2025 - brief raden Tussentijdse rapportage t.e.m. aug. 2025 en jaarkalender 2026 GGD GZ - 14.10.2025 (geanonimiseerd)

Gelderland-Zuid

De

raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Ons Uw

kenmerk: kenmerk:

GGD/DIR/2025/2759/MP -

Datum:

14 oktober

Onderwerp:

Tussentijdse rapportage t.e.m. aug. 2025 en jaarkalender 2026 GGD GZ

Geachte

2025

Afdeling: Contactpersoon:

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Telefoon:

088

e-mail:

144

-

71

44

GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl

Raad,

de Tussentijdse Rapportage (TR) ter informatie gebruikelijk ontvangt u bijgaand Gelderland-Zuid januari tot en met augustus 2025. Deze Tussentijdse Rapportage is op 9 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast ontvangt u ter informatie de P&C-cyclus/jaarkalender 2026 van GGD Gelderland-Zuid. Zoals

-

van

-

GGD

oktober -

jl.

eveneens

-

Tussentijdse Rapportage t/m augustus 2025 In de tussentijdse rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in de eerste van 2025 en hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting. De productie financiële resultaat van 2025 zijn geraamd voor het gehele jaar.

8 maanden het

en

Opzet rapportage In de Programmabegroting GGD 2025 is onderscheid gemaakt in het GGD brede programma Onderzoek, Informatie en Advies en werkveld specifieke programma’s, zoals Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. bijgaande Tussentijdse Rapportage vindt u in hoofdstuk 2 de inhoudelijke verantwoording van het gehele Programma GGD evenals de financiële overzichten van baten en lasten in 2025. Uitgangspunt is dat in de Tussentijdse Rapportage met name over substantiële afwijkingen wordt gerapporteerd ten opzichte van het in de Programmabegroting GGD GZ 2025 vastgestelde beleid en bedragen. Als activiteiten en budgetten zich ontwikkelen conform de begroting 2025 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 overzichten gegeven van geplande en gerealiseerde investeringen en van reserves en voorzieningen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 4 een aantal risico’s beschreven. In

Resultaat

vastgestelde begroting 2025 heeft een niet sluitend resultaat (€ 100.000). Het tekort t.b.v. aanbesteding kantoorautomatisering wordt in overeenstemming met de (door het Algemeen Bestuur) vastgestelde begroting onttrokken uit de algemene reserve. Dat wil zeggen dat de begroting 2025 uitgaat van een tekort van € 100.000. De

rapportage is de prognose van het resultaat van het programma GGD Gelderland-Zuid negatief. Dit is inclusief het bovengenoemde vooraf vastgestelde tekort van € 100.000 van de post onvoorzien van € 262.000.

In

deze

€

186.000

inzet

GGD

Gelderland-Zuid

Postbus

1120

6501

Nijmegen

BC

www.ggdgelderlandzuid.nl info@ggdgelderlandzuid.nl

Bezoekadres

regio Nijmegen

Bezoekadres regio

Professor

Bellefroidstraat 22

Kersenboogerd

6525

Nijmegen

4003

14471

T

T

088

AE -

44

088

BW -

2

Tiel 144

73

00

Rivierenland

en

Datum: 14 oktober 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2759/MP pagina 2van 3

In tabel: Resultaat analyse 2025 1* 2*

Taken Wettelijk bij de GGDbelegd

536. 000nadeel

incidenteel

niet in 2026

Taken beleidsmatig bij de GGDbelegd

317. 000nadeel

incidenteel in 2026 (BZ) 200K

2a* Onttrekking VT egalisatiereserve

-285. 000 voordeel

incidenteel

3*

taken Facultatieve

-77. 000 voordeel

incidenteel

4* * Personeelskosten

-340. 000 voordeel

Cao verhoging lager incidenteel dan begroot

4a

Personeelskosten

234. 500nadeel

Vervanging zieken incidenteel boven begrote 5%

4b

Overige personeelskosten

104. 000nadeel

incidenteel

5

Huisvestingskosten

102. 000nadeel

structureel In begroting 2026

6

Hostingskosten

140. 000nadeel

structureel

7

Overige materiele kosten

107. 000nadeel

incidenteel

8

-100. 000 voordeel

incidenteel

8a

Rentebaten Rentebaten

-168. 500 voordeel

9

Afschrijving nieuwbouw

-222. 000 voordeel

10

Inzet post onvoorzien

-262. 000 voordeel

In begroting 2026 structureel Nog te investeren incidenteel onderdelen incidenteel

86. 000 Prognose bijstelling 2025 * Zie voor per taak de thematabel op pagina van de Tussentijdse t/m 2025 (zie bedragen 23 rapportage augustus bijlage). ** Uitzetting personeelskosten voor taken is punt 1t/m 3verwerkt. in

Onzekerheden De begroting 2026 kent een flinke bezuiniging op het personele vlak. GGD Gelderland-Zuid schaalt in 2025 personeel af omhet personeelsbestand te laten aanpassen aan de begroting 2026. De taken in 2025 kennen deze bezuiniging nog niet en vergen de personele inspanning die bij de omvang van de taken hoort. In 2025 wordt personeel dat vertrekt , op taken die door bezuinigingen gekort worden , niet vervangen. In de begroting 2025 is het risico bij Bijzondere Zorg geraamd op € 200. 000. In TR2 is de prognose van het tekort bij BZ €82. 0001. Door de samenwerking met gemeenten wordt gepoogd dit tekort nog verder terug te dringen. Het tekort bij Bijzondere Zorg wordt bij de jaarrekening 2025 verrekend met de deelnemende gemeenten. Ook in de begroting 2026 is met € 200. 000 risico op Bijzondere Zorg rekening gehouden. P&C-cyclus GGD GZ / Jaarkalender 2026

In de bijlage hebben wij de P&C-cyclus van GGD Gelderland-Zuid uitgeschreven en in schema neergezet , incl. de relevante data (voor bestuur , raden en ambtelijk overleg (RAO)) in 2026. Wij vertrouwen erop uhiermee voldoende te hebben geïnformeerd. vanwege vertrek medewerkers BZ en de ontstane vacatures die niet meteen zijn ingevuld vanwege 1Mede van krapte op arbeidsmarkt. de

Datum: Ons

14 oktober 2025 kenmerk: GGD/DIR/2025/2759/MP

pagina

3 van

3

Met

vriendelijke groet,

Het

Algemeen

Bestuur

van

GGD

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Voorzitter

Bijlagen:

2

Gelderland-Zuid,

(geanonimise rd)

(geanonimiseerd)

ke

Gezondheid