Kosten- tariefmodellen belastingen en rechten

2021/19826

Kosten- tariefmodellen belastingen en rechten Zaanstad 2022 VOORSTEL RIOOLHEFFING 2022 (bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling Rioolheffing 2021 - 2022 2021 Kosten te dekken door tarief rioolheffing Prognose heffingseenheden Vastgesteld tarief Prognose aantal kwijtscheldingen

22.875 78.367 293,01 5.750

Mutaties k osten -

Loon- en prijsindexering k apitaallasten egalisatie voorziening voorz.toek omstige verv.investeringen k wijtschelding voorziening dubieuze debiteuren bijdrage Facilitaire Overhead bijdrage Sectoreigen Overhead tractie bijdrage straatvegen Openbare ruimte BTW

Totaal mutatie kosten

2022 Kosten te dekken door tarief rioolheffing Prognose heffingseenheden Voorgesteld tarief Prognose aantal kwijtscheldingen

Stijgingspercentage Kostendekkendheid (inclusief mutatie egalisatie voorziening)

131 -709 -326 933 -110 88 -44 -8 -13 135 9

85

22.961 78.667 297,11 5.300

1,40% 97,44%

1

2021/19826

Tariefmodel rioolheffing 2022 (bedragen x € 1.000) KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten - beheer - invordering rioolheffing - onderhoud

238 251 1.350

Materiaal / Derden - Gebruik overeenkomsten - Grondwatervoorzieningen - Invent.-advies-meten - Persl.-gemalen onderhoud - Reparatie-renovatie - Nutsvoorzieningen - Samenwerkingsverband

112 106 474 982 719 407 101

Advisering - Voorstudie Investeringen

85

Kapitaallasten - Rente & Afschrijving

-20.203 -1.040 -2.129

Bijdragen - Bijdrage n.a.v. collegeprogramma - Korting op rioolheffing

-587 999

8.955

Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening Riolen (onttrekking) - Egalisatievoorziening Riolen (dotatie) - Voorziening vervangingsinvesteringen (dotatie) - Voorziening dubieuze belasting debiteuren Toe te rekenen kosten en bijdragen - Kwijtschelding - Bijdrage Facilitaire Overhead - Bijdrage Sectoreigen Overhead - Bijdrage Tractiekosten - Bijdrage vaste kosten wachtdienst organisatie - Bijdrage straatvegen Openb.Ruimte - Bijdrage Risico management Projecten Openb.Ruimte - Bijdrage Gemeentelijk Adviesbureau Funderingen - Bijdrage Communicatie openbare ruimte - BTW over externe kosten*

-1.001

0 5.125 212

1.575 1.160 202 243 31 265 150 550 40 627

TOTALE KOSTEN

22.961

Aantal heffings-eenheden

78.667

Aantal Kwijtscheldingen

Rioolheffing - woningen kleinverbruik tot 300 m3 - NIET-woningen kleinverbruik tot 300 m3 - grootverbruik (>300 m3) per 100 m3

TOTALE OPBRENGSTEN

-22.961

Voorstel tarief rioolrecht Voorstel korting op tarief 5.300 Tariefstijging Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening

297,11 12,70 1,40% 97,4%

2

2021/19826

(Bedragen x € 1.000) VOORSTEL TARIEF AFVALSTOFFENHEFFING 2022 2021 Kosten te dekken door tarief Afvalstoffenheffing Prognose heffingseenheden Vastgesteld tarief Prognose aantal kwijtscheldingen

23.423 67.431 337,00 5.750

Mutaties kosten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Prijsindexering Mutatie b ijdragen en overhead Apparaatskosten Tractiekosten Applicatiekosten Pact Poelenb urg Verb randingsb elasting HVC Overige inzamelmiddelen Uitkering Nedvang Monitoring ontwikkeling en onderzoek Communicatiekosten Te verrekenen b aten Afvalfonds met HVC DVO HVC inzameling en algemene kosten DVO HVC verwerkingskosten Kapitaallasten Egalisatievoorziening Voorziening dub ieuze deb iteuren Kwijtschelding

Mutaties b aten 19 Hogere b aten

Totaal mutaties

2022 Kosten te dekken door tarief afvalstoffenheffing Prognose heffingseenheden Voorgesteld tarief Prognose aantal kwijtscheldingen

Stijgingspercentage Kostendekkendheid

290 15 22 0 0 0 -16 0 0 0 0 1.000 -65 161 92 196 3 -143 1.555 -1.555 -1.555

0

24.977 68.000 338,69 5.300

0,50% 100,00%

3

2021/19826

TARIEFMODEL AFVALSTOFFENHEFFING 2022 (Bedragen x € 1.000) KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten

Derden

- Beleidsuitvoering

203

- AEEA (Wecycle)

-49

- Handhaving toezicht illegale dumpingen

161

- Inkomsten HVC

0

- Invordering afvalstoffenheffing

169

- Blipvert

- Vegen cocons en ruimen dumpingen/evenementen

425

- Afvalfonds (BTW-vrij)

0 -1.897

Materiaal / Derden - Tractiekosten

155

- Applicatiekosten

25

- Communicatiekosten

6

- Pact Poelenburg - Te verrekenen baten Afvalfonds met HVC - Monitoring Ontw ikkeling Onderzoek - Overige Inzamelmiddelen - DVO HVC inzameling en algemene kosten - Uitkering Nedvang

176

Afvalstoffenheffing - Afvalstoffenheffing

-23.031

1.000 110 226 10.603 0

- DVO HVC verw erkingskosten

5.103

- Verbrandingsbelasting

1.013

Kapitaallasten - Rente & Afschrijving

127

Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening ASH (onttrekking)

0

- Egalisatievoorziening ASH (dotatie)

643

- Voorziening Dubieuze debiteuren

230

Toe te rekenen kosten en bijdragen - Kw ijtschelding

1.795

- Bijdrage Facilitaire overhead

634

- Bijdrage Sectoreigen overhead

109

- Bijdrage Tractiekosten Uitvoering

114

- Bijdrage tractiekosten Handhaving

36

- Bijdrage vaste kosten w achtdienst organisatie

31

- Bijdrage Zw erfafvalbestrijding Openb.Ruimte

285

- Bijdrage Evenementen

27

- Bijdrage klachten vegen

22

- BTW over externe kosten

1.547

TOTALE KOSTEN

24.977

TOTALE OPBRENGSTEN

-24.977

Aantal heffings-eenheden

68.000

Voorstel tarief afvalstoffenheffing

338,69

Aantal kw ijtscheldingen

5.300

Tariefstijging

0,50%

Percentage kostendekkendheid inclusief onttrekking aan de egalisatievoorziening

100,00%

4

2021/19826

VOORSTEL GRAFRECHTEN 2022 (Bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling grafrechten 2021-2022 2021 Kosten te dekken door tarieven grafrechten Vastgesteld tariefstijging Begrote Inkomsten Grafrechten

1.064 1,40% -1.065

Mutaties k osten -

apparaatsk osten indexering k apitaallasten bijdrage Tractie

3 10 -2 2

Totaal mutatie kosten

12

2022 Kosten te dekken door tarieven grafrechten Begrote Inkomsten Grafrechten Voorgesteld stijging grafrechten Kostendekkendheid inclusief dotatie voorziening

1.076 -1.076 16,40% 100,00%

5

2021/19826

TARIEFMODEL BEGRAAFRECHTEN 2022 (Bedragen x € 1.000) KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten - beheer - invordering begraafrechten - onderhoud

42 67 267

Materiaal / Derden - Begraven/ruimen - Onderhoud - Schade kosten - Diverse werkzaamheden - Verontreinigingsheffing

21 215 6 43 6

Kapitaalslasten - Rente & Afschrijving

43

Subsidieverstrekking - Subsidie aan derden

0

Reserve en Voorziening - Egalisatievoorziening Begraafplaatsen (toevoeging) Toe te rekenen kosten en bijdragen - Bijdrage Facilitaire overhead - Bijdrage Sectoreigen overhead - Bijdrage Tractiekosten TOTALE KOSTEN

Grafrechten - Begraafrechten - Algemene middelen

-1.076 0

TOTALE OPBRENGSTEN

-1.076

0

263 46 57 1.076

Voorstel Tariefstijging Percentage kostendekkendheid inclusief dotatie / onttrekking voorziening

16,40% 100,00%

6

2021/19826

(bedragen x € 1.000) VOORSTEL TARIEF MARKTGELDEN 2022 2021 Kosten te dekken door marktgelden Prognose m2 bezetting Vastgesteld tarief

243 330 €

Mutaties kosten / inkomsten - Apparaatkosten - Mutatie facilitaire overhead - Mutatie sectoreigen overhead - Materialen / kosten derden - BTW - Indexering

0,73

14 0 0 -33 -7 2

Totaal mutatie kosten

-25

2022 Kosten te dekken door tarief marktgeld Prognose m2 bezetting markten Voorgesteld tarief

218 330 0,66

Stijgingspercentage

-9,59%

TARIEFMODEL MARKTGELDEN 2022 (bedragen x € 1.000) KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten - Inning marktgelden - Toezicht

67 6

Materiaal / Derden - Reclame en schoonmaakgeld - Ondh.kst.gebruik gem.grond - Huur en leasekosten - Huisvesting Energie - Kosten Mobiele Stroomleverantie - Overige diensten - Onderhoud en diversen

0 5 8 30 30 5 0

Toe te rekenen kosten en bijdragen - Bijdrage Facilitaire overhead - Bijdrage Sectoreigen overhead - 6% BTW over externe kosten* - 21% BTW over externe kosten**

0 47 8 2 10

TOTALE KOSTEN

218

Marktgelden - Marktgelden Krommenie - Marktgelden Wormerveer - Marktgelden Zaandam Donderdag - Marktgelden Zaandam Zaterdag - Meelopers

-6 -69 -59 -73 -10

TOTALE OPBRENGSTEN

-218

Tariefstijging Kostendekkendheid

-9,59% 99,73%

7

2021/19826

MODEL NAHEFFINGSAANSLAGEN 2022 (bedragen x € 1.000)

KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten - verzenden / invordering naheffingen

539

Materiaal / Derden - Algemene kosten - Parkeerautomaten - Controle betaald parkeren - Voertuigen - Geldlediging - Handhavingsysteem

29 151 184 6 12 174

Kapitaalslasten - Rente & Afschrijving

150

Toe te rekenen kosten en bijdragen - Bijdrage Overhead - Toeslag sector eigen kosten

231 38

Naheffingen - Boetes NIET betaald parkeren

-1.515

TOTALE KOSTEN

1.516

TOTALE OPBRENGSTEN

-1.515

Aantal Naheffingsaanslagen

24.500

Voorstel tarief naheffingen Tariefstijging Percentage kostendekkendheid

61,85 -2,6% 99,94%

Model Wielklemmen 2022 (bedragen x € 1.000)

KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten

Wielklemmen

- Personeellasten BOA's

128

- Boetes wielklemmen

-192

TOTALE KOSTEN

128

TOTALE OPBRENGSTEN

-192

Aantal wielklemmen

1.625

Voorstel tarief wielklemmen Tariefstijging Percentage kostendekkendheid

118,25 39,1% 100%

Model wegslepen 2022 (bedragen x € 1.000)

KOSTEN

OPBRENGSTEN

Directe Apparaatskosten - Personeellasten BOA's

15

Wegslepen - Boetes wegslepen

-60

Materiaal / Derden - Contractafspraken externe wegsleepbedrijf

39

TOTALE KOSTEN

54

TOTALE OPBRENGSTEN

-60

Aantal wielklemmen

178

Voorstel tarief wegslepen Tariefstijging Percentage kostendekkendheid

342,50 11,6% 100%

8

2021/19826 Bedragen x € 1.000 Titel 1 Algemene dienstverlening hfdst.

1

hfdst. hfdst. hfdst. hfdst. hfdst. hfdst. hfdst.

2 3 4 5 6 7 8

hfdst.

9

hfdst.

10

hfdst. hfdst. hfdst. hfdst. hfdst.

11 12 13 14 15

Afschriften, uittreksels, kaarten, tekeningen, fotografische kopieën, reproducties en afdrukken en inzage Gemeentearchief Huwelijksvoltrekking en registratie van partnerschap Verstrekkingen uit de registers van de Burgerlijke Stand Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen Verklaringen/uittreksels/documenten omtrent personen Reisdocumenten en rijbewijzen Gemeentelijk kadaster Wegenverkeerswet, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer Telecommunicatiewet en Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Winkeltijdenwet Ontheffing gevaarlijke stoffen Kansspelen Wonen Vergunning ligplaats woonschip

hfdst.

16

Standplaats

hfdst.

17

Havens en vaarwegen In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere hfdst. 18 beschikking Totaal Titel 1 Algemene Dienstverlening

Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning hfdst. hfdst.

1 2

Begripsomschrijvingen Verklaring vergunningvrije activiteit

hfdst. hfdst. hfdst.

3 4 5

Niet in behandeling nemen Buiten behandeling stellen Vervallen: vooroverleg

hfdst. hfdst. hfdst.

6 7 8

Vergunningenadvies Achteraf ingediende aanvraag (aanvraag legalisatie) Bouwactiviteiten

hfdst. hfdst.

9 10

Activiteiten met betrekking tot monumenten Welstandsadvies

hfdst. hfdst. hfdst.

11 12 13

hfdst.

14

hfdst.

15

hfdst.

16

hfdst.

17

hfdst. hfdst. hfdst. hfdst.

Aantal

Kosten

Opbrengs ten

Kostendekking

2.965

44

11

25%

1.611 1.304 4.431 7.545 4.473 29.876 0

9 150 83 59 116 1.245 0

1 174 62 101 112 1.373 0

10% 116% 75% 171% 96% 110% 0%

1.681

192

144

75%

1.242

252

257

102%

1 8 19 362 15

0 4 6 140 7

0 2 4 21 3

15% 58% 75% 15% 42%

97

29

10

35%

16

6

3

57%

0

0

0

0%

55.646

2.342

2.280

97,3%

Opbrengsten

Kostendekking

Aantal

Kosten

0 150 0

0 221 0

0 20 0

0% 9% 0%

0 31 1.300

0 10 4.413

0 7 5.213

0% 63% 118%

0 0

0 0

0 0

0% 0%

Beoordeling bodemrapport Advies onafhankelijke commissie Aanlegactiviteiten Een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan of de beheersverordening die onlosmakelijk verbonden is met een bouw en/of aanlegactiviteit. Een aanvraag voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan of de beheersverordening die niet onlosmakelijk verbonden is met een bouwof aanlegactiviteit Afwijking Verordening fysieke leefomgeving (voor zover geldend als bouwverordening) In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveilig gebruik.

100 5 0

29 0 0

28 5 0

99% 0% 0%

860

1.012

424

42%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

56

74

72

97%

18 19

Sloopactiviteiten Uitweg/inrit/wijziging weg

0 22

0 4

0 2

0% 57%

20 21

Kappen Teruggaaf / Vermindering

90 6

28 0

19 1

66% 0%

hfdst. 22 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijzigingen project Totaal Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Titel 3 Europese dienstenrichtlijn hfdst.

1

Drank- en horecawet, horeca-exploitatie

hfdst.

2

Seksinrichtingen en escortbedrijven

hfdst. hfdst.

3 4

Vergunningen in de openbare ruimte Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

hfdst. 5 Glazenwassers hfdst. 6 Kamerverhuur en woningsplitsing Totaal Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

0

0

0

0%

2.620

5.791

5.791

100,0%

Opbrengs ten 159 156

Kostendekking 98%

Aantal

Kosten

275 3

4

4

100%

311 32

92 37

79 35

86% 94%

200 450

119 339

119 339

100% 100%9

1.271

749

732

97,7%

2021/19826 Bedragen x € 1.000 RECAPITULATIE Totaal Titel 1 Algemene Dienstverlening Totaal Titel 2 Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Totaal Titel 3 Europese dienstenrichtlijn Totaal Titel 3 Europese dienstenrichtlijn

Aantal 55.646 2.620 1.271 59.537

Opbrengs ten 2.342 2.280 5.791 5.791 749 732 8.882 8.802

Kosten

Kostendekking 97,3% 100,0% 97,7% 99,1%

10