20240712 - Aanbiedingsbrief bestuursrapportage 2024 Werkzaak Rivierenland

Hl##rffi,[@ Talent werkt voor Riv¡erenland

POSTADRES

Aan de Raden van de gemeente die

Postbus 32L 4190 Cl-l Geldermâlsen

deelnemen aan Werkzaak Rivierenland,

T E I

t.a.v. de griffier

088 93 75 000 ¡nfo@werkzaakrivierenland.ni www.werkzaakrivierenlancl,nl

KvK 63247380 tBAN NL42 BNGI-I 0285 1661 15

DATUM

L2 juli 2024

(ENMERK ONDERWERP

Bestu u rsra pportage 2024 van We rkzaak Riviere n la nd

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de concept bestuursrapportage 2O24. De concept bestuursrapportâge inclusief begrot¡ngswijziging is op LL juli2O24 behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB)van Werkzaak Rivierenland.

Gemeenten kunnen conform de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze op dit concept kenbaar maken. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 7 oktober 2024 in pdf-formaat te ma ile n naa r secretariaat@werkzaakrivieren la nd. nl.

h 2A24ligt onze focus op werkgeverspropositie: wat zijn dríjfueren voor inclusieve werkgevers om met Werkzaak samen te werken? Naast uitvoering van lopende innovatieprojecten, gaan we in 2024 de strategische thema's uitwerken van het meerjarenbeleidsplan. Daar hebben de gemeenten in hun zienswijzen positief op gereageerd. We beperken ons tot het kader van het meerjarenbeleidsplan en voeren geen nieuw beleid uit. tn 2O24 is de rijksbijdrage SW verhoogd met de bijdrage voor de financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociale ontwikkelbedrijven. Landelijk gaat dit om een bedrag van 63,9 miljoen euro voor de toekomstbestendigheid van sociaal ontwikkelbedrijven. Voor de gemeenten van Werkzaak betreft het hier een eenmalige toevoeging aan de rijksbijdrage SW van 753.000 euro. Tijdens de bestuurlijke sessie met het algemeen bestuur in mei 2024 is de toekomstbestendigheid van Werkzaak besproken. Vanuit dit oogpunt is het noodzakelijk om dit bedrag te reserveren om uitvoering te kunnen geven aan de bestuurlijke opdracht ter verkenning van de volgende zaken:

1) Meerdere (nieuwe) doelgroepen bedienen. Bijvoorbeeld uitbreiding van dienstverlening aan jongeren, mensen in de WW of de WIA 2l Verkennen of Werkzaak zelf mensen in dienst kan nemen. Er zijn mensen die niet blijvend zelfstandig bij werkgevers in onze regio kunnen werken, maar dit

lc(lcreen doet mee in clc s¡nìe[lev¡ng. D.lår gclooft Werk¿ôôk R¡vierenl¡n.i in. Werkzåak l]eeeleiclt tnensen bii het vinden en behouden onderstetnìng of weak in een ¡ãngepaste onlgeving

vãn werk'

6

wcrkerì a¿n pers'ect¡ct

wel kunnen met structurele ondersteuning van Werkzaak. 3) Verkennen van de uitbreiding van het ondernemerschap. Jullie hebben als raad bij de zienswijzen van de begroting 2025 aangegeven om dit verder te (laten) onderzoeken. De eerste strategische sessie hierover heeft reeds in mei 2024

plaatsgevonden tussen het bestuur en Werkzaak. ln het najaar 2024 of voorjaar 2025 worden een aantal voorstellen besproken binnen deze bestuurlijke opdracht, waarvan op dat moment ook de financiële impact wordt beschreven. De extra Rijksbijdrage van 753.000 euro is bedoeld voor uitwerking van deze thema's ter bestendíging van de infrastructuur. Om deze veilig te stellen voor uitvoering van besluiten in dat kader, is het noodzakelijk een reserve te

vormen. ln de bestuursrapportage is rekeníng gehouden met een reserve van 700.0000 euro. Financieel De totale lasten in 2024 van Werkzaak zullen naar verwachting uitkomen op 106.350.300 euro. Zie

bijlage 6. Raming Baten en lasten. Onderstaande tabellen geven de subsidieresultaten en het bedrijfsvoeringsresultaat weer

Subsidieresultaat Voor 2O24laat het subsidieresultaat een voordelig resultaat zien van afgerond 2.799.750 euro subs¡ clreresr.tlt¿at

Voordeel / N¡deel

EUIG

4.535-300

3.796.6(n

Verschil -734.7ffi

BBZ

50.000

62.500

12.500

V

Bijzondere Bijstãnd

-2S1.00t

-40"000

241.000

v

sw

1.5s9.6fi)

1".828.100

26S.500

V

llotsd

3.ffi.¡ott

9.6¡r¡-ãþ

-/tß.lfi

il

lstelpost nutc

4.535.300

ßegroting 2024

N

4.535.300

V

v

13ã.6m

c.æt.zffi

4.¡f4.6æ 2.8W.i[50

U

t.r:n6fl1

LA8.4S8 ¿IlÐ.?gs

t-t5nlgú

v

ÊUtG lngroelmoüel 1996

na fngroeimodel Btll€

2Õ24

Ten opzichte van de begroting is het subsidieresultaat ruim 2 ton nadelíg. Omdat de totale uitgaven

aan bijstand en SW lager zijn dan de Rijksbijdrage is de prognose, net als in de begroting, een positief subsidieresultaat. Dat leidt tot een verwachte terugbetaling aan de gemeenten van 5,6 miljoen euro (voor herverdeling BUIG). Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de bestuurlijke samenvatting van de bestu ursra ppo rtage.

Be d r ijfsv o e r i n g sre s u lt a a

t

Hieronder het overzicht van het bedrijfsvoeringsresultaat. tseciriJ f ,cu oer¡

re: r.r Í1a at

Voorcleel/ Begrotirrg 2024 Organisat¡ekosten Kosten doelgroepprofessionals Ornzet vs inleenvergoeding

Berrp 2024

Verse,hil

Nadeel

23.648.900

23.369.8t0

279.1æ

V

350.000

293.000

57.OOO

V

-4.635.ofr)

-4.520.0O0

-115.frX'

N

-2.U7.69t

2.847.600

V

19.:t63.qn

16.205.20rt

3.068.rur

v

Herverdeling resultaat BUIË

Het bedrijfsvoeringsresultaat voor herverdeling BUIG is íets positiever dan begroot. Het resultaat in de bestuursrapportage komt uit op 19.L42.800 euro waar we in de begroting uitgingen van een resultaat van 19.363.900 euro.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, De plv. voorzitter,

De secretaris,

Mevrouw E

er MBA

De heer D. Verbeek

Bijlage:

o Conceptbestuursrapportage 2024 W erkzaak Rivierenland