Bijlage 2 memo H Kriegr Begroting 2022 in een oogopslag inclusief amendementen

Begroting 2022 in één oogopslag 2021/29308

De gemeente Zaanstad geeft u elk jaar via de begroting uitleg over de inkomsten, uitgaven en het te voeren beleid voor het komende jaar. Dit overzicht biedt u een samenvatting van de begroting van 2022. Zo krijgt u in één oogopslag een beeld van het komende jaar. Wij laten u zien wat de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2022 zijn. Ook krijgt u een inkijk in de onderwerpen waar de gemeente het komende jaar aan werkt.

Uitgaven

Wilt u de complete stukken lezen? Kijk dan op www.financien.zaanstad.nl Wethouder Hans Krieger

Inkomsten

 Wonen

€ 204.000.000

Veiligheid

€

21.000.000

Wegen en Parkeren

€

33.000.000

Sport

€

14.000.000

Recreatie en Cultuur

€

28.000.000

Milieubeheer

€

10.000.000

Afvalinzameling en -verwerking

€

20.000.000

Rioolwerkzaamheden

€

20.000.000

Ruimtelijke ontwikkeling

€

38.000.000 20.000.000

 Overdrachten

€

398.000.000

Overig (zoals stedelijke vernieuwing)

€

Gemeentefonds via het rijk

€

320.000.000

 Samenleven

€ 286.000.000

Inkomsten uitkeringen

€

67.000.000

Inkomensregelingen (waaronder uitkeringen)

€

Overige overdrachten

€

11.000.000

Wijk- en jeugdteams

€

27.000.000

 Lokale heffingen

€

105.000.000

WMO

€

56.000.000

Onroerende zaakbelasting

€

37.000.000

Jeugdhulp

€

51.000.000

Rioolheffing

€

22.000.000

Participatie (waaronder WSW)

€

18.000.000

Afvalstoffenheffing

€

25.000.000

Onderwijs

€

31.000.000

Overige lokale heffingen (zoals vergunningen, parkeren, toeristenbelasting etc.)

€

21.000.000

Overig (zoals volksgezondheid)

€

18.000.000

 Overige inkomsten

€

100.000.000

 Bestuur en ondersteuning

€

113.000.000

Gebruik reserves

€

Opbouw reserves

€

33.000.000

Bestuur en ondersteuning (waaronder overhead)

€

80.000.000

 Totale uitgaven

€ 603.000.000

Ruimtelijke ontwikkeling

27.000.000

€

32.000.000

Overige (zoals huuropbrengsten en rente- en dividendopbrengsten)

€

41.000.000

 Totale inkomsten

€

603.000.000

Financieel evenwicht 600.000.000 550.000.000 500.000.000 450.000.000 400.000.000 

Structurele lasten

85.000.000

Resultaat van de begroting 2022 - 2025 Het resultaat van de begroting 2022-2025 ziet er als volgt uit: Totaal saldo*

2022

2023

 Structurele baten

2024 

2025

Incidenteel

Er is sprake van financieel evenwicht als de structurele lasten gedekt kunnen worden door de structurele baten. Uit de grafiek blijkt dat dit voor de periode 2022 tot 2025 het geval is.

Bestendige begroting Begroten is keuzes maken. En dat was lastig in deze begroting. Het college heeft een meerjarig sluitende begroting als uitgangspunt genomen en is er trots op dat dit gelukt is. Een niet sluitende voorjaarsnota en een negatieve meicirculaire zijn geen gemakkelijk startpunt. Het toekennen van wensen wordt op die manier moeilijk. Wel zijn er extra middelen vrijgekomen voor de jeugdzorg. Deze middelen worden ingezet voor de jeugd om hulp te bieden aan wie dat nodig heeft, maar ook om noodzakelijke maatregelen te nemen om de jeugdhulp betaalbaar te houden. Het college is blij dat zonder extra belastingverhogingen en bezuinigingen een sluitend meerjarenperspectief kan worden aangeboden. Zo blijft de gemeente Zaanstad niet alleen financieel gezond, maar ligt er ook een solide basis voor een nieuw college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Met de plannen en visies die de afgelopen jaren zijn opgesteld en de externe financiering die daarbij is binnengehaald, ziet de toekomst er veelbelovend uit.

2022

€

0

2023

€

1.287.343

2024

€

0

2025

€

-2.026.751

* + is nadeel

Overzicht lokale lasten 2021

2022

OZB

276,60

280,47

Afvalstoffenheffing

337,00

338,69

Rioolheffing

284,41

284,41

Totaal

898,01

903,57

De algemene belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), worden alleen verhoogd met de prijsindexatie van 1,4%. De tariefstijging van de afvalstoffenheffing kan beperkt blijven tot 0,5%. Het tarief van de rioolheffing blijft gelijk.

Prettig wonen

Gezond leven

Groeien met kwaliteit staat centraal. In 2022 start Zaanstad met de bouw van 2.000 woningen. Grote nieuwbouwprojecten zijn Poelenburg Oost, Meneba, Zaanse Helden, Houthavenkade, Hofwijk Noord (waaronder Kan Palen) en Oostzijderpark. Sociale huur- en betaalbare koopwoningen vormen een belangrijk onderdeel van deze plannen. Daarnaast kijken we bij bouwprojecten steeds meer naar klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Ook werken we verder aan de herinrichting van de openbare ruimte. Zo wordt bijvoorbeeld de Noorder- en Zuiderhoofdstraat in Krommenie opnieuw ingericht en wordt de kade bij de Burcht en de Prins Hendrikkade in Zaandam vernieuwd.

Corona heeft grote invloed op het leven van jonge Zaankanters gehad. Daarom willen we de achterstanden die zijn ontstaan herstellen en extra hulp bieden waar dat nodig is. Partijen zoals het Sociaal Wijkteam, Centrum Jong, Stichting Jeugdteam en andere gecertificeerde instellingen spelen hierbij een belangrijke rol. Samen met de nieuw ingekochte specialistische jeugdhulp, huisartsen en andere relevante partners in de wijk willen we een sluitende keten creëren van lichte ondersteuning tot intensieve zorg. Een gezonde stad is een stad waarin iedereen samenwerkt aan gezonde keuzes en een openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en te bewegen.

Waardig ouder worden

Welvarende stad

De gemeente Zaanstad wil ervoor zorgen dat Zaankanters op leeftijd prettig en zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen, veilige omgeving. De partners in het Zaans stedelijk aanjaagteam werken samen aan het realiseren van woningen en woonzorgplekken voor ouderen. Ook werken we aan een dementievriendelijke gemeenschap. Dit gebeurt via projecten om eenzaamheid te verminderen en ontmoeting te bevorderen. Ook digitaal, want juist daar is veel te winnen wat betreft de zelfstandigheid en eigen regie van inwoners. Zaanstad zet stevig in op samenwerking en doet actief mee in de regiovisie zorg voor ouderen, samen met zorgverzekeraars, ziekenhuizen, zorgaanbieders en ouderen zelf.

Het ontwikkelen van competenties en het verbeteren van de mobiliteit van mensen op de arbeidsmarkt wordt de komende jaren een belangrijk thema. Samen met de partners in de stad en de regio is het noodzakelijk om in technische beroepen te blijven investeren. Niet alleen vanuit economisch en sociaal opzicht, maar ook met het oog op de energietransitie. Zaanstad investeert onder meer via betrokkenheid bij samenwerkingsverbanden als Techlands, het Regionaal Mobiliteitsteam en het Fieldlab Robotica. Verder pakken we in 2022 de uitvoering van de strategie bedrijventerreinen en kantoren op. Daarmee willen we voldoende ruimte behouden én creëren voor bedrijven en werkgelegenheid.

Veilige stad

Duurzaam en groen

De gemeente Zaanstad is halverwege 2021 gestart met een nieuw team: wijkgerichte overlast. Dit team richt zich op verschillende vormen van woonfraude. Het interventieteam, waaraan onder andere ook de Belastingdienst en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelnemen, richt zich op leefbaarheidsissues en georganiseerde misdaad. Daarnaast is de aanpak Be on Track gestart. Het doel van de aanpak is om ervoor te zorgen dat jongeren in Zaanstad op het rechte pad blijven door hun talenten te ontwikkelen en ze een stem te geven voor hun dromen voor hun wijk. Er blijft onverminderd aandacht voor de aanpak van ondermijning in Zaanstad.

Duurzaamheid staat in 2022 vooral in het teken van de uitvoering van de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte. Dit betekent bijvoorbeeld dat we in de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie naar concrete mogelijkheden tot opwek van hernieuwbare energie kijken. Daarnaast maken we voor een aantal wijken op maat gesneden uitvoeringsplannen. Sinds 2021 werken we aan het realiseren van de ambities van het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie. Zo worden in de SchildersWaddenbuurt in Zaandam maatregelen genomen om het risico op hittestress en wateroverlast te verminderen. We ontwikkelen beleid om biodiversiteit mee te nemen bij gebiedsontwikkelingen en investeren met het Bomenbeleidsplan in een gezonder, groener en duurzamer Zaanstad.

Krachtige kernen en wijken

Bereikbaar bestuur

De aandacht ligt bij het vergroten van kansengelijkheid en positieve gezondheid. We passen ons beleid aan per groep en gebied op basis van wat bekend is over risico’s op kansenongelijkheid. De gemeente deelt deze kennis en vraagt partners om hierbij aan te sluiten, zoals bij Pact Poelenburg en de verbreding naar Zaandam Oost. Verder maken we plannen voor de benodigde maatschappelijke voorzieningen in de stad en de wijken. Voor nu en in de toekomst als Zaanstad groeit. Verschillende programma’s, zoals het integraal huisvestingsplan voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs en het uitvoeringsplan cultuurvisie, sluiten hierop aan.

In 2022 organiseert de gemeente Zaanstad weer gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen hebben gevolgen voor de samenstelling van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Tijdens deze verkiezingen maken we zo veel mogelijk stemlokalen toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. Verder zet Zaanstad in 2022 in op toegankelijke en begrijpelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers, zoals staat beschreven in de vernieuwde visie op dienstverlening. De aandacht ligt hierbij op maatwerk, digitalisering en communicatie met inwoners en ondernemers.

- is voordeel