Voorjaarsnota 2021-2025, jaarschijf 2021

*2021010259* 2021/10259

gemeente Zaanstad Burgemeester & Wethouders

De leden van de gemeenteraad Zaanstad Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl

PORTEFEUILLEHOUDER

18-05-2021 2021/10244 2 06 58 00 23 26 H. Krieger

ONDERWERP

Voorjaarsnota 2021-2025, jaarschijf 2021

DATUM ONS KENMERK BIJLAGE(N) DOORKIESNUMMER

Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u bijgaande stukken aan voor1: Besluitvorming Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

 ja

1

 N.V.T.  bijlage

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2021-2025, jaarschijf 2021

Wat wordt gevraagd

1. In te stemmen met het, onder voorbehoud van vaststelling van de rekening 2020 door de raad, bestemmen van het rekeningresultaat 2020 van € 1,758 miljoen voor:  € 0,15 miljoen voor het uitvoeren van maatregelen op de Zaanse Schans die in 2020 niet konden worden uitgevoerd.  € 0,11 miljoen voor het opstellen van een uitvoeringsplan laaggeletterdheid waarvoor in 2020 regionale middelen zijn ontvangen;  € 0,33 miljoen voor ‘Veilig Thuis’ zijnde middelen die zijn ontvangen bij de septembercirculaire maar pas besteed kunnen worden in 2021;

Bij stukken aangeboden voor besluitvorming of zienswijze zal de agendacommissie van de raad beoordelen wanneer en hoe agendering in het Zaanstad Beraad plaatsvindt. U ontvangt wekelijks een agenda van het eerstvolgende Zaanstad Beraad en wordt verzocht de stukken te bewaren en bij de betreffende agenda te voegen. Op stukken aangeboden voor kennisname volgt geen actie van de agendacommissie. Zonodig kunt u aanvullende informatie inwinnen bij de behandelend ambtenaar. Wenst u naar aanleiding van de informatie een politieke discussie met de wethouder en/of raadsfracties, dan kunt u bij de agendacommissie om agendering verzoeken mits onder vermelding van “wat u vraagt aan wie” inclusief een korte concrete toelichting.

ONDERWERP

PAGINA

Voorjaarsnota 2021-2025, jaarschijf 2021

2/3

gemeente Zaanstad

 2.

3.

4.

5.

6.

2

€ 1,168 miljoen dotatie aan de Algemene Reserve, waarna de weerstandsratio op 1,37, afgerond 1,4 komt. In te stemmen met de financiële consequenties van het MPG 21.1 (per saldo neutraal) en  deze voor het jaar 2021 te verwerken in de Voorjaarsnota 2021  deze voor de jaren 2022-2025 onderdeel te laten zijn van het financiële kader dat aan het college wordt meegegeven voor uitwerking in de begroting 20222025. In te stemmen met de het verhogen van de investeringsuitgaven voor vervanging voor het jaar 2021 met per saldo € 3,0 miljoen, conform bijlage 4.3 van de Voorjaarsnota. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2021 in termen van lasten en baten per programma en toevoegingen en onttrekkingen reserves conform het overzicht in bijlage 4.1 “Overzicht van baten en lasten” Met betrekking tot de kredietbesluiten in het Investeringsfonds: a) Kennis te nemen van de actualisaties van de uitgavenplanningen b) Kennis te nemen van de opname van het krediet Bereikbaarheidsdeal Avant realisatie conform raadsbesluit 2020/315312 c) In te stemmen met een verhoging van de bijdrage aan het IHP van € 0,3 miljoen voornamelijk voor de verwijder- en herstelkosten voor tijdelijke huisvesting bij de bouw van de IKC Kreekrijk d) In te stemmen met de opname van een nieuw krediet van € 0,3 miljoen voor de Bereikbaarheidsdeal planvoorbereiding Afwaardering A7 (overheveling van uit de lijst met

reserveringen) e) In te stemmen met de opname van een nieuw krediet van € 0,3 miljoen voor de Rondweg Assendelft (overheveling van uit de lijst met reserveringen) Met betrekking tot de reserveringen in het Investeringsfonds: a) Kennis te nemen van de actualisaties van de uitgavenplanningen b) Kennis te nemen van het vervallen van de aanjaaginvesteringen openbare ruimte Zaandam – centrum oost (€ 0,3 miljoen) omdat deze investering gedekt kan worden met de middelen die van het Rijk zijn ontvangen voor de bouwimpuls c) In te stemmen met de verhoging van de reservering voor het Sportpark Hoornseveld met € 0,26 miljoen om te kunnen voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) bij nieuwbouw d) In te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 0,4 miljoen van wens (budget voor de maatschappelijke voorzieningen als gevolg van de groei van de stad) naar de reservering voor het nieuwe wijkcentrum de Pelikaan en hiermee de reservering te verhogen van € 0,3 miljoen naar € 0,7 miljoen

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/9682576/1/Raadsvoorstel_Uitvoeringsovereenkomst_A VANT_(Thorbeckeweg)

ONDERWERP

PAGINA

Voorjaarsnota 2021-2025, jaarschijf 2021

3/3

gemeente Zaanstad

e) In te stemmen met het overhevelen van € 0,25 miljoen van wens (budget Aanjaag investeringen openbare ruimte Kogerveld) naar reservering om de parkzone onder de hoogspanningsleiding tussen het station Kogerveld en de Jagersplas te versterken f) In te stemmen met het overhevelen van € 0,5 miljoen van wens naar reservering voor verbetering van de verkeersveiligheid g) In te stemmen met het overhevelen van € 1,7 miljoen van wens naar reservering voor de rondweg Assendelft 7. Met betrekking tot de wensenlijst van het Investeringsfonds: a) In te stemmen met een verhoging van per saldo € 1,9 miljoen (tot € 10,1 miljoen) voor de maatschappelijke voorzieningen als gevolg van de groei van de stad om aansluiting te houden met de woningbouwprognoses b) In te stemmen met de opname van een nieuw wens voor cultureel centrum De Groote Weiver (€ 0,7 miljoen) c) In te stemmen met de opname van een nieuwe wens voor een Sporthal (€ 8 miljoen) d) Kennis te nemen van het vervallen van de Investeringen openbare ruimte Centrum oost (€ 2,7 miljoen) en de Vaartbrug (€ 3,6 miljoen) omdat deze investeringen gedekt kunnen worden met de middelen die van het Rijk zijn ontvangen voor de bouwimpuls Toelichting

In de Voorjaarsnota 2021-2025 worden de ontwikkelingen in het lopend begrotingsjaar 2021 toegelicht en de kaders voor de begroting 2022-2025 aan de raad voorgelegd. De besluitvorming over de Voorjaarsnota is gesplitst. Deze B&W voordracht betreft de besluitvorming over de gewijzigde begroting 2021. Het college en de raad wordt gevraagd in te stemmen met de gewijzigde programmabegroting 2021.

Opdrachtgever

D. van Twisk d.twisk@

Bijgaande stukken

Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021-2025, jaarschijf 2021 Bijlage Voorjaarsnota 2021-2025

2021/10255 2021/10257

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zaanstad, drs. J. Hamming, burgemeester Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 19-05-2021 drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris drs. F.H.M. Apeldoorn op 19-05-2021