Raadsvoorstel Zienswijze kadernota's 2023 RAUM en Twiske-Waterland

2022/111

Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Zienswijze kadernota's 2023 recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer en TwiskeWaterland Gevraagd besluit Akkoord te gaan met het geven van een positieve zienswijze naar aanleiding van de Kadernota’s 2023 van de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer onderscheidenlijk Twiske-Waterland. Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Openbaar Kernverhaal Op 16 december onderscheidenlijk 17 december 2021 hebben de recreatieschappen TwiskeWaterland en Alkmaarder- en Uitgeestermeer de gemeente Zaanstad de Kadernota’s 2023 voor het uitbrengen van een mogelijke zienswijze toegezonden. In de Kadernota’s schetsen de recreatieschappen de kaders en financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2023. De gemeente Zaanstad wil een positieve zienswijze ten aanzien van beide Kadernota’s geven. Aanleiding Op 16 december onderscheidenlijk 17 december 2021 hebben de recreatieschappen TwiskeWaterland (TWL) en Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) onze gemeente de Kadernota’s 2023 voor het uitbrengen van een mogelijke zienswijze toegezonden. Beide recreatieschappen hebben gevraagd uiterlijk 1 maart 2022 een zienswijze uit te brengen. Beoogd resultaat Het geven van een zienswijze aangaande de Kadernota’s 2023 van beide recreatieschappen. Kader Zaanstad participeert als verbonden partij in beide recreatieschappen.

De recreatieschappen zijn op grond van de respectievelijke gemeenschappelijke regelingen verplicht om op dezelfde wijze als de gemeente hun financiële documenten op te stellen. De Kadernota’s 2023 vormen de basis voor het opstellen van de begrotingen 2023 van de onderscheiden recreatieschappen. Argumenten en afwegingen Algemeen In de Kadernota’s 2023 schetsen de recreatieschappen de kaders en de financiële uitgangspunten voor het jaarprogramma 2023. Met de geschetste kaders (hoofddoelstelling, visie, strategische doelen, operationele doelen 2023) kan de gemeente instemmen. Kadernota 2023 van TWL (registratienr. 2021/30136) Financieel uitgangspunt van het TWL is het voortzetten van het bestaande financieel beleid. Het TWL geeft daarbij aan, dat het merenjaren financieel resultaat zich positief ontwikkelt: van € -89.842 in 2022 tot € 208.500 in 2026. Verder meldt het TWL, dat er vanaf 2023 geen structurele dekking voor de kosten van het Bestuursbureau is. Dit betekent, dat de kosten van het Bestuursbureau (€ 44.000) ook voor 2023 en daarna ten laste van de reserve worden gebracht. Dit was voor 2022 ook het geval. De algemene reserve is voldoende hoog om deze uitgave ook in 2023 daaruit te dekken. Met de verwachte resultaatverbetering gaat het TWL er niet vanuit dat hierdoor een continuïteitsvraagstuk ontstaat. Kadernota 2023 van RAUM (registratienr.

2021/30331) Financieel uitgangspunt van het RAUM is het zorgen voor een toekomstbestendige situatie, waarbij kosten en opbrengsten structureel in evenwicht zijn. Het recreatieschap geeft aan, dat

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2022/111

2/3

gemeente Zaanstad

het gebied IJmond tot Zaanstad (IJ-Z) een stabiel financieel vooruitzicht kent. Voor het gebied Alkmaar- en Uitgeestermeer (A-UM) is deze situatie minder positief. Er zijn op korte termijn aanvullende maatregelen noodzakelijk om de (voorziene) onttrekkingen uit de reserves ten behoeve van de waterplanten in het Alkmaardermeer, de visie en het uitvoeringsprogramma van het recreatieschap en het Bestuursbureau te dekken. Bij het Bestuursbureau geeft het recreatieschap aan, dat er vanaf 2023 nog geen structurele dekking voor de kosten van het Bestuursbureau (€ 29.151) is gevonden. Dit betekent, dat de kosten van het Bestuursbureau ook voor 2023 en daarna ten laste van de reserve worden gebracht. Vooralsnog kan ook volgens de gemeente de algemene reserve in 2023 die last dragen. Het recreatieschap geeft in de Kadernota wel aan, dat er in 2022 meer duidelijkheid over het lange termijn evenwicht van investeringen, kosten en de dekking daarvan gaat komen. Daarbij worden de diverse financieringsmogelijkheden, zoals subsidies, leningen en cofinanciering, verder onderzocht om een structureel sluitende meerjarenbegroting voor het recreatieschap te realiseren. Een verhoging van de participantenbijdrage, anders de jaarlijkse indexering, is vooralsnog niet nodig. Conclusie en advies Het college adviseert de raad een positieve zienswijze aangaande beide Kadernota’s te geven.

Draagvlak Niet van toepassing Aansluiting externe ontwikkelingen Niet van toepassing Financiële consequenties De beide Kadernota’s van de recreatieschappen leiden niet tot extra financiële gevolgen voor de gemeente, behoudens de toepassing van de jaarlijkse indexering van de gemeentelijke financiële bijdrage aan de recreatieschappen:  TWL: verhoging met € 1.758 voor het jaar 2023 ten opzichte van 2.022 bij toepassing van een indexering van 0,8%, waarmee de gemeentelijke bijdrage in 2023 op € 221.495 uitkomt. De indexering is gebaseerd op de Consumenten Prijsindex van het CBS van november 2020.  RAUM: verhoging met € 4.952 voor het jaar 2023 ten opzichte van 2022 bij toepassing van een indexering van 1,3%, waarmee de gemeentelijke bijdrage in 2023 op € 385.908 uitkomt. De indexering is gebaseerd op de Consumenten Prijsindex van het CBS en de Loonindex van het CBS van december 2020. Dit gemiddelde wordt jaarlijks door het Regio-overleg Noord-Holland-Noord bepaald. Het bedrag van € 6.710 wordt gecompenseerd door de autonome indexering van de daarvoor begrote bedragen in de begroting. Juridische consequenties Het RAUM en het TWL zijn gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente Zaanstad deel neemt. De gemeenteraad heeft de Nota verbonden partijen vastgesteld.

Daarin is opgenomen, dat de Kadernota van de gebonden partijen, waaronder recreatieschappen, om een zienswijze aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Communicatie/vervolgtraject Zodra de gemeenteraad een zienswijze heeft vastgesteld, zullen wij deze zienswijze naar het dagelijks bestuur van beide recreatieschappen toesturen. Het staat de recreatieschappen vrij deze zienswijze al dan niet mee te nemen bij het opstellen van haar conceptbegroting 2023. De conceptbegroting 2023 zal tegelijk met de jaarrekening 2021 en de begrotingswijziging 2022 in april 2022 om een zienswijze bij de deelnemers van het recreatieschap worden aangeboden. De gemeente gaat er daarbij vanuit, dat het recreatieschap via de conceptbegroting 2023 aandacht besteedt aan de door de gemeente ingebrachte zienswijze. Opsteller: Haisma, B. Versie: 18-1-2022 13:54:00

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2022/111

3/3

gemeente Zaanstad

Raadsbesluit De gemeenteraad van Zaanstad, Besluit: Akkoord te gaan met het geven van een positieve zienswijze naar aanleiding van de Kadernota’s 2023 van de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer onderscheidenlijk Twiske-Waterland. In de vergadering van …………………..…….-…………………..…………………………...- 2022 De griffier,

De voorzitter,