20220407 Aanbiedingsbrief Bestuur BVEB aan raden Kaderbrief 2023

Postbus 5300 AD Zaltbommel

Aan de Raden van gemeente Maasdriel en gemeente Zaltbommel

Telefoon: info@bommelerwaard.nl IBAN:

Onderwerp

Kaderbrief BVEB 2023

Ons Kenmerk Datum Bijlagen

Uw brief van

6 april 2022 Kaderbrief BVEB 2023

Uw kenmerk

Beste raadsleden,

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2023 ter informatie aan. Informatieplicht In artikel 18 van de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld dat wij de gemeenteraden van de moederorganisaties voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders toezenden aan de Raden van de deelnemers. Deze kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie voor het begrotingsjaar. Bijgevoegd treft u deze kaders aan welke wij verwerkt hebben in een Kaderbrief BVEB 2023. Kaderbrief 2023 In deze kaderbrief geven we een doorkijk van de verwachte ontwikkelingen voor het begrotingsmoment 2023. De Kaderbrief is stap één in de gehele Planning & Control cyclus van de BVEB en heeft een informerend karakter. In stap twee van het P&C cyclus, het begrotingsmoment, kunt u als Raad een zienswijze geven op de voorgestelde Begroting 2023-2026. Dit begrotingsmoment vindt plaats in juni 2022. Hierna volgt de vaststelling van de Begroting door het Bestuur van de BVEB en pas dan worden de middelen vrijgeven aan de organisatie voor uitvoering.

In de hier gepresenteerde Kaderbrief 2023 zijn de ontwikkelingen opgenomen conform de septembercirculaire 2021, waarbij uitgegaan wordt van 2,3% personele- en 1,5% materiële indexatiepercentages. Ontwikkelingen nadien zullen worden meegenomen in de Begroting 2023. Daarnaast ontbreekt in deze Kaderbrief het effect op het ontwerpplan voor de toekomst van de BVEB, waarvoor uw beide Gemeenteraden in juli 2021 toestemming hebben gegeven. De bovengenoemde ontwikkelingen worden nader uitgewerkt en aan u voorgelegd in de Begroting 2023, welke wordt toegelicht in uw Raden in juni 2022.

De Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard is een samenwerkingsverband van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel waarin alle bedrijfsvoeringstaken van de twee gemeenten zijn ondergebracht.

Bijdrage gemeenten aan BVEB In de hieronder weergegeven tabel ziet u het op dit moment geprognotiseerde effect op de totale bijdrage aan de BVEB voor de beide gemeente.

Financieel perspectief

2023

2024

2025

2026

Structurele Begroting 2022

8.437.019

8.365.491

8.332.583

8.332.583

Autonome ontwikkelingen

187.000

187.000

203.000

160.000

Indexeringen

198.000 385.000

197.000 384.000

196.000 399.000

196.000 356.000

Totaal Kaderbrief 2023

8.822.019

8.749.491

8.731.583

8.688.583

Bijdrage Maasdriel

4.061.371

4.027.981

4.019.737

3.999.941

Bijdrage Zaltbommel

4.760.648

4.721.510

4.711.846

4.688.642

Vragen Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de directie van de BVEB. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, De voorzitter,

De directeur,

Dhr. C.A.H. Zondag

Dhr. B.K.F. Cerutti

Bijlage: -

2023 Kaderbrief BVEB