20220920 Bijlage 4 bij reactie GGD GZ - Programmabegroting 2023 GGD GZ Definitief 2 0
Tekst van het document
Programmabegroting 2023
pagina 84 van 110
Begrotingswijziging 2022
Berg en Dal
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
35.000
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
7.249
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
700.672
0
6.271
0
2.066
709.009
361.540
3.191
-1.771
6.270
2.880
-3.321
716.258
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
9.992
0
0
0
29
10.021
461.390
45
0
0
41
-56
10.052
30
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
153.807
0
0
0
453
154.260
567.669
694
0
0
626
-821
154.758
499
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
11.155
0
0
0
33
11.188
567.669
50
0
0
45
-59
11.224
36
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
26.089
0
0
0
77
26.166
567.669
118
0
0
106
-140
26.250
84
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
58.624
0
0
0
173
58.797
512.108
265
0
30.805
239
-286
89.820
31.023
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
281.084
0
0
0
817
281.901
567.669
1.269
-2.713
-84
1.144
-1.503
280.014
-1.887
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
70.271
0
0
0
204
70.475
567.669
317
-678
-21
286
-376
70.003
-472
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
105.361
0
0
0
103
105.464
567.669
475
0
0
428
-563
105.804
340
OIA
7.1
Volksgezondheid
34.928
0
0
0
34
34.962
567.669
157
0
0
142
-186
35.075
113
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
11.489
0
0
0
0
11.489
567.669
52
-4.624
0
0
-62
6.855
-4.634
1.463.472
0
6.271
0
3.989
1.473.732
6.633
-9.786
36.970
5.937
-7.373
1.506.113
32.381
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
95.780
0
0
0
0
95.780
98.975
3.195
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
73.172
0
0
0
0
73.172
69.789
-3.383
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
51.469
5.665
0
0
0
57.134
50.436
-6.699
220.421
5.665
0
0
0
226.086
219.200
-6.886
-577
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
8.857
0
0
0
0
8.857
8.280
VVE en indicatiestelling
7.1
Volksgezondheid
1.885
0
0
0
0
1.885
2.093
208
Informatie en Advies
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
16.963
0
0
0
0
16.963
15.442
-1.521
Nu niet zwanger
7.1
Volksgezondheid
4.000
0
0
0
0
4.000
4.000
0
Maatwerk Gezonde School
7.1
Volksgezondheid
14.570
0
0
0
0
14.570
15.840
1.270
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
25.009
0
0
0
0
25.009
0
-25.009
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
73.204
0
0
0
0
73.204
45.655
-27.549
1.757.097
5.665
6.271
0
3.989
1.773.022
1.770.968
-2.054
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 85 van 110
Begrotingswijziging 2022
Beuningen
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
26.354
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
520.540
0
4.659
0
1.535
526.734
361.540
2.370
-1.334
4.721
2.168
4.663
539.322
12.588
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
114.265
0
0
0
337
114.602
567.669
516
0
0
471
939
116.528
1.926
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
8.287
0
0
0
24
8.311
567.669
37
0
0
34
69
8.451
140
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
19.382
0
0
0
57
19.439
567.669
87
0
0
80
160
19.766
327
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
43.553
0
0
0
128
43.681
512.108
197
0
23.195
180
379
67.632
23.951
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
208.821
0
0
0
607
209.428
567.669
942
-2.043
-63
862
1.716
210.842
1.414
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
52.205
0
0
0
152
52.357
567.669
236
-511
-16
215
430
52.711
354
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
78.274
0
0
0
76
78.350
567.669
353
0
0
322
643
79.668
1.318
OIA
7.1
Volksgezondheid
25.948
0
0
0
25
25.973
567.669
117
0
0
107
213
26.410
437
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
8.535
0
0
0
0
8.535
567.669
38
-3.482
0
0
71
5.162
-3.373
1.079.811
0
4.659
0
2.941
1.087.411
4.893
-7.370
27.837
4.439
9.282
1.126.492
39.081
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
6.487
0
0
0
0
6.487
6.725
238
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
60.574
0
0
0
0
60.574
58.080
-2.494
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
59.998
7.725
0
0
0
67.723
69.521
1.798
127.059
7.725
0
0
0
134.784
134.326
-458
17.376
0
0
0
0
17.376
23.766
6.390
0
0
0
0
0
0
19.685
19.685 2.000
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
2.000
Buurtsportcoaches
7.1
Volksgezondheid
10.000
0
0
0
0
10.000
10.000
0
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
18.580
0
0
0
0
18.580
0
-18.580
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
47.876
0
0
0
0
47.876
55.451
7.575
1.254.746
7.725
4.659
0
2.941
1.270.071
1.316.269
46.198
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 86 van 110
Begrotingswijziging 2022
Buren
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
27.190
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
2.933
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
350.582
0
0
0
1.034
351.616
206.129
1.582
-884
0
1.438
797
354.549
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
7.695
0
0
0
23
7.718
461.390
35
0
0
32
24
7.809
91
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
118.448
0
0
0
349
118.797
567.669
535
0
0
486
406
120.224
1.427
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
8.590
0
0
0
25
8.615
567.669
39
0
0
35
30
8.719
104
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
20.091
0
0
0
59
20.150
567.669
91
0
0
83
68
20.393
242
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
45.147
0
0
0
133
45.280
512.108
204
0
23.931
185
177
69.777
24.497
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
216.466
0
0
0
629
217.095
567.669
977
-2.107
-65
889
742
217.531
436
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
54.117
0
0
0
157
54.274
567.669
244
-527
-16
222
186
54.383
109
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
81.140
0
0
0
79
81.219
567.669
365
0
0
333
278
82.195
976
OIA
7.1
Volksgezondheid
26.898
0
0
0
26
26.924
567.669
121
0
0
110
93
27.248
324
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
8.848
0
0
0
0
8.848
567.669
40
-3.592
0
0
29
5.325
-3.523
938.024
0
0
0
2.514
940.538
4.233
-7.110
23.850
3.813
2.829
968.153
27.615
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
22.030
0
0
0
0
22.030
18.147
-3.883
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
54.119
2.150
0
0
0
56.269
50.363
-5.906
76.149
2.150
0
0
0
78.299
68.510
-9.789
241
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg
Volksgezondheid
11.141
0
0
0
0
11.141
11.382
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
7.1
6.815
0
0
0
0
6.815
7.227
412
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
19.260
0
0
0
0
19.260
0
-19.260
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
39.136
0
0
0
0
39.136
18.609
-20.527
1.053.307
2.150
0
0
2.514
1.057.971
1.055.272
-2.700
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 87 van 110
Begrotingswijziging 2022
Culemborg
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
29.394
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
3.832
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
378.341
0
0
0
1.115
379.456
206.129
1.708
-956
0
1.555
1.525
383.288
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
8.305
0
0
0
24
8.329
461.390
37
0
0
34
42
8.442
113
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
127.827
0
0
0
377
128.204
567.669
577
0
0
526
663
129.970
1.766
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
9.270
0
0
0
27
9.297
567.669
42
0
0
38
49
9.426
129
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
21.682
0
0
0
64
21.746
567.669
98
0
0
89
113
22.046
300
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
48.722
0
0
0
144
48.866
512.108
220
0
25.871
201
275
75.433
26.567
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
233.606
0
0
0
679
234.285
567.669
1.054
-2.278
-71
961
1.213
235.164
879
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
58.402
0
0
0
170
58.572
567.669
264
-570
-18
240
303
58.791
219
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
87.565
0
0
0
86
87.651
567.669
394
0
0
360
452
88.857
1.206
OIA
7.1
Volksgezondheid
29.028
0
0
0
28
29.056
567.669
131
0
0
119
151
29.457
401
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
9.548
0
0
0
0
9.548
567.669
43
-3.884
0
0
50
5.757
-3.791
1.012.297
0
0
0
2.714
1.015.011
4.568
-7.688
25.782
4.123
4.835
1.046.631
31.620
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
25.115
0
0
0
0
25.115
20.825
-4.290
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
72.783
1.150
0
0
0
73.933
67.368
-6.565
97.898
1.150
0
0
0
99.048
88.193
-10.855
30.663
0
0
0
0
30.663
30.660
-3
17.212
0
0
0
0
17.212
17.680
468
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Nu niet zwanger
7.1
Volksgezondheid
2.000
0
0
0
0
2.000
6.000
4.000
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
20.785
0
0
0
0
20.785
0
-20.785
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
72.580
0
0
0
0
72.580
54.340
-18.240
1.182.775
1.150
0
0
2.714
1.186.639
1.189.164
2.525
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 88 van 110
Begrotingswijziging 2022
Druten
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
19.000
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
381.749
0
3.417
0
1.125
386.291
361.540
1.738
-961
3.404
1.563
-3.210
388.826
2.534
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
83.799
0
0
0
247
84.046
567.669
378
0
0
340
-753
84.011
-35
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
6.077
0
0
0
18
6.095
567.669
27
0
0
25
-55
6.093
-3
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
14.214
0
0
0
42
14.256
567.669
64
0
0
58
-128
14.250
-6
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
31.940
0
0
0
94
32.034
512.108
144
0
16.722
130
-271
48.759
16.725
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
153.144
0
0
0
445
153.589
567.669
691
-1.473
-46
621
-1.375
152.007
-1.582
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
38.286
0
0
0
111
38.397
567.669
173
-368
-11
155
-344
38.002
-395
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
57.404
0
0
0
56
57.460
567.669
259
0
0
232
-515
57.436
-24
OIA
7.1
Volksgezondheid
19.030
0
0
0
18
19.048
567.669
86
0
0
77
-171
19.040
-8
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
6.260
0
0
0
0
6.260
567.669
28
-2.510
0
0
-57
3.721
-2.539
791.904
0
3.417
0
2.156
797.477
3.588
-5.312
20.069
3.201
-6.876
812.146
14.670
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
36.810
0
0
0
0
36.810
38.029
1.220
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
46.107
0
0
0
0
46.107
42.459
-3.648
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
41.722
2.650
0
0
0
44.372
39.185
-5.187
124.639
2.650
0
0
0
127.289
119.673
-7.616
143
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
6.395
0
0
0
0
6.395
6538
Expertiseteam Jonge Kind
7.1
Volksgezondheid
4.286
0
0
0
0
4.286
4382
96
VVE
7.1
Volksgezondheid
6.104
0
0
0
0
6.104
7290
1.186
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
10.924
0
0
0
0
10.924
11.220
296
Maatwerk Gezonde School
7.1
Volksgezondheid
19.770
0
0
0
0
19.770
20.592
822
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
13.626
0
0
0
0
13.626
0
-13.626
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
960
0
0
0
0
960
0
-960
Totaal facultatieve taken
62.065
0
0
0
0
62.065
50.022
-12.043
Totaal bijdrage uniform en facultatief
978.608
2.650
3.417
0
2.156
986.831
981.841
-4.990
Programmabegroting 2023
pagina 89 van 110
Begrotingswijziging 2022
Heumen
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
16.523
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
4.131
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
330.076
0
2.954
0
973
334.003
361.540
1.503
-836
2.960
1.359
-855
338.135
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
4.707
0
0
0
14
4.721
461.390
21
0
0
19
-16
4.745
24
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
72.456
0
0
0
214
72.670
567.669
327
0
0
296
-234
73.059
389
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
5.255
0
0
0
16
5.271
567.669
24
0
0
21
-17
5.299
28
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
12.290
0
0
0
36
12.326
567.669
55
0
0
50
-39
12.392
66
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
27.617
0
0
0
81
27.698
512.108
125
0
14.542
113
-75
42.403
14.705
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
132.414
0
0
0
385
132.799
567.669
598
-1.281
-40
540
-426
132.190
-609
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
33.104
0
0
0
96
33.200
567.669
149
-320
-10
135
-106
33.048
-152
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
49.634
0
0
0
49
49.683
567.669
224
0
0
202
-160
49.949
266
OIA
7.1
Volksgezondheid
16.454
0
0
0
16
16.470
567.669
74
0
0
67
-53
16.558
88
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
5.412
0
0
0
0
5.412
567.669
24
-2.183
0
0
-17
3.236
-2.176
689.420
0
2.954
0
1.880
694.254
3.124
-4.620
17.452
2.802
-1.998
711.014
16.760
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
32.370
0
0
0
0
32.370
32.349
-21
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
38.534
0
0
0
0
38.534
36.292
-2.242
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
26.698
4.120
0
0
0
30.818
33.161
2.343
97.602
4.120
0
0
0
101.722
101.802
80
97
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
3.602
0
0
0
0
3.602
3.699
VVE
7.1
Volksgezondheid
1.167
0
0
0
0
1.167
1.199
32
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
8.000
0
0
0
0
8.000
9.306
1.306
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
11.781
0
0
0
0
11.781
0
-11.781
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
960
0
0
0
0
960
0
-960
Totaal facultatieve taken
25.510
0
0
0
0
25.510
14.204
-11.306
Totaal bijdrage uniform en facultatief
812.531
4.120
2.954
0
1.880
821.485
827.020
5.534
Programmabegroting 2023
pagina 90 van 110
Begrotingswijziging 2022
Maasdriel
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
25.571
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
632
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
331.827
0
0
0
978
332.805
206.129
1.498
-832
0
1.352
-1.386
333.437
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
7.284
0
0
0
21
7.305
461.390
33
0
0
30
-24
7.344
39
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
112.112
0
0
0
331
112.443
567.669
506
0
0
457
-340
113.066
623
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
8.131
0
0
0
24
8.155
567.669
37
0
0
33
-25
8.200
45
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
19.017
0
0
0
56
19.073
567.669
86
0
0
78
-59
19.178
105
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
204.886
0
0
0
596
205.482
567.669
925
-1.982
-61
836
-622
204.578
-904
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
51.222
0
0
0
149
51.371
567.669
231
-496
-15
209
-155
51.145
-226
Veilig Thuis Centrum gemeenten
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
49.284
0
0
0
0
49.284
234.311
222
0
0
0
0
49.506
222
Veilig Thuis Centrum gemeenten
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
12.321
0
0
0
0
12.321
55
0
0
0
0
12.376
55
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
76.799
0
0
0
75
76.874
234.311 567.669
346
0
0
313
-232
77.301
427
OIA
7.1
Volksgezondheid
25.459
0
0
0
25
25.484
567.669
115
0
0
104
-78
25.625
141
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
8.374
0
0
0
0
8.374
567.669
38
-3.378
0
0
-26
5.008
-3.366
906.716
0
0
0
2.255
908.971
4.092
-6.688
-76
3.412
-2.947
906.764
-2.207
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
20.769
0
0
0
0
20.769
16.668
-4.101
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
74.210
3.679
0
0
0
77.889
71.063
-6.826
94.978
3.679
0
0
0
98.657
87.731
-10.926
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Integrale Vroeghulp
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
744
744
Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
11.000
0
0
0
0
11.000
11.000
0
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
37.000
0
0
0
0
37.000
37.000
0
Zicht op Veiligheid
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
49.920
0
0
0
0
49.920
48.744
-1.176
1.051.615
3.679
0
0
2.255
1.057.549
1.043.239
-14.309
6.82
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Geëscaleerde zorg 18-
Programmabegroting 2023
pagina 91 van 110
Begrotingswijziging 2022
Neder-Betuwe
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
24.988
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
17.125
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
494.242
0
0
0
0
494.242
361.540
2.224
-1.264
4.476
2.056
9.633
511.367
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
7.048
0
0
0
0
7.048
461.390
32
0
0
29
67
7.176
128
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
108.493
0
0
0
0
108.493
567.669
488
0
0
447
1.060
110.488
1.995
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
7.868
0
0
0
0
7.868
567.669
35
0
0
32
78
8.013
145
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
18.403
0
0
0
0
18.403
567.669
83
0
0
76
179
18.741
338
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
41.353
0
0
0
0
41.353
512.108
186
0
21.993
170
424
64.126
22.773
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
198.272
0
0
0
0
198.272
567.669
892
-1.937
-60
817
1.930
199.914
1.642
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
49.568
0
0
0
0
49.568
567.669
223
-484
-15
204
482
49.978
410
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
74.320
0
0
0
0
74.320
567.669
334
0
0
306
578
75.538
1.218
OIA
7.1
Volksgezondheid
24.638
0
0
0
0
24.638
567.669
111
0
0
101
191
25.041
403
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
8.104
0
0
0
0
8.104
567.669
36
-3.301
0
0
55
4.894
-3.210
1.032.307
0
0
0
0
1.032.307
4.644
-6.986
26.394
4.238
14.679
1.075.276
42.969
2.168
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
57.642
0
0
0
0
57.642
59.810
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
73.184
0
0
0
0
73.184
73.604
420
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
57.833
-1.245
0
0
0
56.588
55.704
-884
188.659
-1.245
0
0
0
187.414
189.119
1.705
Volksgezondheid
85.000
0
0
0
0
85.000
67.092
-17.908
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
7.920
7.920
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Maatwerk Jeugdgezondheidszorg
7.1
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
17.641
0
0
0
0
17.641
0
-17.641
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
104.561
0
0
0
0
104.561
75.012
-29.549
1.325.527
-1.245
0
0
0
1.324.282
1.339.407
15.125
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 92 van 110
Begrotingswijziging 2022
Nijmegen
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners
Indexering
178.750
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
3.560.531
0
31.865
0
3.602.893
361.540
16.213
-9.045
32.021
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
50.778
0
0
0
150
50.928
461.390
229
0
0
208
-29
51.336
408
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
781.583
0
0
0
2.304
783.887
567.669
3.527
0
0
3.198
-241
790.370
6.484
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
56.683
0
0
0
167
56.850
567.669
256
0
0
232
-18
57.320
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
132.573
0
0
0
391
132.964
567.669
598
0
0
542
-40
134.064
1.100
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
297.905
0
0
0
878
298.783
512.108
1.345
0
157.323
1.219
52
458.722
159.939
Bijzondere Zorg Centrum gemeente7.1
Volksgezondheid
826.834
0
0
295.669
0
1.122.503
0
-297.000
0
0
830.554
-291.949
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.428.355
0
0
0
4.152
1.432.507
178.750 567.669
5.051
Veilig Thuis
6.446
-13.854
-429
5.844
-444
1.430.070
-2.437
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
357.089
0
0
0
1.038
358.127
567.669
1.612
-3.464
-107
1.461
-111
357.518
-609
Veilig Thuis Centrum gemeenten
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
1.402.542
0
0
0
0
1.402.542
234.311
6.311
0
0
0
0
1.408.853
6.311
Veilig Thuis Centrum gemeenten
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
350.636
0
0
0
0
350.636
234.311
1.578
0
0
0
0
352.214
1.578
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
535.402
0
0
0
523
535.925
567.669
2.412
0
0
2.186
-165
540.358
OIA
7.1
Volksgezondheid
177.489
0
0
0
172
177.661
567.669
799
0
0
725
-54
179.131
1.470
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
58.382
0
0
0
0
58.382
567.669
263
-23.616
0
0
-19
35.010
-23.372
10.016.780
0
31.865
295.669
20.272
10.364.586
46.640
-49.979
-108.192
30.322
175
10.283.552
-81.034
Totaal Uniforme taken obv inwoners
10.497
14.707
1.243
3.658.032
55.139
470
4.433
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
411.131
0
0
0
0
411.131
426.496
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
356.033
0
0
0
0
356.033
348.586
-7.447
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
300.276
39.655
0
0
0
339.931
324.121
-15.810
1.067.440
39.655
0
0
0
1.107.095
1.099.204
-7.891
Totaal Uniforme taken obv facturen
15.365
Facultatieve taken Voorzorg
7.1
Volksgezondheid
42.693
0
0
0
0
42.693
50.400
7.707
VVE en Indicatiestelling
7.1
Volksgezondheid
18.826
0
0
0
0
18.826
13.500
-5.326
Inzet arts
7.1
Volksgezondheid
85.544
0
0
0
0
85.544
88.454
2.910
Maatwerk attentiewijken
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
160.034
0
0
0
0
160.034
164.214
4.180
Kijk op Kleintjes
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
180.611
0
0
0
0
180.611
205.220
24.609
Sociaal medische indicatie
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
5.361
0
0
0
0
5.361
5.380
19
Virtueel CJG en verwijs index
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
126.352
0
0
0
0
126.352
107.684
-18.668
Schoolverzuim
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
39.556
39.556
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
94.224
0
0
0
0
94.224
96.720
2.496
Ketenaanpak in Sekswerk
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
117.160
117.160
Nu Niet Zwanger
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
83.360
83.360
Toezicht WMO taakuitbreiding
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
0
0
0
0
0
0
210.581
210.581
Lokale Hitteplannen
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
17.000
17.000
Buitenzorg
7.1
Volksgezondheid
47.580
0
0
0
0
47.580
47.025
Begeleiden ex-gedetineerden
7.1
Volksgezondheid
14.736
0
0
0
0
14.736
15.444
708
Housing First
7.1
Volksgezondheid
75.360
0
0
0
0
75.360
78.374
3.014
Ketenaanpak in Sekswerk
7.1
Volksgezondheid
83.826
0
0
0
0
83.826
0
-83.826
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
127.086
0
0
0
0
127.086
0
-127.086
Toegang Beschermd Wonen
7.1
Volksgezondheid
741.017
0
0
0
0
741.017
724.284
-16.733 470.140
Centrale Toegang maatschappelijke 7.1 opvang Volksgezondheid
-555
0
0
0
0
0
0
470.140
Nijmegen: Groen, gezond en in beweging 7.1
Volksgezondheid
16.000
0
0
0
0
16.000
16.000
0
Gezondheidsmakelaar
7.1
Volksgezondheid
495.662
0
0
0
0
495.662
522.027
26.365
Gezonde Gids
7.1
Volksgezondheid
90.000
0
0
0
0
90.000
84.000
-6.000
Kansrijke Start
7.1
Volksgezondheid
57.000
0
0
0
0
57.000
59.540
2.540
Schoolsout
7.1
Volksgezondheid
129.000
0
0
0
0
129.000
184.834
55.834
Beweeg je Fit
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
77.562
77.562
Gezond Ouder Worden
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
56.900
56.900
Aanpak ouderenmishandeling
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
77.120
0
0
0
0
77.120
100.035
22.915
Eergerelateerd Geweld
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
119.340
0
0
0
0
119.340
115.580
-3.760
MDA++
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
0
0
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
3.840
0
0
0
0
3.840
0
-3.840
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
2.791.212
0
0
0
0
2.791.212
3.750.974
959.762
13.875.432
39.655
31.865
295.669
20.272
14.262.891
15.133.730
870.837
Programmabegroting 2023
pagina 93 van 110
Begrotingswijziging 2022
Tiel
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
42.150
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
-936
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
548.940
0
0
0
1.618
550.558
206.129
2.478
-1.371
0
2.229
-4.272
549.622
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
12.049
0
0
0
36
12.085
54
0
0
49
-83
12.105
20
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
185.466
0
0
0
547
186.013
461.390 567.669
837
0
0
754
-1.231
186.373
360
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
13.451
0
0
0
40
13.491
567.669
61
0
0
55
-91
13.516
25
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
31.459
0
0
0
93
31.552
567.669
142
0
0
128
-209
31.613
61
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
70.692
0
0
0
208
70.900
512.108
319
0
37.098
288
-436
108.169
37.269
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
338.942
0
0
0
985
339.927
567.669
1.530
-3.267
-101
1.378
-2.250
337.217
-2.710
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
84.736
0
0
0
246
84.982
567.669
382
-817
-25
345
-563
84.304
-678
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
127.049
0
0
0
124
127.173
567.669
572
0
0
516
-842
127.419
246
OIA
7.1
Volksgezondheid
42.117
0
0
0
41
42.158
567.669
190
0
0
171
-279
42.240
82
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
13.854
0
0
0
0
13.854
567.669
62
-5.569
0
0
-91
8.256
-5.598
1.468.756
0
0
0
3.938
1.472.694
6.627
-11.024
36.972
5.913
-10.348
1.500.834
28.140
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
35.532
0
0
0
0
35.532
28.002
-7.530
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
85.830
11.330
0
0
0
97.160
92.560
-4.600
121.362
11.330
0
0
0
132.692
120.562
-12.130
-811
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Logopedisch spreekuur
66.340
0
0
0
0
66.340
65.529
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.1
20.415
0
0
0
0
20.415
20.956
541
Nu niet zwanger
7.1
Volksgezondheid
3.000
0
0
0
0
3.000
10.000
7.000
Lokale Hitteplannen
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
17.000
17.000
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
30.157
0
0
0
0
30.157
0
-30.157
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
2.880
0
0
0
0
2.880
0
-2.880
122.792
0
0
0
0
122.792
113.485
-9.307
1.712.910
11.330
0
0
3.938
1.728.177
1.734.881
6.703
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Volksgezondheid
Programmabegroting 2023
pagina 94 van 110
Begrotingswijziging 2022
West Betuwe
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
51.834
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
3.647
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
670.275
0
0
0
1.976
672.251
206.129
3.025
-1.686
0
2.741
-433
675.898
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
14.713
0
0
0
43
14.756
461.390
66
0
0
60
5
14.887
131
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
226.460
0
0
0
668
227.128
567.669
1.022
0
0
927
114
229.191
2.063
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
16.424
0
0
0
48
16.472
567.669
74
0
0
67
9
16.622
150
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
38.413
0
0
0
113
38.526
567.669
173
0
0
157
20
38.876
350
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
86.317
0
0
0
255
86.572
512.108
390
0
45.621
354
84
133.021
46.449
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
413.861
0
0
0
1.203
415.064
567.669
1.868
-4.018
-124
1.695
208
414.693
-371
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
103.465
0
0
0
301
103.766
567.669
467
-1.004
-31
424
51
103.673
-93
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
155.131
0
0
0
152
155.283
567.669
699
0
0
634
77
156.693
1.410
OIA
7.1
Volksgezondheid
51.427
0
0
0
50
51.477
567.669
232
0
0
210
25
51.944
467
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
16.916
0
0
0
0
16.916
567.669
76
-6.848
0
0
8
10.152
-6.764
1.793.402
0
0
0
4.809
1.798.211
8.092
-13.556
45.466
7.269
167
1.845.650
47.438
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
46.540
0
0
0
0
46.540
37.730
-8.810
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
104.020
24.810
0
0
0
128.830
134.488
5.658
150.560
24.810
0
0
0
175.370
172.218
-3.152
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte Hulp
Volksgezondheid
25.553
0
0
0
0
25.553
25.770
217
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
7.1
30.080
0
0
0
0
30.080
31.680
1.600
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
36.823
0
0
0
0
36.823
0
-36.823
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
2.880
0
0
0
0
2.880
0
-2.880
0 95.336
57.450
-37.886
2.068.916
2.075.318
6.400
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
95.336 2.039.298
0 24.810
0
0
4.809
Programmabegroting 2023
pagina 95 van 110
Begrotingswijziging 2022
West Maas en Waal
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
19.700
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
389.151
0
3.483
0
1.147
393.781
361.540
1.772
-997
3.529
1.621
3.445
403.151
9.370
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
85.424
0
0
0
252
85.676
567.669
386
0
0
352
693
87.107
1.431
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
6.195
0
0
0
18
6.213
567.669
28
0
0
26
50
6.317
104
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
14.490
0
0
0
43
14.533
567.669
65
0
0
60
117
14.775
242
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
32.560
0
0
0
96
32.656
512.108
147
0
17.339
134
280
50.556
17.900
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
156.113
0
0
0
454
156.567
567.669
705
-1.527
-47
644
1.266
157.608
1.041
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
39.028
0
0
0
113
39.141
567.669
176
-382
-12
161
318
39.402
261
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
58.517
0
0
0
57
58.574
567.669
264
0
0
241
474
59.553
979
OIA
7.1
Volksgezondheid
19.399
0
0
0
19
19.418
567.669
87
0
0
80
157
19.742
324
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
6.381
0
0
0
0
6.381
567.669
29
-2.603
0
0
51
3.858
-2.523
807.258
0
3.483
0
2.199
812.940
3.659
-5.509
20.809
3.319
6.851
842.069
29.129
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
41.684
0
0
0
0
41.684
42.978
1.293
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
42.563
0
0
0
0
42.563
41.463
-1.100
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
33.763
5.665
0
0
0
39.428
41.617
2.189
118.011
5.665
0
0
0
123.676
126.058
2.383
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Video Home Training / Opvoedcoach7.1
Volksgezondheid
6.925
0
0
0
0
6.925
9.720
2.795
VVE
7.1
Volksgezondheid
1.331
0
0
0
0
1.331
2.448
1.117
Maatwerk Gezonde School
7.1
Volksgezondheid
9.400
0
0
0
0
9.400
9.900
500
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
13.890
0
0
0
0
13.890
0
-13.890
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
960
0
0
0
0
960
0
-960
Totaal facultatieve taken
32.506
0
0
0
0
32.506
22.068
-10.438
Totaal bijdrage uniform en facultatief
957.775
5.665
3.483
0
2.199
969.121
990.195
21.073
Programmabegroting 2023
pagina 96 van 110
Begrotingswijziging 2022
Wijchen
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
41.225
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18
7.1
Volksgezondheid
827.046
0
7.402
0
2.438
836.886
361.540
3.766
-2.086
7.385
3.392
-5.693
843.650
6.764
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
181.547
0
0
0
535
182.082
567.669
819
0
0
738
-1.357
182.282
200
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
13.166
0
0
0
39
13.205
567.669
59
0
0
53
-97
13.220
15
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
30.794
0
0
0
91
30.885
567.669
139
0
0
125
-230
30.919
34
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
69.198
0
0
0
204
69.402
512.108
312
0
36.283
281
-483
105.795
36.393
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
331.781
0
0
0
965
332.746
567.669
1.497
-3.195
-99
1.348
-2.480
329.817
-2.929
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
82.945
0
0
0
241
83.186
567.669
374
-799
-25
337
-619
82.454
-732
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
124.365
0
0
0
122
124.487
567.669
560
0
0
504
-929
124.622
135
OIA
7.1
Volksgezondheid
41.228
0
0
0
40
41.268
567.669
186
0
0
167
-308
41.313
45
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
13.561
0
0
0
0
13.561
567.669
61
-5.447
0
0
-101
8.074
-5.487
1.715.631
0
7.402
0
4.675
1.727.708
7.773
-11.527
43.544
6.945
-12.297
1.762.146
34.438
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus
7.1
Volksgezondheid
76.140
0
0
0
0
76.140
79.209
3.069
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
99.496
0
0
0
0
99.496
93.124
-6.372
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
52.225
4.240
0
0
0
56.465
55.828
-637
227.861
4.240
0
0
0
232.101
228.161
-3.940
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
24.059
0
0
0
0
24.059
25.740
1.681
Schoolverzuim
7.1
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
13.144
13.144
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
18.800
0
0
0
0
18.800
19.800
1.000
Wet verplichte GGZ
7.1
Volksgezondheid
29.520
0
0
0
0
29.520
0
-29.520
Zicht op Veiligheid
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
2.880
0
0
0
0
2.880
0
-2.880
75.259
0
0
0
0
75.259
58.684
-16.575
2.018.751
4.240
7.402
0
4.675
2.035.068
2.048.991
13.923
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Programmabegroting 2023
pagina 97 van 110
Begrotingswijziging 2022
Zaltbommel
BBV Code
Omschrijving BBV Code
Begroting 2022
50% VGO
JGZ
BZ
Begroting 2023
Controller
Gewijzigde begroting 2022
Inwoners Indexering
29.990
0,45%
Besparing
Uitzetting Taken / Afname Taken
Uitzetting Overhead
Verhouding Inwoners
Begroting 2023
Verschil t.o.v. 2022
6.113
Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18
7.1
Volksgezondheid
383.815
0
0
0
1.132
384.947
206.129
1.732
-976
0
1.586
3.771
391.060
Preventieve Logopedie
7.1
Volksgezondheid
8.425
0
0
0
25
8.450
38
0
0
35
90
8.613
163
Algemene gezondheidszorg
7.1
Volksgezondheid
129.678
0
0
0
382
130.060
461.390 567.669
585
0
0
537
1.423
132.605
2.545
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
9.405
0
0
0
28
9.433
567.669
42
0
0
39
103
9.617
184
Forensisch Dienstverlening
1.2
Openbare orde en veiligheid
21.996
0
0
0
65
22.061
567.669
99
0
0
91
242
22.493
432
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
236.986
0
0
0
689
237.675
567.669
1.070
-2.325
-72
980
2.604
239.932
2.257
Veilig Thuis
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
59.247
0
0
0
172
59.419
567.669
267
-581
-18
245
651
59.983
564
Veilig Thuis Centrum gemeenten
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
56.952
0
0
0
0
56.952
234.311
256
0
0
0
0
57.208
256
Veilig Thuis Centrum gemeenten
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
14.238
0
0
0
0
14.238
234.311
64
0
0
0
0
14.302
64
Gezond Leven
7.1
Volksgezondheid
88.831
0
0
0
87
88.918
567.669
400
0
0
367
974
90.659
1.741
OIA
7.1
Volksgezondheid
29.448
0
0
0
29
29.477
567.669
133
0
0
122
322
30.054
577
Bijdrage huisvesting
7.1
Volksgezondheid
9.686
0
0
0
0
9.686
567.669
44
-3.962
0
0
106
5.874
-3.812
1.048.707
0
0
0
2.609
1.051.316
4.730
-7.844
-90
4.002
10.286
1.062.400
11.084
Totaal Uniforme taken obv inwoners
Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
27.252
0
0
0
0
27.252
22.641
-4.611
Toezicht en handh. Kinderopvang
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
52.746
8.755
0
0
0
61.501
54.886
-6.615
79.999
8.755
0
0
0
88.754
77.527
-11.227
744
Totaal Uniforme taken obv facturen
Facultatieve taken Integrale Vroeghulp
0
0
0
0
0
0
744
Lichte handhaving en registratie kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
7.1
14.919
0
0
0
0
14.919
15.314
395
Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches 7.1 Volksgezondheid
26.414
0
0
0
0
26.414
27.804
1.390
Zicht op Veiligheid
1.920
0
0
0
0
1.920
0
-1.920
43.253
0
0
0
0
43.253
43.862
609
1.171.958
8.755
0
0
2.609
1.183.322
1.183.789
466
6.82
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief
Volksgezondheid
Geëscaleerde zorg 18-
Programmabegroting 2023
pagina 98 van 110
Berg en Dal
Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Heumen
Maasdriel
NederBetuwe
Nijmegen
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Uniform
35.000
26.354
27.190
29.394
19.000
16.523
25.571
24.988
178.750
42.150
51.834
19.700
41.225
Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar
35.000
26.354
19.000
16.523
24.988
178.750
19.700
41.225
27.190
29.394
42.150
51.834
27.190
29.394
19.700
41.225
27.190
29.394
Wijchen Zaltbommel
Inwoners per 01-01-2022 (conform BRN Richtlijn)
Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar Uniform Bijzondere Zorg
35.000
Uniform logopedie
35.000
26.354
25.571 19.000
16.523
24.988
178.750
42.150
51.834
16.523
25.571
24.988
178.750
42.150
51.834
29.990
29.990
29.990
Uniforme bijdrage zorgtaken Jeugdgezondheidszorg
726.310
539.322
362.358
391.730
388.826
342.880
340.781
518.543
3.709.368
561.727
690.785
403.151
843.650
399.673
Algemene gezondheidszorg
192.232
144.745
149.336
161.442
104.354
90.750
140.444
137.242
981.754
231.502
284.689
108.199
226.421
164.715
Bijzondere Zorg
89.820
67.632
69.777
75.433
48.759
42.403
0
64.126
1.289.276
108.169
133.021
50.556
105.795
0
Veilig Thuis
350.017
263.553
271.914
293.955
190.009
165.238
317.605
249.892
3.548.655
421.521
518.366
197.010
412.271
371.425
Gezond Leven
105.804
79.668
82.195
88.857
57.437
49.949
77.301
75.538
540.358
127.419
156.693
59.553
124.622
90.659
IO&A
35.075
26.410
27.248
29.457
19.040
16.558
25.625
25.041
179.131
42.240
51.944
19.742
41.313
30.054
1.499.258
1.121.330
962.828
1.040.874
808.425
707.778
901.756
1.070.382 10.248.542
1.492.578
1.835.498
838.211
1.754.072
1.056.526
6.855
5.162
5.325
5.757
3.721
3.236
5.008
35.010
8.256
10.152
3.858
8.074
5.874
1.506.113
1.126.492
968.153
1.046.631
812.146
711.014
906.764
1.075.276 10.283.552
1.500.834
1.845.650
842.069
1.762.146
1.062.400
Totaal zorgtaken
Bijdrage huisvesting
Totaal uniforme bijdrage obv inwoners
4.894
Huisvesting Consultatiebureaus
98.975
6.725
38.029
32.349
59.810
426.496
42.978
79.209
Vaccinatieprogramma
69.789
58.080
18.147
20.825
42.459
36.292
16.668
73.604
348.586
28.002
37.730
41.463
93.124
22.641
Toezicht en handh. Kinderopvang
50.436
69.521
50.363
67.368
39.185
33.161
71.063
55.704
324.121
92.560
134.488
41.617
55.828
54.886
219.200
134.326
68.510
88.193
119.673
101.802
87.731
189.119
1.099.204
120.562
172.218
126.058
228.161
77.527
1.725.313
1.260.818
1.036.663
1.134.824
931.819
812.816
994.495
1.264.395 11.382.756
1.621.396
2.017.868
968.127
1.990.307
1.139.927
Totaal uniforme bijdrage obv factuur
Totaal uniforme bijdrage
Programmabegroting 2023
pagina 99 van 110
Berg en Dal
Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Heumen
Maasdriel
NederBetuwe
25.815
23.766
11.382
30.660
18.210
4.898
744
67.092
Nijmegen
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
63.900
65.529
25.770
12.168
38.884
744
674.408
65.529
25.770
12.168
38.884
744
83.360
10.000
Wijchen Zaltbommel
Facultatieve taken
Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Facutltatieve taken JGZ Attentiewijken
164.214
Inzet arts
88.454
Kijk op Kleintjes
205.220
Toets sociaal medische indicatie kinderopvang
5.380
Schoolverzuim
39.556
Virtueel CJG en verwijsindex risicojongeren
107.684 25.815
23.766
11.382
30.660
18.210
4.898
744
67.092
Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Nu Niet Zwanger
4.000
2.000
6.000
19.685
17.680
11.000
Ketenaanpak in Sekswerk
117.160
Lichte handhaving en registratie kinderopvang
11.220
96.720
WMO Toezicht
20.956
15.314
210.581
Lokale Hitteplannen 4.000
21.685
0
23.680
11.220
0
11.000
0
17.000
17.000
524.821
47.956
0
0
0
15.314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.800
27.804
Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Housing First
78.374
Begeleiding ex-gedetineerden
15.444
Buitenzorg
47.025
Toegang Beschermd Wonen
724.284
Centale Toegang Maatschappelijke Opvang
470.140 0
0
0
0
0
0
0
0
1.335.267
0
0
0
0
0
0
0
0
215.615
10.000
7.227
9.306
37.000
7.920
522.027
Productgroep:Veilig Thuis (VT) Ouderenmishandeling
100.035
Eergerelateerd geweld
115.580
Productgroep: Gezond Leven (GL) Nijmegen, Groen gezond en in Beweging
16.000
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches Gezonde Gids Gezonde School
31.680
84.000 15.840
20.592
9.900
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig Kansrijke start
59.540
Schoolsout
184.834
Beweeg je Fit
77.562
Gezond Ouder Worden
Totaal facultatieve taken
Totaal bijdrage per gemeente
56.900 15.840
10.000
7.227
0
20.592
9.306
37.000
7.920
1.000.863
0
31.680
9.900
19.800
27.804
45.655
55.451
18.609
54.340
50.022
14.204
48.744
75.012
3.750.974
113.485
57.450
22.068
58.684
43.862
1.770.968
1.316.269
1.055.272
1.189.164
981.841
827.020
1.043.239
1.339.407
15.133.730
1.734.881
2.075.318
990.195
2.048.991
1.183.789
Programmabegroting 2023
pagina 100 van 110