Najaarsrapportage (Narap) 2021

*2021026014* 2021/26014 gemeente Zaanstad Burgemeester & Wethouders

De leden van de gemeenteraad Zaanstad Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl

PORTEFEUILLEHOUDER

16-11-2021 2021/25952 2 (075) 681 69 81 H. Krieger

ONDERWERP

Najaarsrapportage (Narap) 2021

DATUM ONS KENMERK BIJLAGE(N) DOORKIESNUMMER

Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u bijgaande stukken aan voor1: Besluitvorming Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

 ja

 N.V.T.  bijlage

Onderwerp:

Najaarsrapportage (Narap) 2021

Wat wordt gevraagd

1. In te stemmen met de Najaarsrapportage 2021; 2. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen; 3. In te stemmen met de nieuw te vormen bestemmingsreserve budgetoverhevelingen; 4. In te stemmen met de nieuwe bestemmingsreserve plan Blokhuis en hier € 0,75 mln. aan toe te voegen; 5. In te stemmen met de toevoeging aan de bestemmingsreserve nieuwe instroom (€ 0,76 mln.); 6. In te stemmen met de nieuw te vormen bestemmingsreserve wettelijke taak brandveiligheid woonwagens en hier € 0,56 mln. aan toe te voegen

1 Bij stukken aangeboden voor besluitvorming of zienswijze zal de agendacommissie van de raad beoordelen wanneer en

hoe agendering in het Zaanstad Beraad plaatsvindt. U ontvangt wekelijks een agenda van het eerstvolgende Zaanstad Beraad en wordt verzocht de stukken te bewaren en bij de betreffende agenda te voegen. Op stukken aangeboden voor kennisname volgt geen actie van de agendacommissie. Zonodig kunt u aanvullende informatie inwinnen bij de behandelend ambtenaar. Wenst u naar aanleiding van de informatie een politieke discussie met de wethouder en/of raadsfracties, dan kunt u bij de agendacommissie om agendering verzoeken mits onder vermelding van “wat u vraagt aan wie” inclusief een korte concrete toelichting.

ONDERWERP

PAGINA

Najaarsrapportage (Narap) 2021

2/2

gemeente Zaanstad

7. In te stemmen met het hernoemen van de bestemmingsreserve nieuwkomers naar ondertussengroep vluchtelingen; 8. In te stemmen met de bijstelling op de investeringskredieten zoals opgenomen in het hoofdstuk Financiële hoofdlijnen. Toelichting

De Narap is met name een financiële rapportage. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening. Per programma wordt daarnaast kort de stand van zaken weergegeven. Hierbij ligt het zwaartepunt bij de bestuurlijk relevante ontwikkelingen en de financiële afwijkingen. In de Narap wordt gerapporteerd over de financiële afwijkingen in het lopende jaar ten opzichte van de Voorjaarsnota. De afwijkingen zijn berekend op basis van de realisatie tot en met september van het jaar, waarna een eindejaarvoorspelling is opgesteld. De rapportage geeft een indicatie van het verwachte resultaat van de jaarrekening 2021. De besluitvorming door de raad over de voorgelegde begrotingswijzigingen zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid gedurende het jaar. De Narap sluit met een voordelig resultaat van € 3,1 mln. waardoor het verwachte rekening resultaat voor 2021 uitkomt op € 0,5 mln. Het voordelige resultaat is een optelling van diverse voor- en nadelen. Significante voordelen zijn er te melden bij de mei- en septembercirculaire gemeentefonds (€ 4,0 mln.), leges omgevingsvergunningen (€ 1 mln.), BUIG (€ 0,9 mln.), capaciteit maatschappelijke ontwikkeling (€ 0,7 mln.), WSW bestand (€ 0,7 mln.) en de OZB baten (€ 0,6 mln.).

Nadelen zijn met name bij de jeugd (€ 2,9 mln.), de wettelijke taak brandveiligheid woonwagens (€ 0,6 mln.) en de CAO ontwikkeling (€ 0,4 mln).

Opdrachtgever

D. van Twisk D.Twisk@

Bijgaande stukken

Raadsvoorstel Najaarsrapportage (Narap) 2021 - 2021/25956 Bijlage Najaarsrapportage (Narap) 2021- 2021/26039

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zaanstad, drs. J. Hamming, burgemeester Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 16-11-2021 drs. J.W. Kradolfer, gemeentesecretaris a.i. Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris a.i. drs. J.W. Kradolfer op 16-11-2021