Integraal Huisvestingsplan POZ 21 2
Tekst van het document
2021/19948
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Zaanstad Actualisatie 21.2 “De horizon verbreden”
Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
1
1
Inhoud
1 Inhoud ................................................................................................................................................2 2 Vooraf.................................................................................................................................................3 2.1 Programma IHP Primair Onderwijs .........................................................................................3 2.1.1. Verbreding en ontwikkeling van het team ................................................................................4 2.1.2. IHP VO en nieuw IHP PO ........................................................................................................4 2.2 Opbouw actualisatie 21.2 .......................................................................................................4 3 Stand van zaken projecten...............................................................................................................4 3.1 Herman Gorter Smitstraat .......................................................................................................7 3.2 Blauwe Ring: Octant en Ayundo ............................................................................................7 3.3 IKC Overtuinen / Et Buut ........................................................................................................7 3.4
Toermalijn...............................................................................................................................7 3.5 Dynamica XL-SO/SBO ...........................................................................................................8 3.6 Herman Gorter, D. Doniastraat ..............................................................................................8 3.7 Wijland Westzaan...................................................................................................................8 3.8 IKC Zaanse Hout / De Rietvink en De Dijk West....................................................................8 3.9 IKC Rosmolen Noord / In ’t Veld ............................................................................................9 3.10 Behouden Haven / Westerkim................................................................................................9 3.11 Populierenlaan / Palet en Komeet........................................................................................10 3.12 P.A.
van Meverstraat............................................................................................................10 4 Risicomanagement .........................................................................................................................11 5 Planning ...........................................................................................................................................11 6 Financiën .........................................................................................................................................13 6.1 Kosten van de voorstellen ....................................................................................................13 6.2 Dekking van de voorstellen ..................................................................................................13 6.3 Jaarschijven .........................................................................................................................13 7 Gevraagde besluiten .......................................................................................................................13 8 Bijlagen ............................................................................................................................................13 8.1 Financiëlebijlage(geheim) 2021/19952 ............................................................................13
8.2 Risico-Inventarisatie (geheim) 2021/19949........................................................................13
Opsteller: Esther Laarman Datum laatste aanpassing: 23 augustus 2021 Status: na akkoord schoolbestuurlijk overleg Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
2
2 2.1
Vooraf Programma IHP Primair Onderwijs
Voor u ligt de tweede actualisatie uit de jaarcyclus 2021 van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs Zaanstad (verder: IHP). Door middel van onze Actualisaties IHP rapporteren wij u halfjaarlijks over de uitdagingen, veranderingen en voortgang van de in het programma opgenomen projecten voor basisscholen in Zaanstad. In vervolg op de positieve reacties op de vereenvoudigde rapportage IHP PO 20.2 leggen wij u ook nu weer een korte en bondige actualisatie voor. De vorige actualisatie konden wij u met trots meldden dat er verschillende scholen in gebruik zijn genomen. Vanwege Corona hebben deze scholen lang moeten wachten, maar eindelijk konden we dan toch een beetje feest vieren en cadeautjes brengen. Wat was het leuk en het gaf veel voldoening om al die blije gezichtjes te zien!
De realisatie van het programma IHP gaat gestaag verder. Ondertussen is de aanpassing van de Octant gereed, is Overtuinen opgeleverd en is de bouw voor de Toermalijn en voor Dynamica XL gestart. Wederom een aantal mijlpalen dat er voor zorgt dat nog meer schoolkinderen (op korte termijn) les zullen krijgen in een mooi nieuw schoolgebouw. Zoals gebruikelijk bevat de 2e actualisatie voornamelijk een stand van zaken van de projecten. Wij leggen u bij deze actualisatie slechts één besluitpunt voor met betrekking tot de projecten. Dit betreft het project Zaans Hout. De toelichting en het besluit treft u in §3.8. Gevraagd besluit (B&W) In te stemmen / (Raad) Vast te stellen dat de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zoals gerapporteerd in deze Actualisatie IHP 21.2 binnen de kaders, met daarbinnen de verschuivingen in projectramingen, past.
Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
3
2.1.1. Verbreding en ontwikkeling van het team Op de voorpagina ziet u een foto van een divers gezelschap van kinderen. Kinderen die uitkijken naar de toekomst en hun horizon willen verbreden. Kinderen die kansen zoeken in de Zaanse samenleving waar zij deel van uitmaken. ‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen’. Een stad die leefbaar is en voldoende kansen voor de toekomst biedt, betekent meer dan alleen goede en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad. De aanpak moet breder zijn. Het verbinden van de drie leefwerelden: school, thuis en omgeving, is heel belangrijk. Dat vraagt om een integrale aanpak van maatschappelijke voorzieningen. Door integrale aanpak kunnen maatschappelijke voorzieningen een nog belangrijkere bijdrage leveren aan de zes Zaanse opgaven. Toch is soms ongelijke behandeling nodig om gelijke kansen te bieden. Dit vraagt om gebiedsgerichte aanpak van maatschappelijke accommodaties. Om maatschappelijke voorzieningen een goede plek te geven in de gebiedsontwikkeling, ontwikkelen de taken en rollen van het team zich op dit moment van sec realisatie onderwijshuisvesting primair onderwijs naar advisering en realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de breedste zin van het woord. 2.1.2. IHP VO en nieuw IHP PO Het IHP voor het Voortgezet Onderwijs (hierna: IHP VO) is bij de voorjaarsnota door u vastgesteld.
Dit betekent dat het team Maatschappelijke Voorzieningen opdracht heeft gekregen om dit IHP VO te gaan uitvoeren. Zoals toegezegd zal er jaarlijks bij de Voorjaarsnota worden gerapporteerd over het IHP VO. In de totstandkoming van het nieuwe IHP Primair Onderwijs worden ook stappen gezet. Onlangs bent u geïnformeerd over de bouwstenennotitie die als onderlegger dient voor het opstellen van het nieuwe IHP PO. De verwachting is dat het nieuwe IHP PO bij de Voorjaarsnota 2022 aan u ter vaststelling wordt voorgelegd. We anticiperen reeds op het nieuwe IHP PO door het toevoegen van onderzoeken en projecten aan het lopende IHP. Zoals bijvoorbeeld Wij-land Westzaan bij de vorige actualisatie is opgenomen in het lopende IHP. Maar ook door de projecten uit het lopende IHP, die zich nog in de definitiefase bevinden, te toetsen aan de urgentiecriteria die samen met de schoolbesturen zijn vastgesteld als uitgangspunt voor het nieuwe IHP. Dit kan leiden tot wijzigingen in de projectkaders van de lopende projecten. De projecten Zaans Hout en Populierenlaan zijn hier voorbeelden van.
2.2
Opbouw actualisatie 21.2
Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de stand van zaken per project. Na het overzicht in tabelvorm, worden per project de afwijkingen ten opzichte van actualisatie 21.1 benoemd. In hoofdstuk 3 treft u ook de verwijzing naar de besluiten die voor de afzonderlijke projecten nodig zijn. Een volledig overzicht van de besluiten is opgenomen in hoofdstuk 7. Voor de risico’s en de planning verwijzen wij u naar de hoofdstukken 4 en 5 (en de geheime bijlage 8.2). Een volledig financieel inzicht vindt u in hoofdstuk 6 (en in de geheime bijlage 8.1) van deze actualisatie IHP.
3
Stand van zaken projecten
Onderstaand treft u het projectenoverzicht aan met de laatste stand van zaken en waarin kort aandachtspunten zijn vermeld. Een eventuele toelichting op de afwijkingen (met uitzondering van ‘risico’) treft u in de navolgende paragrafen. Voor de toelichting op de risico’s verwijzen wij naar hoofdstuk 4 en de geheime bijlage 8.2.
Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
4
Project
Geld
Nieuwbouw IKC Zaanplein (Rosmolen Zuid)
Project realisatie afgerond, financiële afsluiting bij Actualisatie 22.1
Nieuwbouw Hoeksteen
Project realisatie afgerond, financiële afsluiting bij Actualisatie 22.1
Nieuwbouw Herman Gorter Burg. Smitstraat Aanpassing Octant en verwijderen parklocatie
Project realisatie afgerond, financiële afsluiting bij Actualisatie 22.1 Project afgerond binnen beschikbaar budget.
+
Nieuwbouw IKC Overtuinen (Et Buut en Het Baken Westerkim)
-
Nieuwbouw Toermalijn
0
Nieuwbouw Dynamica XL (voorheen: De boei en Het Dok)
Nieuwbouw Herman Gorter, D. Doniastraat
0
-
Organisatie
+
De discussie tussen de bouwheer en de aannemer over taakverdeling en uitgangspunten ten aanzien van de constructie leidt tot vertraging en meer kosten. Het project is binnen het taakstellende budget aanbesteed. De aannemer heeft aangegeven dat leveranciers hun prijzen verhogen vanwege exorbitant stijgende inkoopprijzen. Het project is binnen het taakstellende budget aanbesteed. De aannemer heeft aangegeven dat leveranciers hun prijzen verhogen vanwege exorbitant stijgende inkoopprijzen.
-
Kosten langere instandhouding THV. Extra ontwerpkosten agv scenarioonderzoek cultuurhistorische waarde.
+
+
Vanwege de discussie zijn de verhoudingen in het projectteam op de bouw onder druk komen te staan.
Tijd
Informatie
Kwaliteit
Risico
+
Aanpassing hoofdgebouw Octant is gerealiseerd conform planning. Sloop parklocatie en herstel park wordt nu uitgewerkt. Prognose sloop: november 2021.
+
+
Parklocatie wordt circulair gesloopt en ter beschikking gesteld aan het ZNMC.
+
0
Het gebouw is later opgeleverd dan gepland.
+
-
Gebouw voldoet niet aan de huidige kaders/doelen mbt duurzaamheid.
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
In Westzaan vindt een herschikking van 0 locaties plaats. Agora verhuist naar locatie Zuid. Locatie midden wordt onttrokken aan de onderwijsbestemming. Zaan Primair centraliseert in locatie Noord.
Prognose in gebruik name: kerstvakantie 2021. +
In voorjaar 2021 is de daadwerkelijke bouw van start gegaan met de heiwerkzaamheden.
De bouwheer legt de forse meerwerkrekening obv hun investeringsverbod door aan de gemeente.
Prognose oplevering: zomer 2022. +
+
In juni 2021 is de daadwerkelijke bouw van start gegaan met de heiwerkzaamheden. Prognose oplevering: zomer 2022
-
Het aangepaste ontwerp (versie 2) heeft goedkeuring van afdeling Erfgoed en Monumenten en afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt.
Totdat de juridische uitspraak (of het dienstencentrum wel of geen onderwijsm2 zijn) bekend is, wordt er huur geïnd op basis van een huurovereenkomst. Dekking investering door huurinkomsten kan na uitspraak alsnog wegvallen.. Kosten ontwerp met behoud cultuurhistorische waarde is duurder.
Prognose oplevering: najaar 2023. Uitbreiding Wij-land Westzaan
+
De geplande uitbreiding van obs. De Kroosduiker Noord is op dit moment niet nodig.
+
+
De huidige dependance van de openbare school in Westzaan Zuid wordt benut als nieuwe huisvesting voor de chr.bs. Wij-land, thans gevestigd in Westzaan Midden. Het gebouw aan de Roerdompstraat dient uitgebreid en aangepast te worden. Het huidige schoolgebouw van Wijland in Westzaan wordt aan de onderwijsbestemminmg onttrokken.
+
Er is tussen schoolbesturen en gemeente een goede gezamenlijke communicatie naar belanghebbenden.
Prognose oplevering gestreefd wordt naar zomer 2022, doch uiterlijk januari 2023.
Nieuwbouw IKC Zaanse Hout (Inverdan)
Nieuwbouw Dijk West
0
0
Leerlingenprognoses laten een sterke groei in de wijk zien. De school zou inclusief de leerlingen van De Dijk West veel groter dan het maximale aantal van 600lln worden. Daarom is het project gesplitst in IKC Zaans Hout en De Dijk West. De Dijk West wordt als zelfstandig project opgenomen in het IHP. Dit betekent dat zij daarmee recht hebben op een eigen startbedrag. Dit is verwerkt in de investeringskaarten. Dekking vindt plaats dmv het reeds gereserveerde budget MAAK PO.
+
-
+
-
+
+
De Dijk West gaat niet meer naar Zaanse Hout, omdat deze + schoollocatie anders te groot wordt. Er wordt onderzoek gedaan naar potentiële locaties voor hun school.
+
+
+
-
Gemeentelijke zorgplicht Onderwijs en Erfgoed & Monumenten zijn niet met elkaar verenigbaar binnen de huidige projectkaders.
0
Omgeving en belanghebbenden geven aan tegen de bouwplannen te zijn.
Prognose oplevering: 2025. Planning is nog onduidelijk, standaardplanning opgenomen.
+
+
-
Nieuwbouw Behouden Haven
+
+
Er is overeenstemming met Agora dat zij naar de Behouden Haven gaan.
2021/19948
+
Prognose oplevering: eind 2024
Nieuwbouw IKC In ‘t Veld (Rosmolen Noord)
Actualisatie IHP 21.2
Definitiefase heeft langer in beslag genomen dan gepland door toename aantal leerlingen en heroverweging projectkaders i.r.t. gedefinieerde kaders nieuwe IHP
Wij-land profileert zich als een ECOschool. Dat is de reden waarom het streven is om het nieuwe onderkomen van deze chr. bs. extra te verduurzamen Het schoolgebouw is een van de drie pilots in het kader van het project Duurzaamheid PO. Op Zaans Hout wordt een kind-centrum gebouwd voor De Rietvink (max 600lln). Er wordt onderzocht of het wenselijk is bij Zaans Hout een dubbele gymzaal te realiseren.
De extra verduurzaming zal extra geld kosten waarin de rijksbekostiging vooralsnog niet voorziet.
Onderzoek erfgoed wijst uit dat het gebouw cultuurhistorische waarde heeft. Het schoolbestuur heeft Stichting mevrouw Meijer gecontracteerd om hen hierin te ondersteunen.
0
Prognose oplevering: voorjaar 2025 De Zorgcirkel heeft aangegeven dat ook zij plannen hebben + voor nieuwbouw. Daarom is besloten om een gezamenlijke verkenning te gaan doen en te kijken of hierdoor een resultaat kan worden bereikt dat voor iedereen een verbetering is.
5
Vanwege het noodzakelijke onderzoek naar cultuurhistorische waarde ligt participatie met omwonenden op dit moment stil.
+
Onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is om een school met de gewenste omvang te realiseren op te locatie. Agora geeft aan dat zij de
Project
Geld
Organisatie
Tijd
Informatie
Kwaliteit bereikbaarheid en veiligheid nog niet afdoende vinden onderbouwd.
Prognose oplevering: voorjaar 2025
Nieuwbouw OBS Kogerveld
+
+
Er is een projectgroep ingesteld + waarin SO en MO samen met Zaan Primair de ontwikkeling van het IKC Kogerveld realiseren. Daarbij zijn o.a. ook wijkmanagement en communicatie nauw betrokken.
Nieuwbouw Populierenlaan (voorheen Het Palet)
+
+
-
Renovatie P.A. van Meverstraat
+
+
-
Prognose oplevering: zomer 2024.
Nav het nieuwe IHP PO en het gesprek over de ideale school is het wenselijk gebleken om Krommenie nogmaals breed te bekijken, mede irt de stedebouwkundige ontwikkelingen. Project staat on hold en wordt opgenomen in het nieuwe IHP. Prognose oplevering: voorjaar 2025 Pas ná verhuizing De Rietvink naar Zaanse Hout kan grootschalige renovatie PA van Meverstraat inclusief duurzaamheid worden gerealiseerd (volgtijdelijkheid aan project Zaanse Hout).
Risico
+
In juli 2021 zijn er 2 informatie / participatie bijeenkomsten geweest. Hierin is de wijk geïnformeerd over de locatie en visie rondom het nieuwe IKC.
+
Mogelijkheden om samen met worden onderzocht, om zodoende een kwalitatief betere school te realiseren en de bezwaren ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en uitstraling te verminderen. Bij de bouw van een nieuw schoolgebouw wordt er extra aandacht besteed aan duurzaamheid. Deze IKC is als pilot aangemerkt in het project Duurzaamheid PO.
0
De extra verduurzaming zal extra geld kosten waarin de rijksbekostiging vooralsnog niet voorziet.
+
+
+
+
+
+
Prognose oplevering: eind 2025
Legenda + 0 -
Geen of slechts positieve afwijkingen ten opzichte van de vorige actualisatie Beperkte afwijkingen die binnen de geactualiseerde projectkaders kunnen worden opgelost (toelichting volgt) Afwijkingen die consequenties hebben voor de projectkaders (toelichting volgt)
Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
Nadere toelichting weegfactoren: Geld: In hoeverre is er sprake van een afwijking van de financiële kaders (bouw- en overige budgetten) Organisatie:
In hoeverre is er sprake van een afwijking van de organisatie, zoals vooraf afgestemd (denk hierbij aan nieuwe partners of partners die afhaken)
Tijd
In hoeverre is er sprake van een afwijking van de vooraf afgestemde planning in realisatie danwel in fasering van uitgaven.
Informatie Kwaliteit
In hoeverre heeft de informatie en communicatie gevolgen voor het project (denk aan de afstemming met de gebruikers, buurtbewoners en andere stakeholders) In hoeverre zijn de randvoorwaarden ten aanzien van (bouwkundige en/of onderwijskundige) kwaliteit gewijzigd?
Risico
In hoeverre zijn er risico's die een consequentie kunnen hebben voor de projectkaders?
6
De locatie ligt midden in de wijk op een groenstrook. Omgeving en belanghebbenden hebben mogelijk bezwaar tegen de voorkeurslocatie.
3.1
Herman Gorter Smitstraat
Geld: Bij de afronding van het project Herman Gorter Smitstraat heeft Zaan Primair de gemeente gevraagd de meerwerkkosten voor het project Herman Gorter Smitstraat te honoreren. In het bestuurlijk overleg op 14 april 2021 met Zaan Primair over de samenwerking bij bouwprojecten is over de meerkosten bij de Herman Gorter Smitstraat afgesproken dat Zaanstad hieraan maximaal €100.000,- bij draagt. De overige kosten dienen door Zaan Primair, als bouwheer, zelf gedragen te worden. Het project zal bij Actualisatie 22.1 financieel worden afgesloten.
3.2
Blauwe Ring: Octant en Ayundo
De aanpassingen aan de “permanente” vestiging van de Octant zijn gereed en naar tevredenheid van alle belanghebbenden uitgevoerd. De verhuizing heeft plaatsgevonden tijdens de zomervakantie 2021. Er is een start gemaakt met de sloop van de tijdelijke locatie. De sloop wordt uitgevoerd in opdracht van team Maatschappelijke Voorzieningen, onder begeleiding van een projectleider van het ingenieursbureau van Zaanstad. Het pand wordt circulair gesloopt en hergebruikt voor het Zaans Natuur- en Milieueducatie Centrum. Sloop en hergebruik zijn onder één projectleider gebracht. De overdracht van het gebouw aan het ZMNC staat nu in de planning op medio maart 2022. Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat het stucwerk ten tijde van de bouw verkeerd is aangebracht waardoor het nu los laat. Het schoolbestuur is van mening dat de problemen rondom het stucwerk kunnen worden aangemerkt als (beperkte) “constructiefout”. Voor dit soort onverwachte kosten is een vangnet gecreëerd. Hierin voorziet namelijk de verordening onderwijshuisvesting van de gemeente Zaanstad (net als verordeningen in andere gemeenten). Er geldt bij constructiefouten (ofwel: problemen die ontstaan aan een gebouw waarvan aantoonbaar is dat deze tijdens de bouw zijn ontstaan) een zorgplicht voor de gemeente. Het is een voorziening.
Anders gezegd: bij constructiefouten komen de herstelkosten op grond van de verordening voor rekening van de gemeente. Mogelijk dient het schoolbestuur op grond van de verordening nog een OHP-aanvraag in ter dekking van de onvoorziene extra gemaakte kosten.
3.3
IKC Overtuinen / Et Buut
Geld: In vervolg op de discussie tussen Zaan Primair en de aannemer over taakverdeling en uitgangspunten ten aanzien van de constructie heeft de aannemer een behoorlijke meerwerkrekening ingediend bij Zaan Primair. Afhankelijk van de uitspraak van de rechter kan het zijn dat Zaan Primair de forse meerwerkrekening op basis van hun investeringsverbod door legt aan de gemeente. Tijd: IKC Overtuinen is later dan gepland opgeleverd. U bent hierover via raadsinformatiebrieven geïnformeerd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het gebruik gereed maken van het gebouw. Er moet nog veel gebeuren, met name op het gebied van brandveiligheidsmaatregelen. Dat zal vanwege levertijden nog geruime tijd duren. Wij doen er samen met het schoolbestuur alles aan om de scholen in de kerstvakantie te laten verhuizen naar het nieuwe gebouw. Daarmee is er ten opzichte van de vorige actualisatie een uitloop van 4 maanden.
3.4
Toermalijn
Geld: De aannemer heeft aangegeven het project niet meer voor het gegunde bedrag te kunnen realiseren zonder in de financiële problemen te komen. De oorzaak ligt in een wereldwijde stijgende vraag, de invloed van de coronacrisis, hoge transportkosten, hoge prijs voor ruwe olie en een tekort aan productiecapaciteit. Deze factoren drijven niet alleen de prijs op, maar hebben ook invloed op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van leveringen. In dit soort unieke gevallen kunnen aannemers, op basis van de UAV 2012, recht hebben op vergoeding. Daarom is overeengekomen dat Zaanstad het verschil tussen de gecalculeerde materiaalprijzen en de door de leverancier van de aannemer in rekening gebrachte prijzen onder nog nader te bepalen voorwaarden zal compenseren als er kan worden aangetoond dat deze (in)direct het gevolg zijn van de coronapandemie. Deze situatie is zeer recent en plotseling ontstaan. Daarom zijn de (financiële) gevolgen nog niet in beeld. Het project is echter gegund met een aanbestedingsvoordeel. Vooralsnog is de verwachting dat de eventuele meerkosten kunnen worden opgevangen binnen dit behaalde aanbestedingsvoordeel. Tijd: Welke gevolgen eventuele leveringsproblemen op de planning zullen hebben kan op dit moment nog niet worden ingeschat. Vooralsnog wordt er geen rekening gehouden met vertraging.
Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
7
3.5
Dynamica XL-SO/SBO
Geld: In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de aanbestedingsprocedure plaats gevonden. De weg hier naar toe was lang en vol met uitdagingen, maar is eindelijk tot een zeer mooi resultaat gekomen. De opdracht is met een ruim aanbestedingsvoordeel gegund aan fa. Putter. Een bekende aannemer die in de afgelopen jaren uitstekend werk heeft verricht bij de bouw van Zaanse Scholen. De verwachting is echter dat een deel van het aanbestedingsvoordeel zal moeten worden aangewend ter dekking van de afgelopen maanden extreem hard gestegen grondstof- en materialenprijzen. Zoals reeds bij de Toermalijn toegelicht ligt de oorzaak in de krapte op de bouwmaterialenmarkt. Ook hier heeft de aannemer aangegeven het project hierdoor niet meer voor het gegunde bedrag te kunnen realiseren zonder in de financiële problemen te komen. Voor Dynamica XL is, in lijn met de afspraken voor de Toermalijn, overeengekomen dat Zaanstad het verschil tussen de gecalculeerde materiaalprijzen en de door de leverancier van de aannemer in rekening gebrachte prijzen onder nog nader te bepalen voorwaarden zal compenseren als er kan worden aangetoond dat deze (in)direct het gevolg zijn van de coronapandemie. Tijd: Welke gevolgen eventuele leveringsproblemen op de planning zullen hebben kan op dit moment nog niet worden ingeschat. Vooralsnog wordt er geen rekening gehouden met vertraging.
3.6
Herman Gorter, D. Doniastraat
Tijd: Ten opzichte van actualisatie 21.1 lopen we 3 maanden uit op de planning. Het ontwerpend onderzoek naar aanleiding van de cultuurhistorische waarde duurt langer dan verwacht.
3.7
Wijland Westzaan
Tijd: Ten opzichte van actualisatie 21.1 lopen we 3 maanden in op de planning. Beide schoolbesturen streven er naar met ingang van schooljaar 2022/2023 de optimalisering van de onderwijshuisvesting in Westzaan af te ronden en anders uiterlijk januari 2023.
3.8
IKC Zaanse Hout / De Rietvink en De Dijk West
Kwaliteit: We staan aan de vooravond van een nieuw IHP met nieuwe uitgangspunten. Schoolgebouwen worden voor minimaal 40-60 jaar gebouwd. Daarom toetsen wij de projecten uit het lopende IHP, die zich nog in de definitiefase bevinden, aan de urgentiecriteria die samen met de schoolbesturen zijn vastgesteld als uitgangspunt voor het nieuwe IHP. In Zaandam (Nieuw) West is, onder andere als gevolg van woningbouw, sprake van toenemende leerlingengroei. Doorgaan met de gedefinieerde, in het lopende IHP opgenomen, huisvestingsscenario’s voor Zaandam (Nieuw) West zou betekenen dat deze schoolgebouwen tegenstrijdig worden ontwikkeld aan de nieuwe uitgangspunten qua maximaal leerlingenaantal en de wens om niet met meerdere schoolbesturen in één gebouw te zitten. Samen met de schoolbesturen Agora en Zaan Primair is gesproken over de huisvestingsscenario’s zoals die in het huidige IHP voor dit gebied zijn opgenomen. Er is bekeken wat de nieuwe uitgangspunten betekenen voor de lopende opgaven en hoe de scholen het best verdeeld kunnen worden over de beschikbare locaties op basis van de gezamenlijk vastgestelde urgentiecriteria is. Overeengekomen is dat het toekomstig scholenlandschap in Zaandam (Nieuw) West voor Primair Onderwijs zal bestaan uit de volgende locaties, met de volgende scholen:
Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
8
1. PA Van Meverstraat: Het Baken (Agora) en Het Eiland (Zaan Primair) samen max. 600 leerlingen; 2. IKC Zaanse Hout: De Rietvink (Agora) maximaal 600 leerlingen; 3. IKC Overtuinen: Et Buut (Zaan Primair) maximaal 600 leerlingen; 4. Behouden Haven: Westerkim (Agora) voor 200-250 leerlingen; 5. De Dijk West (Zaan Primair): vervangende nieuwbouw op een beter bereikbare locatie in Nieuw West in de nabije omgeving van de huidige locatie voor 200-250 leerlingen. Binnen MAAK.Centrum worden mogelijkheden daartoe verkend; 6. De Dijk Oost: voorlopig behoud bestaande school op deze plek, toekomstige uitbreidingsopgave gaat mee in het nieuwe IHP. Op deze wijze voldoen wij aan de gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting en realiseren we een goed gespreid palet aan onderwijsvoorzieningen in dit deel van de stad. Dit sluit bovendien aan op de uitgangspunten die zijn geformuleerd voor het nieuwe IHP over minimale en maximale schoolgrootte en minder samenwonen. Geld: Het projectbudget wordt gesplitst en geactualiseerd als gevolg van de nieuwe afspraken. Voor Zaans Hout betekent dit een neerwaartse bijstelling van het budget. Echter voor De Dijk West dient budget te worden toegevoegd. Daarbij dient er een extra gymzaal te worden toegevoegd om te voldoen aan de zorgplicht voor voldoende capaciteit voor bewegingsonderwijs. Per saldo is er € 2.049.116 aanvullend budget nodig.
Omdat de gewijzigde projectkaders het gevolg zijn van leerlingengroei door woningbouw hoeft hiervoor geen aanvullende aanvraag uit de algemene middelen te worden gedaan, maar kan dit worden gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde en gereserveerde budgetten MAAK PO. Tijd: Ten opzichte van actualisatie 21.1 lopen we 12 maanden uit op de planning voor Zaans Hout. Dit heeft voornamelijk te maken met de toename aan leerlingen en de heroverweging projectkaders in relatie tot de gedefinieerde kaders Nieuwe IHP. Voor De Dijk West wordt onderzoek gedaan naar potentiële locaties voor hun school. De planning is nog onduidelijk, daarom is er een standaardplanning opgenomen. Het streven is dat de leerlingen van De Dijk West met ingang van schooljaar 2025/2026 les krijgen in een nieuw gebouw. Gevraagd besluit (B&W) In te stemmen met / (Raad) Kennis te nemen van het splitsen van het project Zaans Hout in project De Rietvink en project De Dijk West, en dat het benodigde aanvullende budget voor aanpassing van de project omvang ad € 2.049.116 beschikbaar wordt gesteld vanuit het beschikbare budget voor areaaluitbreidingen MAAK PO, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, teneinde op tijd te kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht als gevolg van leerlingengroei door woningbouw.
3.9
IKC Rosmolen Noord / In ’t Veld
Tijd: Er is een uitloop in planning als gevolg van het cultuurhistorisch onderzoek. Stichting mevrouw Meijer heeft opdracht gekregen voor het ontwerpend onderzoek. De verwachting is dat over ongeveer een half jaar een voorlopig ontwerp met behoud van cultuur historische waarden gereed is.
3.10
Behouden Haven / Westerkim
Tijd: Nadat een ruimtelijke verkenning heeft aangetoond dat een school op Behouden Haven, met Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
9
beperkingen, mogelijk is, heeft De Zorgcirkel aangegeven dat ook zij plannen hebben voor nieuwbouw. Daarom is besloten om gezamenlijk te verkennen of gecombineerde ontwikkeling een verbetering voor alle partijen kan bieden. Ondanks de urgentie van snelle ontwikkeling kiezen we er bewust voor het aspect Kwaliteit te laten prevaleren boven Tijd. Dit heeft een uitloop van 9 maanden tot gevolg.
3.11
Populierenlaan / Palet en Komeet
Tijd: Het project nieuwbouw Het Palet en uitbreiding De Komeet staat on hold en zal worden opgenomen in het nieuwe IHP. Ten opzicht van de vorige actualisatie is er nu een uitloop van 9 maanden. De planning zal echter bij de volgende actualisatie verder uitlopen vanwege de bewuste keuzen om ook hier Kwaliteit belangrijker te laten zijn dan Tijd. MAAK Zaanstad Noord heeft opdracht gekregen om een alternatieve locatie voor deze scholen te zoeken.
3.12
P.A. van Meverstraat
Tijd: Pas ná de verhuizing van De Rietvink naar Zaanse Hout kan de grootschalige renovatie, inclusief duurzaamheid, aan de PA van Meverstraat worden gerealiseerd. Dit betekent dat de uitloop in de planning evenredig is aan de uitloop van het project Zaanse Hout (volgtijdelijkheid).
Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
10
4
Risicomanagement
De risico’s worden bij elke halfjaarlijkse Actualisatie IHP herijkt, waarbij nadrukkelijk wordt gestuurd op het beheersen van de risico’s. De in de Risico-Inventarisatie opgenomen risico’s maken deel uit van het gemeente-brede weerstandsvermogen. In de tabel Projectoverzicht in het vorige hoofdstuk zijn een aantal risico’s algemeen benoemd. Deze risico’s worden in de risico-inventarisatie gekwantificeerd. Voor een overzicht van de risico’s en de beheersmaatregelen verwijzen wij u naar het overzicht in geheime bijlage 8.2. Risico-Inventarisatie. Binnen de risico-inventarisatie voor het IHP wordt er geen onderscheid gemaakt tussen programma- en projectrisico’s. Mocht de bedreiging zoals benoemd in het risico-overzicht zich voordoen, dan worden de financiële consequenties zo veel mogelijk binnen de programmabegroting opgevangen. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt er een beroep gedaan op het gemeentelijk weerstandsvermogen.
5
Planning
Onderstaand treft u een overzicht aan van de actuele globale planning van de IHP-projecten op hoofdlijnen. De tijdlijn per project is onderverdeeld in de fases van het project: voorbereidingsfase, definitiefase, ontwerpfase, vergunningsfase, aanbestedingsfase, realisatiefase en de gebruiksfase. Hierbij is in principe uitgegaan van standaardtermijnen per fase. De tijd gemoeid met bezwaar en beroep is aan het einde van de tijdlijn opgenomen om inzicht te bieden in de vertraging van een project indien tijdens de vergunningsfase bezwaar en beroep wordt ingesteld.
Opdracht, Voorbereiding en Definitie
• De voorbereiding van opdracht tot en met definitiefase is erg afhankelijk van de omvang en complexiteit van een project. Standaard is hiervoor een periode van 6 maanden opgenomen.
Ontwerp
• Het ontwerpen van een school duurt ongeveer een jaar. In dit jaar vindt er veelvuldig overleg plaats met de diverse stakeholders (ouders, omwonenden, leerkrachten, schoolbesturen, gemeente).
Vergunning
• De vergunningsfase is afhankelijk van de planologische situatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een reguliere procedure van 3 maanden of een uitgebreide procedure van 6 maanden.
Aanbesteding
• Daar de aanbesteding pas wordt opgestart ná onherroepelijke vergunning en om rekening te kunnen houden met de gespannen bouwmarkt is een periode van zes maanden toegevoegd, als aanbestedingsfase.
(Sloop en) Realisatie
Nazorg en Ingebruikname
• Voor de realisatiefase is 3 maanden opgenomen voor sloop/uitvoeringsontwerp en een bouwtijd variërend van 12 tot 18 maanden. Daar waar mogelijk wordt de sloopfase overlappend met de aanbestedingsfase uitgevoerd. • De nazorgfase is niet zichtbaar in de planning opgenomen omdat deze fase voornamelijk administratieve afhandeling betreft. Over het algemeen duurt de nazorgfase een jaar.
Onze projectplanningen zijn onderhevig aan een mate van planningsoptimisme. Vanuit de erkenning dat je geen onwrikbare afspraken kunt maken op basis van veranderlijke informatie wordt in planningen niet op voorhand rekening gehouden met eventuele vertraging als gevolg hiervan. De ervaring leert dat hoe zorgvuldig er ook gepland wordt binnen de projecten, er altijd een mate van onzekerheid is. Naarmate het project vordert, wordt de informatie en daarmee de planning betrouwbaarder, waardoor bijstelling van de planning gewenst of noodzakelijk is. Al de genoemde termijnen kunnen derhalve per project verschillen en worden als dusdanig bij elke halfjaarlijkse actualisatie bijgewerkt.
Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
11
Statusdatum: 21 juni 2021 PROJECT
2021 j
Rosmolen Zuid: IKC Zaanplein Hoeksteen Herman Gorter Burg. Smitstraat Blauwe/Rode Ring, Ayundo octant IKC Overtuinen: Et Buut en Het Baken Westerkim Toermalijn Dynamica XL (voorheen De Boei en Het Dok). Wij-land Westzaan Herman Gorter, D. Doniastraat IKC Zaanse Hout (Inverdan) De Dijk West Rosmolen Noord: IKC In 't Veld Behouden Haven
f m a m j
2022
j a s o n d j
f m a m j
2023
j a s o n d j
f m a m j
j a s o n d j
2024 f m a m j
Nazorgfase Nazorgfase Nazorgfase *1 *1 *1 *1
OBS Kogerveld Populierenlaan (Palet) P.A. van Meverstraat
*1 Vergunning onherroepelijk; bezwaar- en beroepsfase vervallen voorbereidingsfase: definitiefase: ontwerpfase: vergunningfase: Aanbestedingsfase realisatiefase: bezwaar- en beroepfase:
Actualisatie IHP 21.2
3 maanden 3 maanden 12 maanden 3 of 6 maanden 6 maanden 12, 15 of 18 maanden 24 maanden
2021/19948
12
j a s o n d j
2025 f m a m j
j a s o n d j
2026 f m a m j
j a s o n d j
2027 f m a m j
j a s o n d
6
Financiën
6.1
Kosten van de voorstellen
In elke actualisatie worden de kosten van de projecten opnieuw beoordeeld. Naarmate het project vordert worden steeds meer zaken duidelijk, waardoor er een betere inschatting kan worden gemaakt van deze kosten. In hoofdstuk 3 zijn deze aanpassingen per project tekstueel toegelicht. In de geheime bijlage 8.1 behorend bij dit hoofdstuk is een overzicht gevoegd van de lopende projecten, hun budgetten en de verdeling ervan over de jaarschijven. Het uitgangspunt van de actualisatie in het najaar is dat de hierin geen financiële aanpassingen worden doorgevoerd, tenzij hiermee niet kan worden gewacht tot de volgende actualisatie. Voor deze actualisatie 21.2 is één bijstelling opgenomen, dit betreft project Zaans Hout (zie uitgebreide toelichting in § 3.7).
6.2
Dekking van de voorstellen
Het totaalbedrag van de voorstellen bedraagt € 2,049 mln. Hiervoor zijn reeds middelen beschikbaar in het MIP MAAK PO. Gevraagd besluit (B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen van de geheime bijlage 8.1, die een actueel overzicht (per peildatum 01-07-2021) bevat van de projecten in het IHP, hun budgetten en de verdeling in jaarschijven en waarin de beslispunten zijn verwerkt.
6.3
Jaarschijven
In de actualisatie 21.2 is een mutatie op jaarschijven verwerkt. In onderstaande tabel is de verschuiving op investeringsniveau weergegeven. In de geheime bijlage 8.1 is deze nader toegelicht per project. (x € 1.000,-) act. 21.1 act. 21.2 mutatie
7
2021 14.192 10.871 -3.321
2022 10.929 13.203 2.274
2023 9.934 5.344 -4.590
2024 12.672 11.937 -735
2025 12.500 12.177 -323
2026 4.747 10.799 6.052
2027 0 2.691 2.691
Totaal 135.037 137.086 2.049
Gevraagde besluiten
(B&W) In te stemmen / (Raad) Vast te stellen dat de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs zoals gerapporteerd in deze Actualisatie IHP 21.2, behoudens de beslispunten die u worden voorgelegd, binnen de kaders, met daarbinnen de verschuivingen in projectramingen, past.
(B&W) In te stemmen met / (Raad) Kennis te nemen van het splitsen van het project Zaans Hout in project De Rietvink en project De Dijk West, en dat het benodigde aanvullende budget voor aanpassing van de project omvang ad € 2.049.116 beschikbaar wordt gesteld vanuit het beschikbare budget voor areaaluitbreidingen MAAK PO, vanwege het bepaalde in de Verordening huisvesting onderwijs gemeente Zaanstad 2015, teneinde op tijd te kunnen voldoen aan de toekomstige zorgplicht als gevolg van leerlingengroei door woningbouw.
(B&W) In te stemmen met / (Raad) Vaststellen van de geheime bijlage 8.1, die een actueel overzicht (per peildatum 01-07-2021) bevat van de projecten in het IHP, hun budgetten en de verdeling in jaarschijven en waarin de beslispunten zijn verwerkt.
8
Bijlagen
8.1
Financiële bijlage (geheim)
2021/19952
8.2
Risico-Inventarisatie (geheim)
2021/19949
Actualisatie IHP 21.2
2021/19948
13