Opgemaakte Najaarsrapportage (Narap) 2021
Tekst van het document
-180
0
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie
0
0
0
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad
-7
0
-7
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving
0
-85
-85
Transitie naar een circulaire economie
0
0
0
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen
-3
-228
-231
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt
-49
-50
-99
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam
-302
-339
-641
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft
-72.081
-1.997
-74.078
Totaal Werk, inkomen en economie
-72.620
-2.699
-75.320
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt
-42
0
-42
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken
-66
0
-66
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl
-11
0
-11
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit
-76
0
-76
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief
-260
-87
-346
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers
-36
0
-36
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus
-1.269
-360
-1.629
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad
-328
0
-328
-2.087
-447
-2.534
-309
115
-194
Maatschappelijke ontwikkeling
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan Schoon en gezond leefklimaat
-1.013
863
-150
-48.034
196
-47.838
-1.805
-439
-2.244
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling
-32
0
-32
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen
-79
-50
-129
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad
-1.406
-1.000
-2.406
Totaal Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-52.679
-315
-52.994
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap
-22
0
-22
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid
-4.320
1.511
-2.809
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden
-6.454
30
-6.424
Functionerende regen- en afwatersystemen
-23.017
0
-23.017
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille
-11.470
0
-11.470
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval
-25.029
-37
-25.065
Totaal Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-70.312
1.505
-68.807
45
2021/26039 Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening Doorontwikkelen en digitaliseren van processen
-7.814
-733
-8.547
-36
0
-36
-1.886
228
-1.658
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)
0
0
0
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid
0
0
0
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)
Ramp en crisisbestrijding VrZW Totaal Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
-659
0
-659
-10.395
-505
-10.900
Bestuur en financiën Gemeenteraad
0
0
0
College van Burgemeester en Wethouders
0
-3.128
-3.128
Innen lokale belastingen en heffingen
-6
0
-6
Heffing vennootschapsbelasting
0
0
0
-52
0
-52
Algemene uitkering
-308.517
-9.423
-317.940
Lokale heffingen
-40.401
-470
-40.871
Onvoorzien
Dividend
-2.548
218
-2.330
Saldo financieringsfunctie
-3.645
-192
-3.837
Overige algemene dekkingsmiddelen
-906
300
-606
Overhead Totaal Bestuur en financiën
-5.929 -362.004
-4.999 -17.694
-10.928 -379.698
Totaal Baten
-583.089
-19.552
-602.640
14.337
-18.080
-3.743
Saldo van lasten en baten Toevoegingen reserves Onderwijs, jeugd en zorg
440
850
1.290
Werk, inkomen en economie
4.997
1.403
6.401
Maatschappelijke ontwikkeling
220
-150
70
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
2.176
935
3.111
Bestuur en financiën
25.370
3.024
28.394
Totaal toevoegingen reserves
33.204
6.062
39.266
Onttrekkingen reserves Onderwijs, jeugd en zorg
-1.165
275
-890
Werk, inkomen en economie
-4.411
481
-3.930
Maatschappelijke ontwikkeling
-1.209
-224
-1.433
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
-9.623
3.244
-6.379
-111
0
-111
Bestuur en financiën
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
-28.396
5.164
-23.232
Totaal onttrekkingen reserves Saldo
-44.916 -11.712
8.940 15.003
-35.976 3.290
2.625
-3.078
-453
Totaal saldo incl. reserve mutaties
46
2021/26039
Reserves Mutaties reserves (Bedragen x € 1.000) Omschrijving
AR / BR
boekwaarde 01-01-2021
Toevoeging VJN
Onttrekking VJN
boekwaarde 31-12-2021 Na VJN
Toevoeging Begroting
Onttrekking Begroting
Toevoeging Narap
Onttrekking Narap
boekwaarde 31-12-2021
Algemene reserve
AR
10.214
1.739
0
11.953
0
0
0
0
11.953
Algemene Reserve Grondzaken
AR
7.905
18
-872
7.051
210
301
0
0
7.562
1.758
0
-1758
0
0
0
0
0
0
Resultaat 2020 Transformatiefonds jeugd
BR
837
0
-837
0
0
0
0
275
275
Vrouwenopvang Volwasseneducatie
BR BR
0 0
328 112
-328 0
0 112
0 0
0 0
0 100
0 0
0 212
Plan Blokhuis
BR
0
0
0
0
0
0
750
0
750
Schulden en armoede
BR
261
0
-261
0
0
0
0
0
0
Duurzaamheidfonds
BR
75
0
-25
50
0
0
0
0
50
Werkgelegenheids projecten
BR
99
0
-80
19
0
0
0
-15
4
Regionaal werkbedrijf
BR
339
0
0
339
0
0
0
0
339
Risicobuffer BUIG
BR
1.649
0
-900
749
0
0
0
0
749
City Deal
BR
112
0
-112
0
0
0
0
0
0
Actieplan Perspectief op Werk
BR
1.869
0
-1.000
869
0
0
0
0
869
RegioDeal
BR
2.870
3.750
-1.628
4.992
0
0
400
496
5.888
Verst. Arbeidsm. regio's
BR
77
385
0
462
0
0
0
0
462
Nieuwe instroom
BR
810
863
-405
1.268
0
0
756
0
2.024
Ondertussengroep vluchtelingen
BR
0
0
0
0
0
0
247
0
247
Sport a fonds perdu
BR
2.579
70
-576
2.072
0
0
0
0
2.072
WAP Poelenburg
BR
294
0
-105
189
0
0
0
0
189
Nat. Actieplan Sport & Bewegen
BR
53
0
-20
33
0
0
0
0
33
Nieuwkomers
BR
731
0
-507
224
0
0
0
-224
0
Bodembeheer
BR
12.072
863
-7.527
5.407
0
0
0
3.048
8.455
47
2021/26039
Mutaties reserves (Bedragen x € 1.000) Omschrijving
AR / BR
boekwaarde 01-01-2021
Toevoeging VJN
Onttrekking VJN
boekwaarde 31-12-2021 Na VJN
Toevoeging Begroting
Onttrekking Begroting
Toevoeging Narap
Onttrekking Narap
boekwaarde 31-12-2021
Infrastructurele werken
BR
290
551
-472
369
406
0
0
0
775
PRI Egalisatie GAF
BR BR
21 552
0 0
0 0
21 552
0 0
0 0
0 0
0 0
21 552
Cofinanc. Hembrugterrein
BR
129
0
-129
0
0
13
0
0
13
Zijkanaal D kade voorzieningen
BR
266
0
-266
0
0
0
0
196
196
Invoering Omgevingswet
BR
248
0
-203
44
0
0
0
0
44
MAAK.Zaanstad
BR
204
0
-201
3
0
0
150
0
153
Pilots woondeal
BR
301
0
0
301
0
0
0
0
301
Huisvestings verordening
BR
138
0
-138
0
0
0
0
0
0
Gebiedsoverstijgende besteding
BR
0
128
-128
0
0
0
0
0
0
Zaanse Schans
BR
0
150
0
150
0
0
75
0
225
Openbare Ruimte
BR
23
0
-11
11
0
0
0
0
11
Herplant bomen Investeringsfonds Wachtgelden bestuur
BR BR BR
100 52.428 642
0 5.345 232
-100 -10.707 0
0 47.065 873
0 200 0
0 0 0
0 0 0
0 2.298 0
0 49.563 873
Egalisatie begroting
BR
0
918
-918
0
0
0
0
0
0
Transformatiefonds
BR
35.047
7.913
-1.150
41.810
0
600
0
-450
41.960
Afschrijvingslasten
BR
13.563
3.597
-388
16.772
0
0
2.889
0
19.661
Samenwerkings agenda MRA Z/W
BR
531
0
-338
193
0
0
0
42
235
Vooruitontv. bedr. AU
BR
4.111
0
-4.111
0
0
0
0
0
0
Amend. extra wethouder
BR
384
0
-265
119
0
0
0
0
119
Corona ontvangsten
BR
5.729
5.426
-9.361
1.795
0
0
0
3.274
5.069
Budgetoverhevelingen
BR
0
0
0
0
0
0
135
0
135
159.312
32.388
-45.830
145.869
816
914
5.502
8.940
162.042
Totaal
48
2021/26039
Overzicht mutaties per programma Onderstaande tabellen tonen de mutaties op een begrotingsprogramma per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma’s heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen. In de tabellen is een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën mutaties: Autonome ontwikkelingen Dit betreft mutaties als gevolg van ontwikkelingen waarop de gemeente geen invloed heeft. Deze mutaties zijn het gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, gepubliceerde rijkscirculaires et cetera. Beleidsbijstellingen Dit betreft de aanpassingen in de begroting die voorkomen uit actuele inzichten bijvoorbeeld als gevolg van realisaties 2018, correcties op de begroting 2019 of groei van de stad. In het financieel beeld zijn deze gepresenteerd als begrotingsbijstellingen ongewijzigd beleid. Ook mutaties in reserves zijn hieronder opgenomen. Nieuw beleid Hieronder zijn de aanpassingen in de begroting opgenomen die een uitbreiding van huidig beleid betreffen. Besparingen Dit zijn de mutaties die volgen uit de besparingsvoorstellen op grond van de zoekrichtingen die eerder door het college en de raad zijn benoemd. Bijstellingen budgetneutraal Dit zijn (programma overstijgende) mutaties die gemeentebreed budgetneutraal zijn.
Het betreft een uitwisseling van capaciteitsbudgetten of een uitwisseling van programma (materiële) budgetten met capaciteits budgetten. Ook de invulling van de taakstelling als gevolg van de stelselwijziging capaciteitsbegroting is hieronder opgenomen. Deze stelselwijziging heeft tot een gemeentebrede herijking van de salarisbudgetten geleid (saldoneutraal).
49
2021/26039
Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Gemeentefonds meicirculaire 2021
532
0
532
Gemeentefonds septembercirculaire 2021
96
0
96
Totaal Autonome ontwikkelingen
628
0
628
Diverse bijstellingen onderwijs
-1.463
1.448
-16
Mutaties Zorg en Veiligheidshuis
-63
-145
-208
Capaciteit Maatschappelijk Domein
-235
-33
-268
Autonome ontwikkelingen
Begrotingsbijstellingen
Corona: bijdrage uitvoering WMO 2021
177
0
177
Jeugd specialistische jeugdhulp
1.700
0
1.700
Jeugd transformatieplan
-275
275
0
Jeugd besteding incidentele middelen 2021
500
0
500
Jeugd transitie gesloten jeugdhulp
670
0
670
Corona: Verminderen eenzaamheid en bevorderen digitalisering ouderen
16
0
16
Corona: luchtkwaliteit gebouwen sociale wijkteams
73
0
73
Corona: meerzorg sociale wijkteams
101
0
101
Corona: dak en thuislozen
100
0
100
Corona: meerwerk zorgaanbieders begeleiding
120
0
120
Corona: jongerenHUB Noord
40
0
40
Corona: verhoging compensatie eigen bijdrage kinderopvang
6
0
6
1.466
1.545
3.011
Bijdragen blokhuismiddelen Oostzaan en Wormerland
99
-99
0
Gedetacheerd gemeentepersoneel bij sociale wijkteams
0
153
153
-146
-169
-315
0
80
80
Corona: Nationaal Programma Onderwijs
605
-631
-26
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
558
-666
-108
2.652
879
3.531
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
1.377
0
1.377
-71
0
-71
1.306
0
1.306
Totaal Begrotingsbijstellingen Budgetneutrale wijzigingen
Specialistische Jeugd Hulp Grapperhausmiddelen jongeren en veiligheid
Totaal programma Onderwijs, jeugd en zorg
Mutaties programma Werk, inkomen en economie (Bedragen x € 1.000)
Autonome ontwikkelingen Gemeentefonds meicirculaire 2021 Gemeentefonds septembercirculaire 2021 Totaal Autonome ontwikkelingen Begrotingsbijstellingen Vluchtelingen aanpak tweede halfjaar 2021
134
0
134
Budgetoverheveling duurzaamheid
-216
-25
-241
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd Stedelijke Kaders en Regie
-53
0
-53
Ambtelijke capaciteit kinderopvangtoeslagaffaire
0
-144
-144
2.322
-2.657
-335
Zaancampus
15
-15
0
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme
-26
0
-26
Corona: Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandige ondernemers
Omgevingsvisie
-43
0
-43
Capaciteit Maatschappelijk Domein
-100
79
-21
Ondertussengroep vluchtelingen
266
0
266
Corona: bijdrage uitvoering WMO 2021
247
0
247
-1.411
480
-931
Ontwikkelingen BUIG
50
2021/26039 Corona: Capaciteit projectgroep Vitale Stad Corona: Subsidieregeling Reuring 2021 Regiodeal: Leefkwaliteit en groen (Pijler 1)
11
0
11
250
0
250
0
400
400
Corona: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
-1.930
0
-1.930
Corona: Schulddienstverlening aan ondernemers
-100
0
-100
Corona: Subsidiebijdrage Stichting Zaanse Schans
93
0
93
Regiodeal: Ondermijning en sociale ontwrichting (Pijler 3)
0
96
96
-700
0
-700
0
180
180
-944
0
-944
Ontwikkeling WSW-bestand Corona: rechtmatigheid Tozo-regeling Corona: Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio Corona: Vrijval niet bestede budgetten project Vitale Stad 2020
-42
0
-42
Corona: Resultaat Werkom
107
0
107
-2.119
-1.607
-3.726
Totaal Begrotingsbijstellingen Budgetneutrale wijzigingen Tijdelijke aanstelling projectleider Maatschappelijke Dienst Tijd
0
-50
-50
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire
456
-456
0
Subsidie Empower 2.0
60
-60
0 -25
Ontwikkelingen Armoede
-207
182
Ontwikkelingen Participatie
228
-228
0
Nieuwe instroom
-106
0
-106
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
430
-611
-181
Totaal programma Werk, inkomen en economie
-383
-2.218
-2.601
Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Gemeentefonds meicirculaire 2021
-34
0
-34
Totaal Autonome ontwikkelingen
-34
0
-34 -254
Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling (Bedragen x € 1.000)
Autonome ontwikkelingen
Begrotingsbijstellingen Vluchtelingen aanpak tweede halfjaar 2021
-209
-45
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme
-16
0
-16
Capaciteit Bedrijfsvoering
-25
0
-25
Ondertussengroep vluchtelingen
-78
-178
-257
Boekwaarden Sportpark Hoornse veld
55
0
55
Corona: Lagere vaststelling corona beschikkingen Cultuur 2020
-275
0
-275
Zaanse Schans
-150
0
-150
33
0
33
Corona: Bijdrage projecten in de wijk
-80
0
-80
Corona: maatwerk buurthuizen
-132
0
-132
Totaal Begrotingsbijstellingen
-877
-224
-1.101
-27
0
-27
Corona: Extra inzet jongerenwerk en extra activiteiten voor jongeren in Coronatijd, 2e tranche
Budgetneutrale wijzigingen Programma organisatie Pact Poelenbug Pact Poelenburg - Bijdrage partners
87
-87
0
Lokaal sportakkoord inzake leefstijl interventies
261
-261
0
Spuk sport 2019 afrekening Sportbedrijf
100
-100
0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
420
-447
-27
Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling
-491
-671
-1.162
51
2021/26039
Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Autonome ontwikkelingen Gemeentefonds meicirculaire 2021
0
863
863
Gemeentefonds septembercirculaire 2021
29
0
29
Totaal Autonome ontwikkelingen
29
863
892
Capaciteit Sector VVH
0
-50
-50
Budgetoverheveling duurzaamheid
20
0
20
Capaciteitsuitbreiding accountmanager Cultuur & toerisme
-16
0
-16
Omgevingsvisie
70
0
70
Inhuur MAAK gebieden
-65
0
-65
Proceskosten Nauerna
300
0
300
Corona: omgevingsvisie
50
0
50
Bijstellen reserve bodem
-3.048
3.048
0
Reserve Zijkanaal D
-392
392
0
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise
-80
0
-80
Capaciteit Stedelijk - Openbare ruimte
127
0
127
Zaanse Schans
150
0
150
Ontwikkelingen bestaande woningvoorraad
810
-1.000
-190
De Hemkade
140
0
140
Woningbouwimpuls - Voorbereidingsbudgetten
450
0
450
Corona: Leges ontheffing coronamaatregelen
0
15
15
Brandveiligheid woonwagens
560
0
560
Totaal Begrotingsbijstellingen
-923
2.405
1.482 -40
Begrotingsbijstellingen
Budgetneutrale wijzigingen Netwerker landschap
-40
0
MAAK gebieden - Bijdrage MRA Flexibele schil
389
-389
0
Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC)
-25
0
-25
Subsidie Noorderveld-Molletjesveer Fase 3
50
-50
0
MAAK Algemeen - Huisvestingsverordening
-124
0
-124
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
250
-439
-189
Reeds genomen raadsbesluiten Corona: Leges Hoofdstuk 3, Europese Dienstenrichtlijn
0
100
100
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten
0
100
100
-645
2.929
2.285
Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling
Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
-34
64
29
Corona: Lagere baten parkeren
0
1.448
1.448
Actualisatie Investeringsfonds
-5.187
0
-5.187 -50
Begrotingsbijstellingen Uitstel mobiel scannen
Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise
-50
0
Bijstelling verwerkingskosten afval
37
-37
0
Capaciteit Stedelijk - Openbare ruimte
-491
0
-491
Regiodeal: Leefkwaliteit en groen (Pijler 1)
-400
0
-400
Ontwikkeling begroting onderhoud openbare ruimte
40
-40
0
Corona: Verlenging subsidie dekking vervoerskosten
5
0
5
Corona: Pendelbusje Taets
4
0
4
-6.077
1.434
-4.643
Totaal Begrotingsbijstellingen 52
2021/26039 Budgetneutrale wijzigingen Correctie uitvoering amendement begraaftarief 2021
-70
70
0
Inzameling snoeiafval
-54
0
-54
Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC)
25
0
25
Exploitatie Fietsenkelder
-90
0
-90
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
-189
70
-119
-6.267
1.505
-4.762
Totaal programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid
Mutaties programma Veiligheid, handh. en publieke dienstverlening (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Gemeentefonds meicirculaire 2021
62
0
62
Gemeentefonds septembercirculaire 2021
-24
0
-24
Totaal Autonome ontwikkelingen
38
0
38
Autonome ontwikkelingen
Begrotingsbijstellingen Corona: Toezicht en juridische ondersteuning
50
0
50
Capaciteit Sector VVH
-62
-7
-69
Capaciteit Externe Dienstverlening
24
0
24
Regiodeal - Inhuur teamleider interventieteam
-54
0
-54
Capaciteit Maatschappelijk Domein
-40
0
-40
Lagere baten dwangsommen
0
150
150
Uitvoering Handhavingsprogramma
49
5
54
Leges Omgevingsvergunningen
0
-1.000
-1.000
Corona: lasten kamerverkiezingen
-138
0
-138
Baten leges Glazenwassers
0
117
117
Producten burgerzaken
30
60
90
Regiodeal: Ondermijning en sociale ontwrichting (Pijler 3)
-96
0
-96
Totaal Begrotingsbijstellingen
-238
-675
-913 64
Budgetneutrale wijzigingen Corona: Veiligheid in de openbare ruimte
64
0
Funderingsherstel onder bestuursdwang
-160
160
0
0
-80
-80
-96
80
-16
Grapperhausmiddelen jongeren en veiligheid Totaal Budgetneutrale wijzigingen Reeds genomen raadsbesluiten Corona: Leges Hoofdstuk 3, Europese Dienstenrichtlijn
0
90
90
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten
0
90
90
-296
-505
-801
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening
53
2021/26039
Mutaties programma Bestuur en financiën (Bedragen x € 1.000) Lasten 2021
Baten 2021
Saldo 2021
Gemeentefonds meicirculaire 2021
14
-5.616
-5.602
Corona: knelpunten Bedrijfsvoering
60
0
60
Autonome ontwikkelingen
Corona: afrekening compensatie inkomstenderving 2020
0
-274
-274
Gemeentefonds septembercirculaire 2021
121
-1.376
-1.255
Corona: Wmo 2015, Jeugdwet en SW bedrijven
0
-1.416
-1.416
Corona: Aanpassing algemene uitkering
0
-741
-741
Nieuwe CAO-ontwikkelingen
-21
0
-21
Totaal Autonome ontwikkelingen
174
-9.423
-9.249
Budgetoverheveling duurzaamheid
18
0
18
Mutaties Zorg en Veiligheidshuis
30
0
30
Capaciteit Externe Dienstverlening
151
0
151
Begrotingsbijstellingen
Omgevingsvisie
7
0
7
Capaciteit Bedrijfsvoering
-127
44
-83
Capaciteit Maatschappelijk Domein
199
0
199
Corona: Markten
-85
101
16
2.889
2.298
5.187
-26
0
-26
Opbrengsten OZB
0
-602
-602
Lagere reclameopbrengsten
0
300
300
Hogere lasten Beroep en Bezwaar
130
0
130
Actualisatie budgetten bedrijfsvoering
140
-300
-160
Dotatie voorziening private dubieuze debiteuren
20
0
20 -373
Actualisatie Investeringsfonds Capaciteit Stedelijke Ontwikkeling, afd. Kennis & Expertise
Vrijval overlopende posten uit 2020
-373
0
Regionale samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland
-135
135
0
0
-450
-450
Woningbouwimpuls - Voorbereidingsbudgetten Corona: Geen precariobelasting voor terrassen 2021
0
32
32
Corona: Onttrekking coronareserve
0
3.274
3.274
Kostenverdeling
6.996
-4.836
2.160
Totaal Begrotingsbijstellingen
9.833
-5
9.829
Tijdelijke informatiemanager
43
0
43
Herwaardering functie sectorhoofd Gebiedsontwikkeling
-12
0
-12
Formatiewijziging IBT naar Burgerzaken
-28
0
-28
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering
Budgetneutrale wijzigingen
-208
0
-208
Specialistische Jeugd Hulp
57
0
57
Dividend en rente
-26
26
0
Pensioenvoorziening wethouders
3.128
-3.128
0
Totaal Budgetneutrale wijzigingen
2.955
-3.102
-147
Totaal programma Bestuur en financiën
12.962
-12.530
432
54