Raadsbesluit Actualisatie IHP 21.1

2021/6539

rc ``~

Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Actualisatie Integraal HuisvestingsPlan IHP 21.1 Gevraagd besluit 1. Vaststellen dat de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zoals gerapporteerd in deze Actualisatie IHP 21.1, behoudens de beslispunten die worden voorgelegd, binnen de kaders met daarbinnen de verschuivingen in projectramingen past. 2. Vaststellen dat de indexeringen normbedragen onderwijshuisvesting 2021 worden toegepast, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, conform de uitgangspunten van de VNG, op de projectbudgetten van de projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed. 3. Vaststellen dat de begrote bedragen voor verhuiskostenvergoeding eenmalig met 6,5°/a worden geindexeerd, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015 en dat het benodigde aanvullende budget ad. € 40.290,beschikbaar wordt gesteld en dat vanaf heden de verhuiskosten jaarlijks worden geindexeerd, teneinde de budgetten voor verhuiskosten reeel to begroten. 4.

Vaststellen dat in afwijking van het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015 de begrote bedragen voor 1e inrichting gymzalen voor lopende projecten worden gebaseerd op de KVLO-norm en dat het hiervoor benodigde aanvullende budget ad € 99.320,- beschikbaar wordt gesteld, teneinde de inrichting van gymzalen aan to laten sluiten bij de huidige wijze van bewegingsonderwijs geven, de Zaanse Sportvisie 2020-2040 en Zaanse Visie op gezondheid 2020-2040. 5. Vaststellen dat voor het project IKC Zaans Hout (Inverdan) het benodigde aanvullende budget voor aanpassing van de project omvang ad € 4,622 min beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, teneinde op tijd to kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht als gevolg van leerlingengroei door woningbouw. 6. Vaststellen dat het project vervangende nieuwbouw OBS Kogerveld wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 8,8 min beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, teneinde op tijd to kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht als gevolg van leerlingengroei door woningbouw. 7.

Vaststellen dat het project Wij-land Westzaan wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 1,5 min beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, ten einde aan de zorgplicht voor uitbreiding to kunnen voldoen. 8. Vaststellen dat vanwege het Zaanse VVE- en OAB-beleid 2020-2024 het project uitbreiding De Spiegel wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 432.000,- beschikbaar wordt gesteld, ten einde to kunnen voldoen aan de behoefte voor VVE-capaciteit. 9. Vaststellen van de geheime biila4e 9.1, die een actueel overzicht (per peildatum 01-012021) bevat van de projecten in het IHP, hun budgetten en de verdeling in jaarschijven en waarin de beslispunten zijn verwerkt.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/6539

2/7

gemeente Zaanstad

10. Kennis to nemen van dat dekking beschikbaar is voor €9,566 min vanuit de bestaande middelen voor Onderwijshuisvesting die zijn gereserveerd binnen het MIP. 11. Vaststellen dat het budget voor de autonome indexaties en bijstellingen en het benodigde aanvullende budget IKC Zaans Hout totaal ad €4,741 min beschikbaar wordt gesteld vanuit de algemene middelen. 12. Vaststellen dat voor het onderdeel kindvoorzieningen van het IKC Nieuwe Kogerveldwijkschool (onderdeel aanbesteding OBS Kogerveld) financiering beschikbaar wordt gesteld ad €1,677 min, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat na activering van het overeenkomstige deel van de nieuwbouw, de kapitaallasten kunnen worden gedekt uit dan voorhanden huurinkomsten. 13. Vaststellen dat autonome indexaties en bijstellingen van de bestaande kredieten voor Kreekrijk en Zaans Hout (Inverdan) ad. € 0,73 min beschikbaar worden gesteld vanuit het investeringsfonds. Geheimhouding op grond van de Gemeentewet Openbaar met vertrouwelijke bijlagen Op bij dit voorstel behorende bijlagen 2021/6537 en 2021/6536 bij is op grond van art. 25 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd.

De grond van geheimhouding is gebaseerd op de volgende grond(en) genoemd in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur (Wob), lid 2, sub b, de economische of financiele belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde bestuursorganen. Opheffing geheimhouding kan plaatsvinden na aanbesteding van de betreffende projecten, en uiterlijk 1-1-2026. Kernverhaal Samen met de Zaanse onderwijsinstellingen werkt Zaanstad aan goede en duurzame huisvesting op de juiste plek in de stad. In het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor het primair onderwijs staat omschreven hoe door vervanging, uitbreiding en herverdeling van de schoolgebouwen in Zaanstad het aanbod weer aansluit bij de onderwijsopgaven. Dat heeft geleid tot mooie resultaten. Er zijn in 2020 maar liefst voor 3 basisscholen nieuwe gebouwen opgeleverd en in gebruik genomen: De Hoeksteen in Krommenie, de Herman Goiter Burgemeester Smitstraat en Het Zaanplein (voorheen: de Willibrord en de Saenparel) to Zaandam. Dit betekent voor ruim 1100 kinderen een modern, fris, energiezuinig en duurzaam schoolgebouw. 'Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen' betekent niet alleen dat er voldoende onderwijsruimte is, maar ook dat deze onderwijsruimten bijdragen aan de doelstellingen die voortvloeien uit de 6 Zaanse opgaven.

Integrate kindcentra met voorzieningen voor vroegen voorschoolse educatie dragen bij aan kansengelijkheid. Energiezuinige klimaatadaptieve gebouwen op loop- en fietsafstand dragen bij aan duurzaamheid en gezondheid. Door gebouwen to laten aansluiten bij de behoeften van huidige en toekomstige bewoners zorgen we voor een aantrekkelijke stad waar mensen graag wonen. Dit is de eerste actualisatie van 2021. De Actualisatie IHP 21.1 wordt tegelijkertijd met besluitvorming over de Voorjaarsnota aangeboden zodat er een integrate afweging kan plaatsvinden. De Actualisaties hebben als hoofddoel to blijven voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting en daarbij reeel to blijven begroten. Deze actualisatie bestaat voornamelijk uit een herijking van planningen en begrotingen. Daarnaast wordt voorgesteld om, vooruitlopend op het nieuwe IHP dat nu in ontwikkeling is en in lijn met vigerend odnerwijsbeleid, een aantal projecten alvast op to pakken. Dat gaat om onderwijshuisvesting in Westzaan, in Kogerveldwijk en om WEruimte in Peldersveld.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

gemeente Zaanstad

2021/6539

3/7

~,

Aanleiding De gemeente heeft op grond van de onderwijswetgeving een zorgplicht voor de huisvesting van scholen voor het basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht is Hader uitgewerkt in de door de raad vastgestelde 'Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015'. Het Integraal HuisvestingsPlan is een bundeling van projecten met als doel om to voldoen aan de gemeentelijke zorgtaak voor voldoende onderwijsruimte. Afgesproken is om halfjaarlijks (kadernota en begroting) een Actualisatie IHP voor to leggen waarin de wijzigingen zijn gebundeld. Het college informeert hiermee de gemeenteraad twee keer per jaar over de voortgang van dit IHP. Beoogd resultaat Het programma IHP draagt bij aan de ambitie van de gemeente Zaanstad: "het realiseren van kwalitatief goede en duurzame onderwijshuisvesting op de juiste plek in de stad." Fris, duurzaam en kwalitatief goede huisvesting is een randvoorwaarde voor goed onderwijs, hetgeen essentieel is voor de ontwikkeling van een kind. De Actualisatie heeft tot doel het op de hoogte brengen van de raad omtrent de laatste stand van zaken van het programma IHP en - voor zover het haar bevoegdheden betreft — verkrijgt de raad de gelegenheid tot bijstelling van het programma IHP. Dit is de eerste actualisatie van 2021.

De Actualisatie IHP 21.1 wordt tegelijkertijd met besluitvorming over de Voorjaarsnota aangeboden zodat er een integrate afweging kan plaatsvinden. Kader - Wet op het Primair Onderwijs (WPO) - Wet op de Expertisecentra (WEC) - Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015 - Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (Raadsbesluit) - Actualisatie 20.2

2015/096725 2011/011498 2020/17385

Argumenten en afwegingen Deze actualisatie geeft een overzicht van het programma IHP. Het bevat een stand van zaken van alle projecten, een toelichting op gesignaleerde dilemma's en risico's en keuzes die nodig zijn om het programma verder uit to voeren. De raad wordt gevraagd om de in de Actualisatie IHP 21.1 voorgestelde besluiten vast to stellen met als doel to blijven voldoen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting, aan to sluiten bij vigerend onderwijsbeleid en daarbij reset to blijven begroten. Met deze actualisatie wordt het programma geindexeerd met de VNG-normen zoals die gelden per 1 januari 2021. Budgetten voor verhuiskosten worden aangepast aan de hedendaagse marktprijzen. De berekeningssystematiek voor de jaarschijven wordt aangepast. AI deze wijzigingen dragen er toe bij reeel to blijven begroten en de financiele middelen van Zaanstad zo efficient mogelijk in to zetten. Op projectniveau vinden er enkele aanpassingen plaats. • Bij Zaans Hout geldt dat we een grote toename in leerlingen zien als gevolg van woningbouw. Het aanpassen van de omvang van de school is noodzakelijk om to kunnen voldoen aan de zorgplicht. • Daarnaast worden een aantal projecten aan het programma toegevoegd, zoals Kogerveld en Wij-land. Dit zijn schoolgebouwen die in het nieuwe IHP staan benoemd als urgent ofwel vanwege bouwkundige staat ofwel vanwege een (toekomstig) capaciteitstekort.

Het toevoegen van deze projecten aan het huidige programma is noodzakelijk om op tijd to kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht. Tot slot zijn er wijzigingen in het programma die to maken hebben met gewijzigd beleid en nieuwe visies.

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/6539

4/7

gemeente Zaanstad

.<. Zo worden de bedragen voor 1e inrichting gymzalen opgehoogd omdat de diversiteit en kwaliteit van bewegingsonderwijs maar ook omdat breder gebruik van gymzalen is gewenst. Door met name de Zaanse sportvisie en de Zaanse op gezondheid meer to integreren in het programma IHP kan er een bijdrage worden geleverd aan de sportvisie van Zaanstad en de gezondheid van de inwoners. Door het opnemen van extra ruimten voor vroeg- en voorschoolse educatie in wijken waar de behoefte bovengemiddeld is, kunnen we een impuls geven aan het onderwijsachterstandenbeleid wat bijdraagt aan een grotere kansengelijkheid. Draagvlak Bij zowel het opstellen van de actualisatie als bij de uitvoering van de benoemde projecten wordt nauw samengewerkt met de betrokken schoolbesturen. Er vindt veelvuldig intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats. De schoolbesturen zijn bestuurlijk akkoord met de Actualisatie IHP 21.1. Participatie van omwonenden en belanghebbenden is een belangrijk onderdeel bij de uitvoering van de verschillende projecten. Door met omwonenden in een vroeg stadium hun zorgen, mogelijkheden maar ook dilemma's open en transparant to bespreken, is er betrokkenheid en interactie.

Aansluiting externe ontwikkelingen De wet schrijft voor dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de onderwijshuisvesting op haar grondgebied en dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de toegekende voorzieningen (bouwheer/opdrachtgeverschap) en voor het onderhoud van de gebouwen. Dit betekent dat voor de realisatie van goede schoolgebouwen een goede en nauwe samenwerking noodzakelijk is tussen gemeente en schoolbesturen. Financiele consequenties Voor een volledige toelichting op de financiele consequenties verwijzen wij u Haar hoofdstuk 7 van het Hoofdrapport Actualisatie IHP 21.1 en de financiele bijlage. Het totaalbedrag van de voorstellen bedraagt € 16,056 min Voor € 9,566 min zijn middelen beschikbaar in het MIP via de gereserveerde budgetten: • Reservering nieuwe IHP (MIP) • Investeringsfonds • MAAK PO (MIP) • Reservering duurzaamheid PO (MIP) • Reservering IKC gelden (MIP) Voor € 1,677 min die nodig is voor voorfinanciering (dekking kapitaallasten dmv toekomstige huurinkomsten) dient wel investeringskrediet to worden aangevraagd. OBS Kogerveld heeft vanuit onderwijs een autonome vervangingsopgave. Tevens ligt er bij OBS Kogerveld een autonome uitbreidingsopgave als gevolg van leerlingentoename door woningtoename.

Deze twee opgaves worden, in een aanbesteding, gecombineerd en vanuit het IKC-beleid gerealiseerd in een Integraal Kind Centrum (IKC). Daarom is deze financieringsvraag voor het kinderopvangdeel in het IKC to zien als een autonome ontwikkeling. Dat betekent dat er voor € 4,814 min dekking dient to worden aangevraagd. Het voorstel is om dit extra budget ter beschikking to stellen ten taste van: • Aanvraag algemene middelen: €4,741 min voor autonome bijstelling en uitbreiding IKC Zaans Hout. De autonome indexering is van geringe omvang. Dit is het gevolg van de vorig jaar gemaakte keuze om to anticiperen op de BENG-bijstelling en het nu niet toepassen

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/6539

5/7

gemeente Zaanstad

van een toekomstige marktindexatie BDB. De benodigde extra investering in Zaans Hout (€ 4,557 miljoen) wordt opgenomen in het MIP op basis van het coalitieakkoord. Hierin is afgesproken dat waar uitbreidingsinvesteringen in onderwijshuisvesting nodig zijn als gevolg van de groei van het aantal leerlingen, deze opgevangen worden in het MIP en niet meer ten taste komen van het Investeringsfonds. De achterliggende gedachte hierbij is dat, door de zorgplicht die de gemeente heeft, er geen 'vrije' afweging kan plaatsvinden zoals dat wet kan bij de overige projecten in het Investeringsfonds. Aanvraag Investeringsfonds: € 0,73 min autonome indexering en bijstellingen voor reeds in het investeringsfonds gereserveerde kredieten (Kreekrijk en Zaans Hout). Juridische consequenties

Het kennisnemen van Actualisatie 21.1 inclusief bijlagen en het instemmen met de voorstellen heeft op zich geen juridische consequenties. Het nemen van besluiten buiten de kaders is de bevoegdheid van de raad. Communicatie/ vervolgtraject 1. Per 1 juli 2020 wordt de stand van zaken inclusief risico's, planning en financien verwerkt in de Actualisatie IHP 21.2. 2. De actualisatie IHP 21.2 wordt in het najaar van 2021, tegelijkertijd met de begroting, aan het college en de raad aangeboden. Opsteller: Laarman, E. Versie: 30-4-2021 14:30:00

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/6539

6/7

gemeente Zaanstad

Raadsbesluit De gemeenteraad van Zaanstad, Besluit: 1. Vaststellen dat de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zoals gerapporteerd in deze Actualisatie IHP 21.1, behoudens de beslispunten die worden voorgelegd, binnen de kaders met daarbinnen de verschuivingen in projectramingen past. 2.

Vaststellen dat de indexeringen normbedragen onderwijshuisvesting 2021 worden toegepast, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, conform de uitgangspunten van de VNG, op de projectbudgetten van de projecten waarvan de uitvoering nog niet is aanbesteed.

3.

Vaststellen dat de begrote bedragen voor verhuiskostenvergoeding eenmalig met 6,5% worden geindexeerd, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015 en dat het benodigde aanvullende budget ad. € 40.290,beschikbaar wordt gesteld en dat vanaf heden de verhuiskosten jaarlijks worden geindexeerd, teneinde de budgetten voor verhuiskosten reeel to begroten.

4.

Vaststellen dat in afwijking van het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015 de begrote bedragen voor 1e inrichting gymzalen voor lopende projecten worden gebaseerd op de KVLO-norm en dat het hiervoor benodigde aanvullende budget ad € 99.320,- beschikbaar wordt gesteld, teneinde de inrichting van gymzalen aan to laten sluiten bij de huidige wijze van bewegingsonderwijs geven, de Zaanse Sportvisie 2020-2040 en Zaanse Visie op gezondheid 2020-2040.

5.

Vaststellen dat voor het project IKC Zaans Hout (Inverdan) het benodigde aanvullende budget voor aanpassing van de project omvang ad € 4,622 min beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, teneinde op tijd to kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht als gevolg van leerlingengroei door woningbouw.

6. Vaststellen dat het project vervangende nieuwbouw OBS Kogerveld wordt toegevoegd aan het programme IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 8,8 min beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting

DOCUMENTNUMMER

PAGINA

2021/6539

7/7

gemeente Zaanstad

onderwijs gemeente Zaanstad 2015, teneinde op tijd to kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht als gevolg van leerlingengroei door woningbouw. 7. Vaststellen dat het project Wij-land Westzaan wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 1,5 min beschikbaar wordt gesteld, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, ten einde aan de zorgplicht voor uitbreiding to kunnen voldoen. 8. Vaststellen dat vanwege het Zaanse VVE- en OAB-beleid 2020-2024 het project uitbreiding De Spiegel wordt toegevoegd aan het programma IHP en dat de hiervoor benodigde investering ad € 432.000,- beschikbaar wordt gesteld, ten einde to kunnen voldoen aan de behoefte voor WE-capaciteit. 9. Vaststellen van de geheime bijlage 9.1, die een actueel overzicht (per peildatum 01-012021) bevatvan de projecten in het IHP, hun budgetten en de verdeling in jaarschijven en waarin de beslispunten zijn verwerkt. 10. Kennis to nemen van dat dekking beschikbaar is voor €9,566 min vanuit de bestaande middelen voor Onderwijshuisvesting die zijn gereserveerd binnen het MIP. 11. Vaststellen dat het budget voor de autonome indexaties en bijstellingen en het benodigde aanvullende budget IKC Zaans Hout totaal ad €4,741 min beschikbaar wordt gesteld vanuit de algemene middelen. 12.

Vaststellen dat voor het onderdeel kindvoorzieningen van het IKC Nieuwe Kogerveldwijkschool (onderdeel aanbesteding OBS Kogerveld) financiering beschikbaar wordt gesteld ad €1,677 min, waarbij ervan uitgegaan kan worden dat na activering van het overeenkomstige deel van de nieuwbouw, de kapitaallasten kunnen worden gedekt uit dan voorhanden huurinkomsten. 13. Vaststellen dat autonome indexaties en bijstellingen van de bestaande kredieten voor Kreekrijk en Zaans Hout (Inverdan) ad. € 0,73 min beschikbaar worden gesteld vanuit het investeringsfonds. ~,~ p In de vergadering van ...~1.(4.4!~ .. .. De gri i r,

De voorzitter,

.........

~ ...~.~~.......................- 2021