
36
36
Klachten
27
34
15
14
16
17
Beroep
9
5
5
5
2
4
Hoger beroep
2
2
1
0
0
2
Beleidsindicatoren De volgende beleidsindicatoren komen van de website www.waarstaatjegemeente.nl. Gemeente Netto
Aantal
arbeidsparticipatie
bijstandsuitkeringen
Werkloze jongeren
Kinderen in
Lopende reintegratie-
Banen
uitkeringsgezin
voorzieningen
(afgezet tegen
op 1000 inw.
beroepsbevolking)
op 1000 inw.
Culemborg
74,1%
28,9
2%
4%
9,0
741,4
Maasdriel
75,4%
12,1
1%
2%
5,0
645,4
Tiel
72,9%
38,0
1%
6%
14,4
892,3
West Betuwe
76,0%
13,5
1%
2%
7,1
884,1
West Maas en Waal
74,4%
14,9
1%
4%
7,2
596,2
Zaltbommel
76,2%
17,1
1%
3%
7,1
876,1
Werkzaak Rivierenland
74,8%
21,5
1%
3%
8,7
804,5
Nederland
73,1%
34,4
2%
6%
18,9
836,6
In onze regio zijn ondanks de beschikbaarheid van minder banen minder mensen aangewezen op een uitkering ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het relatief lage ratio lopende re-integratievoorzieningen heeft te maken met de bewuste keuze van Werkzaak om zwaarder in te zetten op begeleiding door werkcoaches en het gebruik van een zelf ontwikkeld instrumentarium zoals leerwerkroutes. Dat in tegenstelling tot gemiddeld in het land waar meer trajecten extern worden ingekocht. Wat heeft het gekost? Bestuur en beleid (in €) Jaarrekening
Begroting
Begrotings-
Begroting na
Jaarrekening
2023
2024
wijziging 2024
wijziging
2024
Lasten
89.700
110.100
-8.400
118.500
93.400
25.100
V
Baten
-
-
-
-
-
-
-
-89.700
-110.100
8.400
-118.500
-93.400
25.100
V
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
-
50.000
-50.000
-
-
-
-
Mutatie reserves
-
50.000
-50.000
-
-
-
-
-89.700
-60.100
-41.600
-118.500
-93.400
25.100
V
Saldo van baten en lasten
Totaal
Voor de analyse verwijzen we naar hoofdstuk 6.5.
Verschil
Voordeel / Nadeel
4.2 Programma Participatie Wij maken geen onderscheid in de dienstverlening op basis van achtergrond van de doelgroep. De doelstellingen voor dit programma en de programma’s Wet sociale werkvoorziening en Beschut Werk komen daarom overeen. De programmatekst nemen we op in dit programma; bij de overige programma’s verwijzen we hiernaar. Wat hebben we bereikt? We hebben de samenwerking met een aantal strategische partners verstevigd. Dit resulteert in een grotere en stabielere hoeveelheid werk. Hierdoor kunnen we meer mensen structureel werk bieden. Wat hebben we daarvoor gedaan? Strategisch partnerschap Werkzaak Rivierenland zoekt verbinding met werkgevers die medewerkers met een ondersteuningsbehoefte met behulp van werkplekaanpassingen of begeleiding op de werkplek werk bieden. Dit is soms een uitdaging waarbij we analyseren wat de behoefte en mogelijkheden bij een werkgever zijn om tot een duurzame en inclusieve samenwerking te komen. We stemmen onze aanpak af op de specifieke behoefte van de werkgever. We ontwikkelen innovatieve oplossingen en maatwerkprogramma’s die passen bij de werkgever. Voorbeelden van strategische partners zijn Cirtex, Itho Daalderop, MCI, Sunbeam en De Verschilmakerij. Itho Daalderop is producent van duurzame, energiezuinige oplossingen op het gebied van koelen en verwarmen, ventilatie en warm water.
Samen met ons team Technologie en Inclusie hebben we meer mensen ontwikkeld om in te zetten op de werkpakketten van Itho Daalderop. Ook hebben we een technologische toepassing (beamertafel) op locatie Tiel van Itho Daalderop geplaatst zodat meer medewerkers aan het werk kunnen. MCI (Motion Controls Internationals) zit in de automotive industrie. Wij assembleren al jaren op onze locatie Poppenbouwing in Geldermalsen vrachtwagenspiegels voor MCI. Sinds 2023 produceren we voor Sunbeam, producent van montagesystemen voor zonnepanelen. Die samenwerking is in 2024 verstevigd. We hebben nu een stabielere, beter planbare hoeveelheid werk. Of dat ook zo blijft, is wel afhankelijk van de marktontwikkelingen en van de verkopen die de klant zelf realiseert in de markt. Cirtex en De Verschilmakerij zijn toegelicht in hoofdstuk 6.1 onder het kopje Sociaal ondernemerschap en circulaire economie. We zijn er in geslaagd, ondersteund door de Lean-methodiek Obeya, om beter inzicht te krijgen in de hoeveelheid en de diverse kwaliteit van de beschikbare interne uren. Dat is uiteraard geen vast gegeven, want er stromen mensen in en uit. Maar op hoofdlijnen helpt het bij de acquisitie van nieuwe klanten/relaties. Duurzaam aan het werk Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we in een aantal sectoren (Agribusiness, Logistiek & transport, Techniek, Zorg) een groeiende vraag naar geschoolde medewerkers.
Door opleiding en training in afstemming met werkgevers proberen we onze werkzoekenden optimaal voor te bereiden op deze kansen. Aanpassingen in instructie, functiecreatie en faciliteiten op de werkplek worden ingezet om werkzoekenden direct te laten instromen op een werkplek. Mentorwijs training geeft de teamleider op de werkvloer handvatten om een diverse groep medewerkers aan te sturen.
24
Veel werkgevers hebben weinig ervaring met het aan de slag houden van mensen met een beperkte loonwaarde. Samen met het UWV en de Gemeente Buren is het Werkgevers Service Punt (WSP) opgesteld, waar de werkgevers terecht kunnen met vragen. Naast begeleiding op het werk, hebben de betrokken medewerkers vaak belemmeringen in de privésfeer, bijvoorbeeld op sociaal of medisch terrein. Het wegnemen van deze belemmeringen of het ondersteuning bieden bij de manier waarop hiermee kan worden omgegaan, behoort tot de taken van de werkcoach. De werkcoach heeft als taak om ondersteuning te bieden, zodat mensen zo lang en zo goed mogelijk hun werk kunnen blijven doen en terugval in werkloosheid en een uitkering wordt voorkomen. Leerwerkroutes Het doel van de leerwerkroutes is mensen op de werkplek in kansrijke sectoren te ontwikkelen. En dan uitstroom naar werk met een mbo-diploma of een praktijkcertificaat. We hebben op dit moment acht leerwerkroutes: Techniek, Bouw, Logistiek & Transport, Zorg, ICT, Schoonmaak (interne LWR), Horeca (Smaakzaak - interne LWR) en KCC (interne LWR). In 2024 is de leerwerkroute Groen gestopt. We passen de leerwerkroutes aan de vraag van de markt aan en aan de wensen en kansen van de werkzoekenden. Het afgelopen jaar hebben wij een evaluatie op het instrument leerwerkroute gedaan.
Hieruit zijn mooie ontwikkelpunten naar voren gekomen die in 2025 worden opgepakt. Jongeren De jongeren (tot 27 jaar) die Werkzaak in begeleiding heeft, zijn meestal niet zelfredzaam op de arbeidsmarkt. Ze komen vaak van het voorgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. We bieden deze jongeren persoonlijke aandacht en zetten instrumenten in om hen naar werk te begeleiden. Denk aan instrumenten als de leerwerkroute, praktijkonderzoek en een beroepskeuzetest. We werken waar mogelijk preventief en zoeken samen met de jongere naar een passende en duurzame werkplek. Om jongeren in de regio een stabiele basis te geven werken we samen met netwerkpartners. We doen dit op verschillende niveaus. Zo werken we bijvoorbeeld beleidsmatig samen aan de invoering van het nieuwe wetsvoorstel Van School Naar Duurzaam Werk. En worden er op operationeel niveau in het kernteam jongeren, onderdeel van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid, door collega’s signalen besproken en witte vlekken ontdekt. Deze signalen worden regionaal opgepakt en opgelost. Begeleiding werkzoekenden met een ondersteuningsbehoefte Voor West Maas en Waal voert Werkzaak de gehele dienstverlening uit voor de uitkeringsgerechtigden in klantprofiel 4. Dat zijn mensen die ontheven zijn van de arbeidsplicht en zijn aangewezen op participatie en/ of zorg. Tot 2024 was dit een pilot. De pilotfase is in 2024 afgerond.
Dit betekent dat er geen projectleider meer is. De uit te voeren werkzaamheden worden aangestuurd door de betrokken teammanagers. Samen met de gemeenten werken we aan de optimalisering van de dienstverlening aan de inwoners in KP4. We maken gebruik van elkaars expertise en hebben kennis van elkaars instrumenten. Jobcoaching Jobcoaching is een essentieel onderdeel van de wet Breed Offensief. Jobcoaching is bij Werkzaak ingevoerd per 1 juli 2024. Een jobcoach ondersteunt door middel van persoonlijke begeleiding en praktische ondersteuning op de werkvloer mensen met een ondersteuningsbehoefte om hun plek te vinden en te behouden op de arbeidsmarkt. Jobcoaching biedt persoonlijke begeleiding, waardoor mensen zich gesteund voelen en gemotiveerd blijven. Jobcoaching draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
25
Marktontwikkelingen De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren blijft, ook in Rivierenland. Vooral sectoren als techniek, zorg en transport kennen structurele personeelstekorten. De mismatch blijft In gesprek met werkgevers zoeken we naar manieren om matches te kunnen blijven maken. Door de inzet op technologie en digitalisering kunnen processen soms efficiënter gemaakt worden. Maar ook wordt het door inzet hiervan soms mogelijk om werk uit te laten voeren door medewerkers die dat voorheen niet konden. Denk aan inzetten van digitale werkinstructies die mensen ondersteunt bij het uitvoeren van werkzaamheden. De markt biedt zeker ook kansen door de ontwikkeling en aandacht voor duurzaamheid en de energie transitie. Wetgeving gaat ons mogelijk helpen. Vanaf 2024 geldt voor sommige (vooral grotere) bedrijven namelijk de CSRD-richtlijn. Deze werkgevers worden hiermee verplicht om te rapporteren over hoe duurzaam ze zelf zijn, én de keten waar ze deel van uitmaken. De industrie van in- en ompakwerk is onzekerder. De prijzen van artikelen staan onder druk en materiaal is duur(der) waardoor soms andere keuzes gemaakt worden. Dat kan van invloed zijn op de hoeveelheid productiewerk dat beschikbaar blijft voor onze doelgroepcollega’s die op onze eigen locatie werken. Met behulp van technologie zetten we in op hoogwaardiger assemblagewerk.
Projectsubsidies Voor een overzicht van de projecten wordt verwezen naar paragraaf 6.7 De projecten worden grotendeels gefinancierd met subsidies of externe bijdragen. Dienstverbanden De ontwikkeling van de plaatsingen met dienstverbanden en loonkostensubsidies is als volgt: Aantallen december
Begroting
Stand bij
december
2023
2024
berap 2024
2024
Dienstverbanden P-wet
109
136
112
95
Dienstverbanden WIW
4
4
4
4
Participatie
Loonkostensubsidie
287
387
293
299
Totaal
400
527
409
398
Wat heeft het gekost? Participatie (in €)
Lasten
Jaarrekening
Begroting
Begrotings-
Begroting na
Jaarrekening
2023
2024
wijziging 2024
wijziging
2024
13.029.000 11.978.300
2.896.600
9.081.700
9.207.400
-112.000
Voordeel / Nadeel
-125.700
N
Baten
8.040.800
7.345.900
7.907.700
561.800
V
Saldo van baten en lasten
-4.988.200 -4.520.400
-3.008.600 -1.735.800
-1.299.700
436.100
V
Toevoeging aan reserves
-
-
-
-
-
-
-
Onttrekking aan reserves
237.800
50.000
50.000
100.000
35.100
-64.900
N
237.800
50.000
50.000
100.000
35.100
-64.900
N
-2.958.600 -1.635.800
-1.264.600
371.200
V
Mutatie reserves Totaal
7.457.900
Verschil
-4.750.400 -4.470.400
Voor de analyse verwijzen we naar hoofdstuk 6.5.
4.3 Programma Wet sociale werkvoorziening Wat hebben we bereikt? Het aantal Wsw-dienstverbanden blijft dalen. Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren hebben we rekening gehouden met een daling van de Wsw met 6 procent. Landelijk wordt uitgegaan van een daling van ongeveer 5 procent van de Wsw. Hieronder staat de verwachte ontwikkeling van het bestand. Wat hebben we daarvoor gedaan? De activiteiten zijn opgenomen in het programma Participatie. Aantallen december
Begroting
Stand bij
december
2023
2024
berap 2024
2024
Dienstverbanden SW
604
595
591
558
Loonkostensubsidie
88
88
88
83
Totaal
692
683
679
641
Sociale Werkvoorziening
Wat heeft het gekost Wet Sociale Werkvoorziening (in €) Jaarrekening 2023
Begroting
Begrotings-
Begroting na
Jaarrekening
2024 wijziging 2024
wijziging
2024
Verschil
Voordeel / Nadeel
Lasten
21.022.200
24.959.600
-905.000
25.864.600
25.585.000
279.600
V
Baten
26.978.000
26.091.400
1.688.200
27.779.600
27.713.500
-66.100
N
Saldo van baten en lasten
5.955.800
1.131.800
2.593.200
1.915.000
2.128.500
213.500
V
Toevoeging aan reserves
-
-
-700.000
700.000
700.000
-
-
Onttrekking aan reserves
-
-
-
-
-
-
-
Mutatie reserves
-
-
700.000
-700.000
-700.000
-
-
5.955.800
1.131.800
3.293.200
1.215.000
1.428.500
213.500
V
Totaal
Voor de analyse verwijzen we naar hoofdstuk 6.5.
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
27
Sam wordt heftruckchauffeur
Sam, een energieke 18-jarige, ontdekte zijn liefde voor logistiek bij Werkzaak, waar hij begon met inpakwerk. Zijn interesse groeide toen hij collega’s zag werken met elektrische pallettrucks. Dit motiveerde hem om de leerwerkroute Transport en Logistiek te volgen, en nu navigeert hij vol trots door het magazijn. “Ik geniet enorm en krijg uitstekende begeleiding. Mijn droom is om heftruckchauffeur te worden,” deelt Sam enthousiast. Bij Werkzaak draait alles om mogelijkheden. Ondanks fysieke beperkingen – zoals een verminderde armfunctie en zicht in één oog – kan Sam dankzij gerichte ondersteuning groeien.
28
Ik geniet enorm en krijg uitstekende begeleiding
Werkcoach Sanne benadrukt: “Met onze begeleiding kan Sam zijn doelen verwezenlijken. Zijn motivatie is inspirerend.” Sam behaalde certificaten voor hef- en reachtrucks via het Leerlab en werkt nu aan een praktijkverklaring als Logistiek Medewerker. Werkzaak gelooft in kansen voor iedereen en helpt talenten hun mogelijkheden te benutten, zodat ze waardevolle teamleden worden.
4.4 Programma Beschut werk Wat hebben we bereikt? Het aantal dienstverbanden nieuw beschut is in 2024 gestegen naar 128. Daarnaast hebben 22 personen met een indicatie beschut een dienstverband met loonkostensubsidie bij een reguliere werkgever. De groep die met een indicatie beschut bij een werkgever aan de slag kan groeit gestaag. Wat hebben we daarvoor gedaan? We zien een verbeterd inzicht in de mogelijkheden van de medewerkers doordat praktijk- en werkcoach samen met de medewerker over ontwikkeling praten. Het indicatieverzoek beschut wordt meer vanuit werkcoaches bij UWV aangevraagd. Het instrument praktijkonderzoek is verbeterd en maakt gebruik van kennis van de medewerker, wetenschappelijke informatie uit onderzoeken en de kennis van de professional. Het leren op locatie, stageplekken voor vso/pro-leerlingen, ondersteunt een verbeterd uitstroom profiel van de leerling. De succesvolle samenwerking tussen de scholen is geborgd. De mogelijkheden van O&O en andere afdelingen voor stageplekken zijn uitgebouwd. De overige activiteiten zijn opgenomen in het programma Participatie. De ontwikkeling van de dienstverbanden en plaatsingen met loonkostensubsidies is als volgt: Aantallen
Dienstverbanden Beschut
december
Begroting
Stand bij
december
2023
2024
berap 2024
2024
119
118
120
128
Loonkostensubsidie Beschut
17
17
17
22
Totaal
136
135
137
150
Taakstelling beschut werken De taakstelling beschut werken was eind december 2024 117.97 fte. Op 31 december 2024 realiseerden we 113,77 fte. Dit is 96,44 procent van de taakstelling. Verdeling over de werkplekken in aantallen stand
in FTE
in percentage
31-12-2024
stand 31-12-2024
stand 31-12-2024
Dienstverbanden intern
70
51,08
44,90%
Individuele detachering externe werkgever
7
5,17
4,54%
Groepsdetachering externe werkgever
51
39,29
34,53%
Loonkostensubsidie externe werkgever
22
18,23
16,02%
Totaal
150
113,77
100,00%
Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2024
29
Wat heeft het gekost? Beschutregeling (in €) Jaarrekening 2023
Begroting
Begrotings-
Begroting na
Jaarrekening
2024 wijziging 2024
wijziging
2024
Verschil
Voordeel / Nadeel
Lasten
1.638.800
3.058.900
-426.500
3.485.400
3.084.700