2022 - Brief raden 13.10.2022 - Marap t.e.m. juni 2022 en jaarkalender 2023

BBS

Gelderland-Zuid

Aan: de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk: GGD/DIR/2022/2523/IMP uw kenmerk: datum: 13 oktober 2022 onderwerp: Marap GGD t/m juni 2022 en jaarkalender 2023

afdeling: Directie contactpersoon: Moniek Pieters doorkiesnummer: 088 - 1447102 e-mail: GGDDirectietagqdaelderlandzuid.nl

Geachte raad, Zoals gebruikelijk ontvangt u bijgaand - ter informatie - de Managementrapportage (Marap) van GGD Gelderland-Zuid tot en met juni 2022. Deze Marap is op 6 oktober jl. vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid. Daarnaast ontvangt u - eveneens ter informatie - de P&Ccyclus/jaarkalender 2023 van GGD Gelderland-Zuid. Managementrapportage t/m juni 2022 In de rapportage laten wij zien hoe de productieontwikkeling was in het eerste halfjaar van 2022, hoe de inkomsten en uitgaven zich verhouden tot de begroting en hoe de personele bezetting en het ziekteverzuim waren. De productie en het financiële resultaat van 2022 zijn geraamd voor het gehele jaar. Corona

In de eerste maanden van 2022 heeft de GGD nog veel werk verzet voor de coronabestrijding, waaronder veel testen en de boostercampagne met een piek in januari. In de loop van het voorjaar van 2022 zijn veel covid-maatregelen landelijk afgeschaft. De GGD voert nog alle taken uit die horen bij corona als A-ziekte in het kader van de Wpg, zoals testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren. Bovendien heeft de GGD nog de opdracht om een mate van opschaling te handhaven, zodat bij een nieuwe variant binnen vijf weken de test- en vaccinatiecapaciteit de juiste omvang heeft om de nieuwe variant of een opleving van besmettingen in het najaar te bestrijden. In augustus is aan de GGD'en gevraagd weer op te schalen voor een boostercampagne vanaf september en gezamenlijk 15.000 testen per dag te kunnen uitvoeren. Voor het financiële resultaat heeft dit alles geen gevolgen, omdat de additionele lasten m.b.t. het bestrijden van het coronavirus worden betaald door het Ministerie van VWS, conform werkwijze in 2020 en 2021. Opzet rapportage

In de Programmabegroting GGD 2022 is onderscheid gemaakt in het GGD brede programma Onderzoek, Informatie en Advies en werkveldspecifieke programma's, zoals Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven, Jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis.

GGD Gelderland-Zuid

Bezoekadres regio Nijmegen

Postbus 1120

Groenewoudseweg 275

Bezoekadres regio Rivierenland

Kersenboogerd 2

6501 BC Nijmegen

6524 TV Nijmegen

4003 BW Tiel

www.ggdgelderiandzuid.nl

T 088 - 144 71 44

T 088 - 144 73 00

info@ggdgelderlandzuid.nl

F 024 - 322 69 80

F 088 - 144 73 99

datum: 13 oktober 2022 ons kenmerk: GGD/DIR/2022/2523/MP pagina 2 van 4

In bijgaande Managementrapportage vindt u in hoofdstuk 2 de inhoudelijke verantwoording van het gehele Programma GGD evenals de financiële overzichten. Bij Bijzondere Zorg is het aantal trajecten Bijzondere Zorg en Consultatie en advies per gemeente in beeld gebracht. En bij Veilig Thuis is ook het dienstenoverzicht bijgevoegd. Uitgangspunt is dat in de Marap met name over substantiële afwijkingen ten opzichte van het in de begroting 2022 vastgestelde beleid wordt gerapporteerd. Als activiteiten zich ontwikkelen conform de begroting 2022 is er geen reden tot rapporteren. Hierdoor ontstaat sneller overzicht voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur waar eventueel bijgestuurd moet worden. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de financiële ontwikkelingen en in hoofdstuk 4 op personele kengetallen, ziekteverzuim en worden overzichten gegeven van geplande en gerealiseerde investeringen en van reserveringen en voorzieningen. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 een aantal risico's beschreven. Prognose

Het Algemeen Bestuur heeft op 6 oktober jl. besloten tot het vrijvallen van € 111.000 uit de post onvoorzien; hiermee komt het verwachte resultaat op € 0. Het resterende saldo op de post onvoorzien bedraagt € 65.000. De belangrijkste onderwerpen ten aanzien van het resultaat worden hieronder beschreven: Reizigersadvisering en -vaccinaties

Tot en met 2021 kon de GGD de derving van inkomsten ais gevolg van corona declareren bij het Rijk. Vanaf 2022 kan dat niet meer. Hierdoor kan het tekort dat in 2022 op de (reizigers)vaccinaties wordt voorzien (circa € 45.000) niet meer worden gedeclareerd. Dit tekort loopt sterk terug, omdat het weer mogelijk is om (ver) te reizen, waardoor het aantal reisvaccinaties toeneemt. Daarnaast komen er vaccinatiecampagnes aan voor Monkeypox en voor HPV (18 tot 26-jarigen) waarvoor we alle medewerkers hard nodig gaan hebben. Omgevingswet

De latere inwerkingtreding van de Omgevingswet zorgt voor een financiële uitdaging. De milieu- en gezondheidsdeskundigen zijn vorig jaar reeds geworven om voorbereidingen te treffen en gemeenten te ondersteunen wanneer de wet in werking getreden is. Op verzoek van en in samenwerking met gemeenten en netwerkpartners bekijkt de GGD momenteel op welke onderdelen van de Omgevingswet zij meerwaarde kan bieden in de ondersteuning aan de gemeenten. De ingangsdatum van de Omgevingswet is meerdere malen naar achteren verschoven, maar is nu vastgesteld op 1 januari 2023. Door acquisitie wordt een deel van de kosten gedekt. Het tekort op deze post wordt geraamd op € 96.000. Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft op meerdere manieren invloed op de GGD. Enerzijds levert de GGD op verschillende manieren een bijdrage aan de opvang (in de rapportage wordt dit nader toegelicht), anderzijds zien we de inflatie versnellen. Wat op het moment van schrijven bekend is, is verwerkt in deze rapportage. Er is rekening gehouden met extra lasten voor energie (€ 35.000), omdat de contracten met Gazprom mogelijk ontbonden moeten worden (mogelijk kan de GGD ontheffing aanvragen). De extra lasten waren onvoorzien en volgen niet uit de reguliere bedrijfsvoering. Hiervoor is de post onvoorzien met € 35.000 vrijgevallen in bijgaande rapportage. Forensische Geneeskunde

Landelijk en regionaal in Oost-Nederland wordt intensief overleg gevoerd om te bezien of door verdergaande regionale samenwerking de continuïteitsproblemen kunnen worden verminderd en tegelijkertijd tegemoet kan worden gekomen aan landelijke eisen. Samen met de collega-GGD'en in Oost-Nederland worden hiertoe samenwerkingsmodellen ontwikkeld. De vorming hiervan is in de eerste helft van 2022 versneld, omdat de bezettingsproblemen bij de GGD'en in Oost-Nederland groter zijn geworden. We werken toe naar onderbrenging van de forensische geneeskunde-diensten voor Oost-Nederland bij GGD Noord- en Oost Gelderland. Voor de regionalisering van de taken van de forensische geneeskundige diensten zijn frictiekosten opgenomen ten hoogte van € 50.000. Bijzondere Zorg

Gemeenten hebben de opgave om samen met de GGD te zorgen voor een vermindering van trajecten (consultatie en advies, zie ook paragraaf Bijzondere Zorg). In de eerste helft van 2022 zien we echter nog een stijging waardoor we, ondanks de extra middelen uit de begrotingswijziging van € 296.000 op een tekort zouden uitkomen van € 123.000. Bij het vaststellen van de begrotingswijziging 2022 is

datum: 13 oktober 2022 ons kenmerk:GGD/DIR/2022/2523/MP pagina 3 van 4

afgesproken dit tekort in rekening te brengen bij gemeenten naar rato van de bijdrage (minus de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel; deze nemen deze dienst niet af en ontvangen dus ook geen rekening). Deze extra bijdrage van gemeenten van € 123.000 is reeds opgenomen in de rapportage. De bedragen per gemeente zijn opgenomen in de bijlage1. Acquisitiedoelstelling

De acquisitiedoelstelling is behaald, ondanks het achterblijven van de reizigersvaccinaties. De meeropbrengsten ten opzichte van de begroting zijn bruto € 1.386.000 (netto ruim € 400.000). De doelstelling van € 340.000 netto is daarmee behaald. Risico's

Onderstaand zijn de belangrijkste risico's op dit moment en in beknopte vorm benoemd. Een volledig overzicht is opgenomen in bijgevoegde rapportage. ■ Inflatie: op basis van aankondigingen en signalen van leveranciers is de verwachting dat prijzen 2022 hoger uitvallen dan de standaard indexering waar de GGD conform spelregels mee rekent. Prijsstijgingen bij materialen en softwarelicenties tot 20% zijn momenteel al merkbaar en daarnaast stijgen de energieprijzen nog meer. De kans dat verdere hogere prijsstijging bij materieel, maar ook bij ingehuurde diensten zich voordoet wordt groot geacht. Tegelijkertijd zijn de exacte gevolgen moeilijk in te schatten. Om deze twee redenen is in de risicobuffer rekening gehouden met dit risico. « Ziekteverzuim: het verzuim is hoger dan de norm; dit heeft onder meer te maken met het coronavirus. Hierdoor wordt meer ingehuurd dan in de begroting is aangenomen. Het verzuim bedraagt in het eerste halfjaar 9% exclusief zwangerschap. ■ De krapte op de arbeidsmarkt houdt de komende jaren aan. Ook bij een eventuele recessie worden blijvende tekorten voorzien (Bron: CPB, SER). De vraag naar personeel is onverminderd groot en het beschikbare aanbod is relatief laag. Vacatures zijn moeilijk te vervullen, procedures duren langer en zijn intensiever en eisen in termen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden nemen toe.

Het niet tijdig kunnen invullen van vacatures kan de kwaliteit en ambities onder druk zetten en leiden tot een hogere werkdruk en meer onvrede op de werkvloer. Dit veroorzaakt een hoger verzuim en meer uitstroom. Het binden en boeien van onze medewerkers en het tijdig inspelen op voorziene ontwikkelingen in ons personeelsbestand is een toenemend aandachtspunt. ■ Jaarlijks reserveert de GGD het restant aan verlofuren van medewerkers. De huidige reservering is gebaseerd op basis het aantal openstaande verlofuren maal een tarief (= het kale uurloon van de betreffende medewerker conform cao). In de nieuwe cao is de bepaling omtrent het tarief geschrapt. Hierdoor zal de GGD naar verwachting conform de algemene bepalingen het tarief moeten bepalen. Dat zou een verhoging van circa 17% betekenen omdat het IKB (Individueel Keuze Budget) daar ook onder valt. Dit zou een eenmalige extra reservering van circa € 200.000 betekenen. P&C-cyclus GGD / Jaarkalender 2023 In de bijlage hebben wij de P&C-cyclus van GGD Gelderland-Zuid uitgeschreven en in schema neergezet, incl. de relevante data (voor bestuur, raden en ambtelijk overleg (RAO)) in 2023.

De vergaderingen voor het vaststellen van de begroting 2024 en jaarrekening 2022 van het Dagelijks en Algemeen Bestuur hebben wij - mede naar aanleiding van verzoeken van raden en gemeenten naar achteren geplaatst, zodat u meer tijd heeft om uw zienswijze op te stellen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, namens het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid,

Cilia Daemen Voorzitter

/// ^

Dr. ir. Moniek Pjete’rs Secretaris / Diretteur Publieke Gezondheid

1 Het bedrag is een verwachting op basis van de huidige informatie. Dit kan nog wijzigen (o.a. door hogere of lagere instroom). Dit wordt duidelijk in de jaarrekening 2022.

datum: 13 oktober 2022 ons kenmerk: GGD/DIR/2022/2523/MP pagina 4 van 4

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente Bijzondere Zorg

Additionele factuur 2022

Additionele bijdrage Bijzondere Zorg

Inwoners

Op basis van werkelijke kosten Berg en Dal Beuningen Buren Culemborg Druten Heumen Neder-Betuwe Nijmegen Tiel West Betuwe West Maas en Waal Wiichen

2022 34.930 25.950 26.900 29.030 19.031 16.455 24.639 177.500 42.120 51.430 19.400 41.230

8.447 6.276 6.505 7.020 4.602 3.979 5.959 42.925 10.186 12.437 4.692 9.971

Totaal

508.615

123.000

N.B.: de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel nemen deze dienstverlening niet af en ontvangen omdie reden ookgeen additionele factuur