Nadere specificatie van de beleidsintensiveringen en voorbereidingskosten WBI
Tekst van het document
2021/13551 Nadere specificatie van de beleidsintensiveringen en voorbereidingskosten WBI t.b.v. een voortvarende start binnen vier jaar van totaal afgerond € 9,5 mln. (dictum punt C)
Binnen de projectkosten zijn in de ramingen SSK’s de VAT-kosten geraamd voor de uitvoering naar beste inzicht op dit moment. Deze kosten zijn ook meegenomen bij de WBIaanvragen. Het doen starten van de projecten (voorbereidingskosten) zit echter niet in de WBI-aanvragen, maar dient bekostigd te worden vanuit het reguliere MAAK.Budget en bij nieuwe projecten vanuit het jaarlijkse PRI-budget. Binnen de begroting van de gemeente Zaanstad zijn die gelden echter onvoldoende om een voortvarende start te realiseren van de gehele WBI-operatie. De meeste projecten zullen binnen vier jaar gestart moeten zijn. Daarom is in kaart gebracht welke kosten gemaakt dienen te worden om de projecten daadwerkelijk van start te doen gaan. Dit betreffen vooral kosten voor projectmanagement en zaken zoals een MER. Zie hieronder de eerste drie tabellen voor een nadere specificatie. Tevens is in kaart gebracht op welke dossiers een extra beleidsinspanning nodig is om de juiste kaders uit te werken voor de schaalsprong die Zaanstad realiseert mede met behulp van de WBI-middelen. Zie hieronder de laatste tabel met een nadere specificatie. De bedragen in onderstaande overzichten zijn een indicatie en behoeven nog een nadere uitwerking.
Daarbij geldt dat er een aantoonbare, directe relatie dient te zijn met het mogelijk maken van de schaalsprong en de WBI-gelden (geen structurele dekking) om nu te kunnen starten.
2021/13551
2021/13551