Raadsvoorstel Begroting 2022-2025

2021/21516

Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Begroting 2022-2025 Gevraagd besluit 1. Akkoord te gaan met de bestuurlijke hoofdlijn zoals verwoord in hoofdstuk 1 2. Akkoord te gaan met de meerjarenbegroting 2022-2025, te weten: a. De doelstellingen zoals opgenomen in de programma’s b. De budgetten voor 2022 in termen van lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma conform het overzicht in de bijlage “4.1 Overzicht van baten en lasten” 3. Akkoord te gaan met de financiële consequenties zoals opgenomen in hoofdstuk 1 die, ná verwerking van de mutaties uit de Voorjaarnota 2021-2025, volgen uit a. De bijstellingen gemeentefonds b. De uitgaven jeugdhulp c. De overige autonome ontwikkelingen 4. Akkoord te gaan met het meerjareninvesteringsplan zoals opgenomen in de bijlage investeringen en de financiële consequenties voor de eerste jaarschijf 20212 5. Kennis te nemen van het (geheime) Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 21.2, waarbij de verlaging van de benodigde (verlies)voorziening met € 0,5 miljoen de belangrijkste wijziging is. 6. Akkoord te gaan met financiële consequenties van het MPG 21.2 (per saldo neutraal) en deze voor de jaren 2022 en verder te verwerken in de Begroting 2022-2025 en deze voor de jaarschijf 2021 na vaststelling van de begroting te verwerken in de lopende begroting 2021. 7. a.

Ten aanzien van de kredieten in het Investeringsfonds akkoord te gaan met: - de actualisatie van de uitgavenplanningen, waarbij de omvangrijkste verschuivingen zijn de uitgaven onderwijshuisvesting van 2021 naar latere jaren (€ 1,4 miljoen), de investeringen Busbrug de Binding van 2021/2022 naar 2022/2023 (€ 1,3 miljoen) en Brug Zijkanaal H van 2022 naar 2023 (€ 0,7 miljoen) - de verhoging van het krediet fietsbrug Zijkanaal H met € 0,816 miljoen naar in totaal € 1,586 miljoen, als gevolg van indexatielasten, aanpassing van de subsidieverordening van de Vervoerregio Amsterdam en wijziging van de locatie van de burg als uitkomst van het participatietraject. - een verschuiving van € 0,286 miljoen van het krediet AVANT-realisatie naar AVANT-planvoorbereiding b. Ten aanzien van de reserveringen in het Investeringsfonds akkoord te gaan met: - de actualisatie van de uitgavenplanningen, waarbij de omvangrijkste verschuivingen zijn de uitgaven IKEA/Zuiderhout van 2021/2022 naar 2022/2023 (€ 4,5 miljoen) en herfasering van de uitgaven Hoornseveld over de jaren 2021-2023 (€ 14,5 miljoen) - het vervallen van het benodigd bedrag voor het buurthuis in Zaandam Zuid (€ 0,02 miljoen) 8. Kennis te nemen van de Begroting in één oogopslag

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/21516

2/5

gemeente Zaanstad

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Openbaar met een geheime bijlage Op de (geheime) bijlage MPG 21.2, behorende bij dit besluitvoorstel, wordt op grond van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd. De grond van geheimhouding is gebaseerd op de volgende grond(en) genoemd in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur lid 2 sub b, gezien de financiële / economische belangen van de gemeente omdat uit de grondexploitaties en de risicoanalyses gegevens kunnen worden afgeleid die zij bij onderhandelingen de gemeentelijke positie kunnen schaden. Het beschermen van dit belang weegt zwaarder dan het belang van openbaarheid van de stukken. Opheffing geheimhouding kan plaatsvinden na afronden van de in het MPG 21.2 opgenomen grondexploitaties. Dit is niet eerder dan 2033.

Kernverhaal Een solide basis voor onze Zaanse toekomst De voorliggende begroting 2022-2025 is de laatste begroting van het huidige college. In deze bestuursperiode heeft dit college, ondanks financiële onzekerheden en de coronacrisis, Zaanstad verder gebracht. Zowel fysiek als sociaal maatschappelijk op het gebied van jeugd, onderwijs, werk en zorg. We hebben het grootste deel van onze ambities uit het coalitieakkoord (‘de molen op de wind zetten’) kunnen realiseren. We hebben geïnvesteerd in meer groen in de openbare ruimte, het bouwen van woningen, de bereikbaarheid en infrastructuur, duurzaamheid én klimaatadaptatie. We zetten in op preventie bij jeugd, armoede, veiligheid en zorg, het bevorderen van kansengelijkheid én voldoende werkgelegenheid voor al onze inwoners. We hebben er daarom voor gekozen om het huidige beleid Participatie naar werk voort te zetten, volop door te gaan met het uitvoeren van onze ambities op het gebied van duurzaamheid en extra financiële middelen vrij te maken voor wijken waar de meest kwetsbare inwoners wonen, zoals in Poelenburg en Peldersveld. Met als doel een vitaal, economisch sterk en sociaal Zaanstad. In de voorliggende begroting heeft het college belangrijke afwegingen moeten maken om het beste te doen voor de inwoners van Zaanstad. Met als uitgangspunt een sluitende en toekomstbestendige begroting.

Geen drastische bezuinigingsmaatregelen die onomkeerbare maatschappelijk schade in de samenleving toebrengen, maar daar waar het mogelijk is de basis leggen voor een solide herstel om van daaruit verder te kunnen investeren. Ook is er voor gekozen om de algemene lasten van onze inwoners, zoals OZB en parkeertarieven, niet verder te verhogen dan de inflatiecorrectie. Dat betekent wel dat we sommige ambities nog niet kunnen realiseren. Onze stevige lobby richting Rijk heeft extra rijksmiddelen opgeleverd om te investeren in een aantal noodzakelijke maatregelen in de jeugdzorg. De inzet op de Woningbouwimpuls en het Volkshuisvestingsfonds voor kwetsbare wijken levert de komende 30 jaar een forse investering van extra financiële middelen van honderden miljoenen op voor gebiedsontwikkeling, maatschappelijke voorzieningen en de kwaliteit van de openbare ruimte. Een nieuw bestuur heeft daarmee een mooi toekomstperspectief. Aanleiding De begrotingsvoorbereiding is in het voorjaar 2021 gestart met de Voorjaarsnota 2021-2025. De Voorjaarsnota 2021-2025 liet in 2022 een saldotekort zien en een niet sluitende meerjarenbegroting. Na het opstellen van de voorjaarsnota heeft het rijk extra middelen toegezegd voor de jeugdzorg. Op basis van deze actuele informatie doet het college een voorstel voor de begroting 2022.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/21516

3/5

gemeente Zaanstad

Beoogd resultaat Het doel van dit voorstel is de ontwerp begroting te laten vaststellen door de raad. De raad wordt akkoord gevraagd voor het jaar 2022 op de doelstellingen per programma, de activiteiten op hoofdlijnen, het bijbehorende budget en de investeringsbudgetten (autorisatie en budgetallocatie). Het college voert binnen deze kaders de begroting uit en legt verantwoording af via de Voorjaarsnota 2022 en achteraf bij de jaarstukken. Kader Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, de Financiële Verordening 2019 en de Voorjaarsnota 2021-2025. Argumenten en afwegingen De financiële meerjarenbegroting ziet er als volgt uit: bedragen * € 1.000

2022

2023

2024

2025

Voorjaarsnota 2021-2025

939

2.652

-1.325

1.222

294 -14.454 3.690

3.591 -11.996 7.126

5.104 -11.261 7.126

-1.351 -10.379 7.126

1.100 1.737

1.100 -23

1.100 -1.003

1.100 -2.180

1.860

1.650

1.650

1.650

C. Overige autonome ontwikkelingen

-1.006

-189

539

403

Subtotaal

-5.840

3.910

1.930

-2.410

Verevening via een reserve Totaal Begroting 2022-2025 (+ = nadeel, - = voordeel)

5.840

-3.910

-1.930

0

0

0

A. Gemeentefonds December- en meicirculaire gemeentefonds Extra middelen voor jeugdhulp Reeds verwachte extra middelen jeugdhulp B. Bijstelling uitgaven jeugdhulp Autonome groei Taakstelling op uitgaven jeugd Noodzakelijke maatregelen voor realisatie taakstelling

-2.410

Mede dankzij de extra middelen die we van het rijk in 2022 ontvangen voor jeugdhulp, sluit het saldo 2022 voordelig op € 5,8 miljoen. We gebruiken dit voordeel om de tekorten op de begroting in 2023 en 2024 op te vangen. Zodoende stellen wij het nieuwe bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen in staat om met een sluitende meerjarenbegroting te starten. Draagvlak n.v.t. Aansluiting externe ontwikkelingen De begroting wordt actief gecommuniceerd met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Financiële consequenties De begroting 2022 is financieel sluitend. Na het vaststellen van de Begroting 2022-2025 door de raad is het college geautoriseerd het beleid conform de begroting uit te voeren en de daaraan gerelateerde budgetten te besteden. Conform de Financiële Verordening autoriseert de raad met het vaststellen van de begroting de eerste jaarschijf van het meerjaren investeringsplan. De raad kan hierbij aangeven voor welke investeringen hij een apart voorstel wil ontvangen, voordat het college tot uitvoering overgaat.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/21516

4/5

gemeente Zaanstad

Juridische consequenties Het college dient, op grond van artikel 191 van de Gemeentewet, de door de raad vastgestelde begroting binnen twee weken of uiterlijk voor 15 november 2021 aan Gedeputeerde Staten van Noord Holland toe te zenden. Communicatie/vervolgtraject De begroting wordt op 23 september aan het begin van de avond aangeboden aan de raad. Op 28 oktober vinden de algemene beschouwingen plaats en op 9 november vindt het slotdebat en besluitvorming door de raad plaats. Op https://financien.zaanstad.nl/ is de begroting van de gemeente Zaanstad te vinden. De begroting wordt sinds 2015 in de vorm van een website aangeboden waarbij uitgebreidere informatie op een eenvoudige wijze is te raadplegen. Opsteller: Spaanderman, C. Versie: 21-9-2021 13:16:00

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/21516

5/5

gemeente Zaanstad

Raadsbesluit 1. Akkoord te gaan met de bestuurlijke hoofdlijn zoals verwoord in hoofdstuk 1 2. Akkoord te gaan met de meerjarenbegroting 2022-2025, te weten: a. De doelstellingen zoals opgenomen in de programma’s b. De budgetten voor 2022 in termen van lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma conform het overzicht in de bijlage “4.1 Overzicht van baten en lasten” 3. Akkoord te gaan met de financiële consequenties zoals opgenomen in hoofdstuk 1 die, ná verwerking van de mutaties uit de Voorjaarnota 2021-2025, volgen uit a. De bijstellingen gemeentefonds b. De uitgaven jeugdhulp c. De overige autonome ontwikkelingen 4. Akkoord te gaan met het meerjareninvesteringsplan zoals opgenomen in de bijlage investeringen en de financiële consequenties voor de eerste jaarschijf 20212 5. Kennis te nemen van het (geheime) Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 21.2, waarbij de verlaging van de benodigde (verlies)voorziening met € 0,5 miljoen de belangrijkste wijziging is. 6. Akkoord te gaan met financiële consequenties van het MPG 21.2 (per saldo neutraal) en deze voor de jaren 2022 en verder te verwerken in de Begroting 2022-2025 en deze voor de jaarschijf 2021 na vaststelling van de begroting te verwerken in de lopende begroting 2021. 7. a.

Ten aanzien van de kredieten in het Investeringsfonds akkoord te gaan met: - de actualisatie van de uitgavenplanningen, waarbij de omvangrijkste verschuivingen zijn de uitgaven onderwijshuisvesting van 2021 naar latere jaren (€ 1,4 miljoen), de investeringen Busbrug de Binding van 2021/2022 naar 2022/2023 (€ 1,3 miljoen) en Brug Zijkanaal H van 2022 naar 2023 (€ 0,7 miljoen) - de verhoging van het krediet fietsbrug Zijkanaal H met € 0,816 miljoen naar in totaal € 1,586 miljoen, als gevolg van indexatielasten, aanpassing van de subsidieverordening van de Vervoerregio Amsterdam en wijziging van de locatie van de burg als uitkomst van het participatietraject. - een verschuiving van € 0,286 miljoen van het krediet AVANT-realisatie naar AVANT-planvoorbereiding b. Ten aanzien van de reserveringen in het Investeringsfonds akkoord te gaan met: - de actualisatie van de uitgavenplanningen, waarbij de omvangrijkste verschuivingen zijn de uitgaven IKEA/Zuiderhout van 2021/2022 naar 2022/2023 (€ 4,5 miljoen) en herfasering van de uitgaven Hoornseveld over de jaren 2021-2023 (€ 14,5 miljoen) - het vervallen van het benodigd bedrag voor het buurthuis in Zaandam Zuid (€ 0,02 miljoen) 8. Kennis te nemen van de Begroting in één oogopslag In de vergadering van …………………..…….-…………………..…………………………...- 2021 De griffier,

De voorzitter,