Raadsbesluit Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio VRZW

~

2021/8697

C"

~~~ ~ r

Raadsvoorstel en besluitnota Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) Gevraagd besluit 1. Akkoord to gaan met de volgende zienswijze Haar aanleiding van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, met daarbij de volgende opmerking: - De gemeente Zaanstad verzoekt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om to onderzoeken of structureel to hoog begroot wordt, zodat de gemeentelijke bijdrage Haar beneden bijgesteld kan worden. 2. De zienswijze conform zienswijzebrief kenbaar to maken aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland; 3. Kennis to nemen van de jaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland. Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Openbaar Kernverhaal De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) voert voor de deelnemende gemeenten de taken uit die bij wet (Wet Veiligheidsregio's) zijn toegewezen aan de veiligheidsregio en de taken die conform de gemeenschappelijke regeling aan Zaanstreek-Waterland zijn opgedragen.

Het betreft taken op het gebied van: - Brandweerzorg - Beheer gemeenschappelijke meldkamer - Rampenbestrijding en Crisisbeheersing - Geneeskundige hulpverlening - Bevolkingszorg (voor zover belegd bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland) De begroting van VrZW bedraagt in 2022 € 33,3 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. Op basis van artikel 35 Wet op de gemeenschappelijke regelingen en artikel 22 uit de gemeenschappelijke regeling VrZW wordt de gemeenteraad in staat gesteld een zienswijze kenbaar to maken op de ontwerpbegroting. De VrZW heeft in een brief van 8 april 2021 aan de verschillende gemeenteraden zienswijze gevraagd op de ontwerpprogrammabegroting 2022. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van minimaal acht weken voor vaststelling door het algemeen bestuur VrZW hun zienswijze over de ontwerpbegroting Haar voren to brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren die in de ontvangen zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting en biedt deze aan het Algemeen Bestuur aan. Op 1 juli 2020 neemt het Algemeen Bestuur een definitief besluit over de programmabegroting VrZW 2022. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW stuurt het AB u de jaarstukken ter kennisname toe.

Hoewel u niet gevraagd wordt een zienswijze op de voorlopige jaarstukken to formuleren, kunt u de jaarstukken wel betrekken bij uw zienswijze op de Ontwerpbegroting

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8697

2/11

gemeente Zaanstad

Aanleiding Op basis van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen worden de gemeenteraden in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gevraagd hun zienswijze to geven op de ontwerpprogrammabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Beoogd resultaat De raad in de gelegenheid to stellen een zienswijze kenbaar to maken op de ontwerpprogrammabegroting 2022 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Kader Artikel 22 uit de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Artikel 35 uit de Wet gemeenschappelijke regelingen. Argumenten en afwegingen Voor u ligt de ontwerpbegroting 2022 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programme en product is uitgewerkt wet het beoogde maatschappelijke effect is (wet willen we bereiken?), de wijze waarop gestreefd wordt dit to realiseren (wet gaan we doen?) en het overzicht van baten en lasten (wet gaat het kosten?). De begroting 2022 en de meerjarenraming 2021-2024 zijn opgesteld conform de eerder door het bestuur vastgestelde kaders zoals opgenomen in de Kaderbrief 2022 van 27 november 2020. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen Komende jaren zal onder meer in het teken staan van het omgaan en opvangen van de gevolgen van COVID-19. Dit houdt in dat prioriteit zal worden gegeven aan het investeren op de veerkracht van de samenleving en het herstel.

Energietransitie VrZW is in dit kader bezig met het in kaart brengen van de risico's van de energietransitie voor de fysieke veiligheid, het actief zoeken van de verbinding hieromtrent met gemeenten, omgevingsdiensten en andere partijen binnen dit werkveld en het implementeren van veiligheidsmaatregelen. In praktische zin blijft VrZW bezig hear organisatie inrichten van lineair gebruik van producten Haar een steeds meet circulair gebruik. Deze overgang Haar verduurzaming van processen biedt eveneens volop kansen voor innovatie, meat is ook kostbaar. Klimaatadaptatie VrZW investeert hierbij in het vermogen van de crisisorganisatie om trends en ontwikkelingen tijdig wear to nemen en dear snel en adequaat Haar to kunnen handelen. Bestaande werkwijzen zullen hierop worden aangepast en wear nodig wordt de samenwerking met omliggende regio's gezocht. Technologische ontwikkelingen Werkzaamheden worden opgepakt om to kunnen anticiperen op deze digitate ontwikkelingen. Er wordt ingespeeld op mogelijke bedreigingen op het gebied van de informatieveiligheid en privacybescherming om de continuiteit van onze dienstverlening to blijven borgen en het versterken van de eigen informatiepositie.

Veranderende wet- en re4elgevinq - WNRA/Taakdifferentiatie vrijwilligers De brandweer in Nederland bestaat nog steeds uit een combinatie van vrijwilligers en beroepsmatige medewerkers die alien dezelfde opleiding hebben gevolgd en dezelfde taken uitvoeren. Deze vorm van vrijwilligheid blijkt echter in strijd met Europese wet- en

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8697

3/11

gemeente Zaanstad

regelgeving. Op landelijk niveau wordt op dit moment in opdracht van het Veiligheidsberaad Haar een oplossing gezocht voor voornoemde problematiek: "de toekomstige inrichting van vrijwilligheid bij de brandweer". Een mogelijkheid is het aanbrengen van onderscheid tussen vrijwillig en beroepspersoneel, de zogeheten Taakdifferentiatie Brandweer. Dit heeft gevolgen voor de inzet van vrijwilligers binnen VrZW. Vrijwilligers zijn een groot en belangrijk onderdeel van de organisatie en essentieel voor de uitvoering van onze wettelijke brandweertaken. In 2021 zal de denkrichting van het Veiligheidsberaad worden uitgewerkt en in besluitvorming worden gebracht. De uitkomsten hiervan zullen door VrZW in 2022 worden opgepakt en geimplementeerd in de organisatie. - Invoering Omgevingswet In Principe treedt de nieuwe Omgevingswet in werking in 2022. Met deze wet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Indien er geen vertraging ontstaat in dit traject door de vorming van het nieuwe kabinet, zal vanuit VrZW komende periode in ieder geval actief de samenwerking worden gezocht met de partners en wel specifiek de gemeenten, waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat. Ook de gebruikte informatiesystemen vragen om aanpassing.

- Evaluatie wet veiligheidsregio's De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's heeft in opdracht van de Minister van J&V de effecten van de Wet Veiligheidsregio's geevalueerd en het eindrapport op 4 december 2020 opgeleverd c.q. gepubliceerd. Richtinggevende adviezen vanuit de commissie en de reactie van het kabinet op dit rapport liggen met name op het vlak van grenzeloze samenwerking met alle betrokken crisispartners, kennisontwikkeling, het gezamenlijk opstellen van kwaliteitsnormen en het lerend vermogen. Dit laatste houdt onder meer in dat het van groot belang is gezamenlijk to evalueren en leren van een incident of crisis en vanuit de eigen verantwoordelijkheid opgavegericht samen to werken. Het kabinet zal het evaluatierapport met uitgangspunten vervolgens gebruiken voor de totstandkoming van een integraal wettelijk kader waarin crisisbeheersing en de brandweerzorg beiden een eigenstandige positie krijgen toebedeeld. De gevolgen van de aanpassingen in de wet worden in 2022 verder opgepakt ter implementatie. Ontwikkelingen binnen de organisatie - Gevolgen COVID-19 De COVID-19 crisis heeft de afgelopen periode met name effect gehad op de inzet en capaciteit binnen de interne organisatie.

Geplande werkzaamheden of bestaande werkprocessen hebben hierdoor geen doorgang kunnen vinden, zoals het structureel oefenen van de brandweerorganisatie, het opleiden en oefenen van de crisisfunctionarissen uit de verschillende kolommen en het multidisciplinair oefenen. VrZW kan op dit moment nog niet overzien wat de effecten hiervan op langere termijn zullen zijn. Het vaccinatiebeleid zal komende jaren in ieder geval zorgen voor enige stabiliteit bij het bestrijden van de pandemie, waardoor binnen VrZW de vertraagde processen weer volwaardig kunnen worden opgepakt. - Diversiteit Diversiteit is een doorlopend programma in de Organisatie en in 2022 zal hier verder aan worden gewerkt. Daarbij heeft de gehele breedte van het onderwerp aandacht vanuit de benadering van inclusiviteit. Er wordt komende periode met name geinvesteerd op het vergroten van de bewustwording van dit onderwerp en actief gemonitord of de afdelingen binnen VrZW voldoende aandacht hiervoor blijven houden. - Dekkingsplan Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de rechtspositie vrijwilligers en de hiermee verband houdende taakdifferentiatie, de overgang Haar gebiedsgerichte opkomsttijden en de gevolgen van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's, zullen in 2023 dan wel 2024 de kaders voor een nieuw dekkingsplan pas echt duidelijk zijn. Dit zou betekenen dat het huidige

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8697

4/11

gemeente Zaanstad

r dekkingsplan 2016-2020 nog vier jaar van kracht zou moeten blijven, maar dit is niet wenselijk gezien de wettelijke plicht elke vier jaar het dekkingsplan to actualiseren. Het voorstel is dan ook dit jaar een nieuw dekkingsplan op to stellen op basis van de vigerende wetgeving voor de periode 1januari 2022 tot en met 31 december 2025. In het plan wordt geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen en bestuurlijke uitgangspunten, zullen de uitkomsten van de evaluatie van het dekkingsplan worden meegenomen en de voorstellen die zijn voortgekomen vanuit de bezuinigingstaakstelling 2020/2021 worden verwerkt. Binnenkort ontvangt u hierover een raadsinformatiebrief vanuit VrZW. - Ontwikkeling omgeving Prins Bernhardplein De huurovereenkomst betreffende de locatie Prins Bernhardplein tussen de gemeente Zaanstad en VrZW is verlengd tot 2037. Hierdoor kunnen o.a. de investeringen in het oefengebouw op verantwoorde wijze plaatsvinden. Rondom het Prins Bernhardplein zullen daarnaast diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden komende jaren, waarop VrZW goed is aangehaakt. De dienstverlening zal er geen hinder van ondervinden. Financiele uitwerking De begroting van VrZW bedraagt in 2022 € 33,3 mifjoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten.

Indexerinq Ten aanzien van de loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur VrZW op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld, in combinatie met de recente CPB gegevens leidt dit tot de volgende percentages: a. Loonvoet sector overheid: 2,6%, prognose 2021 1,8%, gecorrigeerd met 0,8% (prognose 2020: 2,8°/a -1- werkelijk 2020: 3,6%) b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 1,5% c. Index gemeentelijke bijdrage 2022 2,2°/o (gewogen prijsindex) Bezuinigingstaakstelling 2020/2021 Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2021 is door het Algemeen Bestuur tevens een structurele bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld. De actueel in 2021 to realiseren taakstelling bedraagt €777.000 waarvan een deel al in 2020 gerealiseerd is. Naast de to realiseren bezuiniging heeft het bestuur besloten een extra budget van €200.000 toe to kennen als gevolg van hogere kosten voor vrijwilligers. De netto bezuinigingstaakstelling bedraagt vanaf 2021 derhalve €577.000. De taakstelling en aanvullend budget zijn volledig verwerkt in de begroting 2022.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8697

5/11

gemeente Zaanstad

_,,~ ~

,,;I~.e, ;

Tabei 1: Overzicht baten en lasten ~ ~

~

Baten Crisisbeheersing Brandweercorg Organisatie (overhead} Algemene dekkingsmiddelen Heifing ~nnootschapsbelasFing Bedrag onworzien Totaal baten

-227 € € :2.528 ~ -706 E 29.393 € € € -32.853

Lasts n Crisisbeheersing Brandwee2org Organisatie (a~erhead) Algemene dekkingsmiddelen Heffing ~ennootschapsbelasting Bedrag onworzien Totaal fasten

€ € € € € € @

2222 21.588 7.707 -4 31.512

Saldo van baten en tasfen Toewegingen reser4es Onttrekkin en reser+~es

€ E €

-1.34i € 53 € - €

€ -140 € -158 € -2.201 € -2.261 € -368 € -518 € -29.823 € -30.496 € - € € - € € -32.532 € -33.434

€ € € € € € €

2.559 21.882 8.011 -10 32.444

€ € € € € € €

Bedragen x € 1.000 i i

~

~

€ -88 -159 € € -2.254 € -2.252 € -518 € -518 € -3Q.496 € -30.496 € - € € - € € -33.427 € -33.354

2.869 € 22.589 € 7.820 € 1 € - € - € 33.279 €

-90 € -155 € - € - € - € - € •~ * t{errekend o.b.v. de hernieuwde programma-indeling (beleidsplan 2021-2024]

2.869 22.718 7.835 -14 33.408

€ € €

€ -14 € -2.250 € -518 € -30.496 € € € -33.278

€ €

2.869 22.586 7.$77 -2 -

€ € € €

2.869 22.383 B.Q13 8

€ €

- € 33.330 €

33.273

-2D € - € - € ~

-2d € - € - €

-5 -

In de kaderbrief 2022 is besloten tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (€ 112.000) ter dekking van de hogere huurkosten van de het pand op de Prins Bernhardplein in Zaanstad. Deze huurverhoging is het gevolg van een verbouwing van de werkplaatsen. Deze verbouwing wordt gefinancierd door gemeente Zaanstad (eigenaar pand) en doorbelast aan de Veiligheidsregio. Vanwege de herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (per 1-1 -2022) is de bijdrage van de gemeente Beemster vanaf 2022 samengevoegd met die van gemeente Purmerend. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2022 inclusief indexering en na verwerking van de voorgestelde (netto) bezuiniging is:

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8697

6/11

gemeente Zaanstad ,~.

'` rncl. opge/egde taakste!ling 2020-2027 Advies Ondernemingsraad Advies Ondernemeningsraad VrZW volgt nog. Proces Na behandeling en vaststelling op 1 april 2021 van de ontwerpbegroting 2022 door het Algemeen Bestuur wordt deze conform de Gemeenschappelijke regeling VrZW (art. 22) voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De zienswijzen van de gemeenteraden op de ontwerpbegroting worden betrokken bij definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur die staat gepland voor de vergadering van 1 juli 2021. Jaarrekening 2020 Het Algemeen Bestuur VrZW heeft de voorlopige Jaarstukken op 1 april 2021 vastgesteld. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW stuurt het AB u de jaarstukken ter kennisname toe. Hoewel u niet gevraagd wordt een zienswijze op de voorlopige jaarstukken to formuleren, kunt u de jaarstukken wel betrekken bij uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen COVID-19 Vanaf maart 2020 gold landelijk een intelligente lockdown' met bijbehorende maatregelen die zijn vastgelegd in een Noodverordening COVID-19, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en naleving van de gestelde regels is neergelegd bij de Voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De effecten van de COVID-19 crisis zijn voor de interne Organisatie onverminderd groot geweest qua inzet en capaciteit. Hierdoor hebben geplande werkzaamheden of bestaande werkprocessen binnen de organisatie geen doorgang kunnen vinden. Voorbeelden hiervan zijn het structureel oefenen van de brandweetorganisatie of het opleiden en oefenen van de crisisfunctionarissen uit de verschillende kolommen, het multidisciplinair oefenen. De vrijgekomen capaciteit is dan ook voor een groot deel ingezet voor de crisisorganisatie. Evaluatie Wet Veiligheidsregio's De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's heeft in opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid de effecten van de Wet Veiligheidsregio's geevalueerd en het eindrapport op 4 december 2020 opgeleverd c.q. gepubliceerd.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8697

7/11

gemeente Zaanstad ':.

Richtinggevende adviezen vanuit de commissie en de reactie van het kabinet op dit rapport liggen met name op het vlak van grenzeloze samenwerking met alle betrokken crisispartners, kennisontwikkeling, het gezamenlijk opstellen van kwaliteitsnormen en het lerend vermogen. Dit laatste houdt onder meer in dat het van groot belang is gezamenlijk to evalueren en leren van een incident of crisis en vanuit de eigen verantwoordelijkheid opgavegericht to gaan samenwerken (netwerksamenwerking). WNRA/Taakdifferentiatie vrijwilligers In 2020 heeft een landelijke denktank taakdifferentiatie een denkrichting uitgewerkt met betrekking tot het differentieren van taken tussen vrijwillige brandweermensen en beroepsbrandweermensen. Vervolgens is er een verzoek neergelegd bij de Veiligheidsregio's om de regionale consequenties van deze denkrichting in kaart to brengen met daaropvolgend nog de vraag voor een nadere specificering van deze gevolgen. Naast de uitvraag voor deze twee onderzoeken heeft er eveneens een opiniepeiling plaatsgevonden onder al het repressieve brandweerpersoneel. VrZW heeft medewerking verleend aan drie voornoemde processen en de gevraagde informatie aangeleverd. In 2021 zal de denkrichting van het Veiligheidsberaad worden uitgewerkt en in besluitvorming worden gebracht.

Diversiteit In 2020 is verder gewerkt aan het programma Diversiteit en veel inspanning geleverd om een diverse organisatie Weer to zetten. Daarbij heeft de gehele breedte van het onderwerp aandacht vanuit de benadering van inclusiviteit. Als resultante kunnen we de verhouding man-vrouw binnen de verschillende afdelingen van de organisatie noemen aangezien die goed meetbaar is. Hier is een mooi resultaat opgeleverd. Binnen het repressieve beroepspersoneel is in twee jaren tijd een verdrievoudiging van het aantal vrouwen to zien (een stijging met 10 procentpunten). Bij de vrijwilligers gaat het om een stijging van een kleine 2 procentpunten, dat in twee jaar tijd een stijging van 28°/o is. Medewerkersonderzoek Om goed beeld to blijven houden van wat er leeft bij de medewerkers binnen de organisatie is er in 2020 wederom een medewerkersonderzoek gehouden. Het is een terugkerend instrument — in 2018 was het laatste onderzoek- dat op onderdelen laat zien of optimale inzet kan worden geleverd binnen de organisatieonderdelen doordat medewerkers zowel willen als kunnen presteren. Als opbrengst kan worden gemeld dat vrijwel over de hele lijn een verbetering van resultaten valt to constateren. De tevredenheid stijgt, het werkplezier is van een 6,7 naar een 7,2 gegaan, waarbij de meest recente benchmark van de Veiligheidsregio's een 6,6 voor werkplezier aangeeft.

De trots op de Organisatie blijft onverminderd waarbij VrZW een 6,7 scoort (benchmark Veiligheidsregio's 5,9). Ziekteverzuim Ook het ziekteverzuim ontwikkelde zich in 2020 gunstig. Het verzuimcijfer daalde van 3,35% in 2019 naar 2.53% in 2020. Financieel Financiele gevolqen COVID-19 Vanuit het Ministerie van Financien is medio 2020 verzocht om to komen met de beste inschatting voor de gemaakte meet- en minderkosten COVID-19. Deze gegevens van de veiligheidsregio's zijn gebruikt in de onderhandelingen met het Rijk met betrekking tot een mogelijk compensatie van kosten gerelateerd aan COVID-19, Vervolgens heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad laten weten dat de kosten op voorschotbasis gedeclareerd mogen worden en op Welke wijze. In 2020 heeft VrZW een tweetal voorschotdeclaraties over het kalenderjaar 2020 via de voorzitter van de veiligheidsregio bij het Ministerie van VWS zijn ingediend. Fen over de periode t/m september voor een bedrag van € 80.637 en een voor de periode oktober t/m

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8697

8/11

gemeente Zaanstad

° ~ ~.._;;`°;~

december voor een bedrag van € 104.786. Op deze wijze zijn de financiele gevolgen van de COVID-19 crisis voor een groot deel geneutraliseerd. De verantwoording van deze meer- en minderkosten vindt plaats als geintegreerd onderdeel van de jaarrekening. Na ontvangst en verwerking van de jaarrekening van VrZW inclusief de daarin opgenomen accountantsverklaring worden de ingediende declaraties in de loop van 2021 definitief door het Rijk vastgesteld. Vormen van een besmettingsreserve ivm de COVID-19 crisis In de tweede bestuursrapportage werd melding gemaakt van het felt dat er in 2020 vanwege de COVID-19 crisis minder middelen besteed werden dan in de begroting werd geraamd. Vacatures stonden langer open en veel geplande (beleids)activiteiten vonden geen doorgaan of liepen vertraging op. Om de achterstand op enkele urgente en noodzakelijke activiteiten en doelstellingen in to lopen, werd in deze bestuursrapportage voorgesteld om op voorhand een deel van het jaarresultaat 2020 to bestemmen voor uitvoering van de vertraagde activiteiten begin 2021. Het Algemeen Bestuur nam hierover op 27 november 2020 een positief besluit. In navolging van dit besluit is in deze jaarrekening een bestemmingsreserve COVID-19 opgenomen van €333.000.

Bij het onderbouwen van deze bestemmingsreserve was nog onvoldoende duidelijk of het Rijk alle COVID-19 gerelateerde kosten zou vergoeden en was ook nog niet bekend of de 2e golf van de pandemie daadwerkelijk op zou treden. Om deze redenen wordt bij de besluitvorming m.b.t. deze jaarrekening 2020 gevraagd om de bestemming van deze reserve to verruimen, overigens zonder aanpassing van het totaalbedrag van deze reservering. Voorwaarde voor deze verruiming is dat een relatie kan worden gelegd met de vertraging als gevolg van COVID-19. Voortgang bezuinigin4smaatregelen In de kaderbrief 2021 zijn voor begrotingsjaar 2020 € 468.000 aan bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Aanvullend is een extra budget van €200.000 beschikbaar gesteld voor de vergoedingen aan vrijwilligers. Het saldo van deze bezuinigingsmaatregelen in 2020 van €268.000 stond nog niet in de primaire begroting opgenomen en is om die reden in de tweede bestuursrapportage verwerkt De bezuinigingsmaatregel is onderdeel van het aan de gemeente terug to geven resultaat. Investerinqsniveau in 2020 In 2020 werd wederom een inhaalslag gerealiseerd wat betreft de jaren werden overgeheveld. Resultaatbestemmin4 Deze jaarrekening over boekjaar 2020 sluit met een voordelig saldo van €1.288.039.

Voordat dit resultaat bepaald wordt is er al een dotatie aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve COVID-19 gedaan, aangezien het algemeen Bestuur op 27 november 2020 met de vorming ervan instemde. Aanvullend wordt in onderstaande besluiten wel voorgesteld de bestemming van de COVID-19 bestemmingsreserve to verruimen. Aangezien de aanwezige algemene- en bestemmingsreserves op niveau zijn, wordt voorgesteld het positieve resultaat aan de gemeenten uit to keren.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8697

9/11

gemeente Zaanstad

De voorgestelde teruggave aan de gemeenten is als volgt to specificeren:

Gemeenteliike biidraae 2020 :- .

.

.-

~.

f

Beernster Edam-Valendam Landsmeer ~, Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad L r

€ 807.175 € 2.536.213 € 769.430 € 670.710 € 6.05Q_472 € 1.467.722 € 1.293.513 € 11.906.847 f

I♦

766.447 -40.768 € -728.097 € 2.4Q8.116 -38.862 € 730.568 -33.876 € 636.834 -305.592 € 5.744.880 -74.131 € 1.393.591 -65.332 € 1.228.181 -641.382 € 11.305.465 •. i

~

• 1•

Voorgestelde zienswijze Voorgesteld wordt een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 of to geven, met daarbij als opmerking het verzoek aan VrZW om to onderzoeken of de gemeentelijke bijdrage verlaagd kan worden. Over 2020 is sprake van een positief resultaat van bijna €1,3 miljoen, waarvan ruim €600.000 terugvloeit Haar gemeente Zaanstad. Hoewel duidelijk is dat een deel van dit positieve resultaat wordt veroorzaakt, omdat er zaken niet konden worden uitgevoerd door Corona, constateren we dat de afgelopen jaar steeds sprake is van een positief resultaat. In hoeverre begroot de veiligheidsregio structureel to hoog, en kan de gemeentelijke bijdrage Haar beneden bijgesteld worden? Proces Na vaststelling van de voorlopige Jaarstukken 2020 in het Algemeen Bestuur, worden de voorlopige jaarstukken (conform Gemeenschappelijke regeling VrZW, art. 24, lid 1) ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Op 1 juli a.s. stelt het Algemeen Bestuur de Jaarstukken 2020 definitief vast. Na definitieve vaststelling vindt betaling van de teruggave aan de gemeenten plaats.

Draagvlak Niet van toepassing Aansluiting externe ontwikkelingen De ontwerpprogrammabegroting 2022 is binnen de Veiligheidsregio besproken met de kerngroep gemeenten met daarin de adviseurs Crisisbeheersing en de controllers met een gemeentesecretaris van een van de deelnemende gemeenten als voorzitter. Financiele consequenties Kosten van dit voorstel De bijdrage van de gemeente Zaanstad aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bedraagt in 2022 € 12.452.921. In de voorgestelde zienswijze wordt VrZW vercocht to onderzoeken of de gemeentelijke bijdrage verlaagd kan worden. Mogelijk leidt dit tot aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8697

10/11

gemeente Zaanstad

~, Wijze waarop de begroting wordt aangepast Niet van toepassing P&C-documenten waarin de begrotinqswijziqingen worden op„genomen Financieel sluit de jaarrekening 2020 van de veiligheidsregio met een voordelig resultant van € 1.288.039. Het Algemeen Bestuur stelt bij de voorlopige vaststelling van de jaarstukken voor om het positief resultant terug to betalen aan de aangesloten gemeenten. Voor de gemeente Zaanstad is het positieve resultant uit de jaarrekening 2020 ad. € 601.382. De terugbetaling van het positieve resultant wordt verwerkt in de voorjaarsnota 2021-2025. Financiele risico's die samenhangen met het voorstel De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de afgelopen jaren laten zien de taken binnen de begroting to kunnen uitvoeren. Door een efficiente organisatie van de processen is de Veiligheidsregio zelfs in staat gebleken een deel van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage terug to brengen Haar de gemeenten. Binnen het reguliere takenpakket is geen financieel risico to verwachten. Calamiteiten, in omvang en/of frequentie, kunnen echter extra middelen vragen die niet binnen de reguliere bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen. Deze extra middelen zijn echter niet op voorhand to kwantificeren. Juridische consequenties De zienswijze dient tijdig to worden ingediend.

Het dagelijks bestuur is vervolgens verplicht deze zienswijze bij de begroting to voegen wanneer deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt gezonden. Het algemeen bestuur is niet verplicht om de zienswijze van de gemeenteraad over to nemen. Na vaststelling van de begroting moet het algemeen bestuur de begroting aan de raden zenden, zodat de raden kunnen zien wat er met hun zienswijze is gebeurd en zodat zij deze zienswijzen waar nodig kenbaar kunnen maken bij gedeputeerde staten. Communicatie/ vervolgtraject Het college draagt zorg voor de verzending van de zienswijzebrief van de gemeenteraad aan het dagelijks bestuur van de VrZW. De brief is gericht aan het dagelijks bestuur met het verzoek deze zienswijze aan to bieden aan het Algemeen Bestuur.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/8697

11/11

gemeente Zaanstad

Raadsbesluit De gemeenteraad van Zaanstad, Besluit: 1. Akkoord to gaan met de volgende zienswijze Haar aanleiding van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, met daarbij de volgende opmerking: - De gemeente Zaanstad verzoekt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om to onderzoeken of structureel to hoog begroot wordt, zodat de gemeentelijke bijdrage Haar beneden bijgesteld kan worden. 2. De zienswijze conform zienswijzebrief kenbaar to maken aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland; 3. Kennis to nemen van de jaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland. In de vergadering van ..-,t.~~......................-....... jl.~~~......................................- 2021 De voorzitter,