Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021-2025, Jaarschijven 2022-2025

2021/10241

Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Voorjaarsnota 2021-2025, Jaarschijven 2022-2025 Gevraagd besluit 1. Akkoord te gaan met de Grondslagen en kaders voor de begroting 2022, zoals opgenomen in hoofdstuk 4.2 van de Voorjaarsnota 2021-2025 2. Akkoord te gaan met het financiële kader 2022-2025 zoals opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voorjaarsnota 2021-2025 en dit als vertrekpunt te nemen voor de uitwerking van de begroting 2022 - 2025. Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Openbaar, onder embargo tot 20 mei Kernverhaal De voorjaarsnota 2021-2025 is de laatste voorjaarsnota van deze bestuursperiode. Het college is trots op wat al bereikt is van het coalitieakkoord ondanks de belemmerende werking die de coronacrisis al ruim een jaar op ons en onze stad heeft. Wij verwachten dat de impact van corona ook de komende jaren nog van invloed zal zijn op de bestuurlijke keuzes die voorliggen. Het moment waarop deze voorjaarsnota is opgesteld kenmerkt zich door onzekerheid. Onzekerheid over de (lange termijn) gevolgen van de coronacrisis is de stad, onzekerheid over de financiële bijdragen die wij van het Rijk mogen verwachten (bijvoorbeeld voor jeugd, Wmo, omgevingswet) en over de keuzes die het nieuwe kabinet gaat maken. Het geeft voor dit moment weinig mogelijkheden of keuzeruimte. Tegen deze onzekere financiële achtergrond heeft het college gezocht naar een evenwichtige balans.

Een balans tussen de onzekerheid in de financiële middelen van het Rijk en het risico dat bezuinigingen leiden tot afbraak van Zaanse (basis)voorzieningen. Het college kiest niet voor drastisch bezuinigen of het nemen van maatregelen die onmiskenbaar maatschappelijke schade zal toebrengen. Dit heeft wel tot gevolg dat de meerjarenbegroting in deze voorjaarsnota vooralsnog niet sluit. Het college vertrouwt erop dat het Rijk de gemeenten financieel in de gelegenheid zal stellen om de aan hen toegekende taken op goede wijze uit te voeren en blijft hier actief het gesprek over voeren. Het college is zich bewust van de plicht om in september een sluitende begroting 2022 aan de gemeenteraad te moeten presenteren Aanleiding In de Voorjaarsnota 2021-2025 worden de ontwikkelingen in het lopend begrotingsjaar 2021 toegelicht en de kaders voor de begroting 2022-2025 aan de raad voorgelegd. De besluitvorming over de Voorjaarsnota is gesplitst. Deze voordracht betreft de besluitvorming over het financieel kader voor de begroting 2022-2025. De raad wordt gevraagd in te stemmen met voorliggend financieel kader als vertrekpunt voor het opstellen van de begroting 2022-2025. Beoogd resultaat Vaststelling van de kaders waarbinnen de begroting 2021-2024 wordt uitgewerkt. Kader  Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)  Financiële verordening 2019 gemeente Zaanstad  Begroting 2021-2024

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/10241

2/3

gemeente Zaanstad

Argumenten en afwegingen In de voorjaarsnota is een actualisatie van het financieel meerjarenbeeld gepresenteerd. De voorjaarsnota bevat de beleidsmatige en financiële kaders waarmee het college de begroting 2022-2025 zal opstellen. Ondanks dat er nu nog geen financieel sluitend meerjarenbeeld ligt, is het college zich bewust van de plicht om dit bij de presentatie van de begroting 2022-2025 wel het geval te laten zijn. Het financieel meerjarenoverzicht in de Voorjaarsnota is als volgt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Begroting 2021

2.875

-889

56

-2.519

-48

Eerdere genomen raadsbesluiten Gemeentefonds Loon/prijs bijstellingen Financieringsvoordeel Actualisatie investeringen Vermakelijkheidsretributie Wmo Jeugdhulp Omgevingswet Overige begrotingsbijstellingen

413 -173 717 -241 -1.055

-849 909 -540 -70 457 1.309 4.828

-1.575 856 -540 -663 457 1.309 4.828

-1.595 866 -540 -575 457 1.309 4.828

433 -1.055

-272 997 -540 -428 457 1.306 4.378 180 -560

242

211

211

2.622

4.629

6.342

2.365

4.912

-

-3.690

-3.690

-3.690

-3.690

2.622

939

2.652

-1.325

1.222

Subtotaal Uitkomsten arbitrage AEF rapport Jeugdzorg Totaal (+ = nadeel, - = voordeel)

709

De hoofdlijnen van de voorjaarsnota bevat een toelichting op dit financiële beeld. Draagvlak Niet van toepassing Aansluiting externe ontwikkelingen Niet van toepassing Financiële consequenties De voorjaarsnota 2021-2025 bevat een financieel vertrekpunt voor de begroting 2022-2025. Deze richtinggevende meerjarenbegroting is nog niet sluitend. Op grond van de gemeentewet art 189 lid 2 kan de raad tijdelijk een niet sluitende begroting vaststellen “indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht”. In die voorwaarde zal de uitwerking in de definitieve meerjarenbegroting 2022-2025 dan ook moeten gaan voorzien. Door instemming met dit voorstel wordt de raad vaststelling van de kaders gevraagd waarbinnen de begroting 2022-2025 wordt uitgewerkt. De budgetten 2022 worden definitief geautoriseerd bij het vaststellen van de begroting 2022-2025. Juridische consequenties De budgetten 2022 worden definitief geautoriseerd bij het vaststellen van de begroting 20222025. Communicatie/ vervolgtraject Op financien.zaanstad.nl kunt u de Voorjaarsnota 2021-2025 vanaf vrijdag 21 mei 12.00 uur digitaal raadplegen. Op 29 juni 2021 wordt de Voorjaarsnota 2021-2025 vastgesteld door de raad. Opsteller: Spaanderman, C. Versie: 19-5-2021 14:31:00

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/10241

3/3

gemeente Zaanstad

Raadsbesluit De gemeenteraad van Zaanstad, Besluit: 1. Akkoord te gaan met de Grondslagen en kaders voor de begroting 2022, zoals opgenomen in hoofdstuk 4.2 van de Voorjaarsnota 2021-2025 2. Akkoord te gaan met het financiële kader 2022-2025 zoals opgenomen in hoofdstuk 1 van de Voorjaarsnota 2021-2025 en dit als vertrekpunt te nemen voor de uitwerking van de begroting 2022 - 2025. In de vergadering van …………………..…….-…………………..…………………………...- 2021 De griffier,

De voorzitter,