Aanbiedingsbrief Begroting 2022-2025

*2021021518* 2021/21518 gemeente Zaanstad Burgemeester & Wethouders

De leden van de gemeenteraad Zaanstad Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam

Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl

PORTEFEUILLEHOUDER

21-09-2021 2021/21508 4 06 58 00 23 26 H. Krieger

ONDERWERP

Begroting 2022-2025

DATUM ONS KENMERK BIJLAGE(N) DOORKIESNUMMER

Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u bijgaande stukken aan voor1: Besluitvorming Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

 ja

 N.V.T.  bijlage Bijlage MPG 21.2 GEHEIM – 2021/21515

Op de (geheime) bijlage MPG 21.2, behorende bij dit besluitvoorstel, wordt op grond van artikel 25 jo 55 van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd. De grond van geheimhouding is gebaseerd op de volgende grond(en) genoemd in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur lid 2 sub b, gezien de financiële / economische belangen van de gemeente omdat uit de grondexploitaties en de risicoanalyses gegevens kunnen worden afgeleid die zij bij onderhandelingen de gemeentelijke positie kunnen schaden. Het beschermen van dit belang weegt zwaarder dan het belang van openbaarheid van de stukken. Opheffing geheimhouding kan plaatsvinden na afronden van de in het MPG 21.2 opgenomen grondexploitaties. Onderwerp:

Begroting 2022-2025

1 Bij stukken aangeboden voor besluitvorming of zienswijze zal de agendacommissie van de raad beoordelen wanneer en

hoe agendering in het Zaanstad Beraad plaatsvindt. U ontvangt wekelijks een agenda van het eerstvolgende Zaanstad Beraad en wordt verzocht de stukken te bewaren en bij de betreffende agenda te voegen. Op stukken aangeboden voor kennisname volgt geen actie van de agendacommissie. Zonodig kunt u aanvullende informatie inwinnen bij de behandelend ambtenaar. Wenst u naar aanleiding van de informatie een politieke discussie met de wethouder en/of raadsfracties, dan kunt u bij de agendacommissie om agendering verzoeken mits onder vermelding van “wat u vraagt aan wie” inclusief een korte concrete toelichting.

ONDERWERP

PAGINA

Begroting 2022-2025

2/3

Wat wordt gevraagd

gemeente Zaanstad

1. Akkoord te gaan met de bestuurlijke hoofdlijn zoals verwoord in hoofdstuk 1 2. Akkoord te gaan met de meerjarenbegroting 2022-2025, te weten: a. De doelstellingen zoals opgenomen in de programma’s b. De budgetten voor 2022 in termen van lasten, baten, dotaties en onttrekkingen per programma conform het overzicht in de bijlage “4.1 Overzicht van baten en lasten” 3. Akkoord te gaan met de financiële consequenties zoals opgenomen in hoofdstuk 1 die, ná verwerking van de mutaties uit de Voorjaarnota 2021-2025, volgen uit a. De bijstellingen gemeentefonds b. De uitgaven jeugdhulp c. De overige autonome ontwikkelingen 4. Akkoord te gaan met het meerjareninvesteringsplan zoals opgenomen in de bijlage investeringen en de financiële consequenties voor de eerste jaarschijf 2021. 5. Kennis te nemen van het (geheime) Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 21.2, waarbij de verlaging van de benodigde (verlies)voorziening met € 0,5 miljoen de belangrijkste wijziging is. 6. Akkoord te gaan met financiële consequenties van het MPG 21.2 (per saldo neutraal) en deze voor de jaren 2022 en verder te verwerken in de Begroting 2022-2025 en deze voor de jaarschijf 2021 na vaststelling van de begroting te verwerken in de lopende begroting 2021. 7. a.

Ten aanzien van de kredieten in het Investeringsfonds akkoord te gaan met: - de actualisatie van de uitgavenplanningen, waarbij de omvangrijkste verschuivingen zijn de uitgaven onderwijshuisvesting van 2021 naar latere jaren (€ 1,4 miljoen), de investeringen Busbrug de Binding van 2021/2022 naar 2022/2023 (€ 1,3 miljoen) en Brug Zijkanaal H van 2022 naar 2023 (€ 0,7 miljoen) - de verhoging van het krediet fietsbrug Zijkanaal H met € 0,816 miljoen naar in totaal € 1,586 miljoen, als gevolg van indexatielasten, aanpassing van de subsidieverordening van de Vervoerregio Amsterdam en wijziging van de locatie van de burg als uitkomst van het participatietraject. - een verschuiving van € 0,286 miljoen van het krediet AVANT-realisatie naar AVANTplanvoorbereiding b. Ten aanzien van de reserveringen in het Investeringsfonds akkoord te gaan met: - de actualisatie van de uitgavenplanningen, waarbij de omvangrijkste verschuivingen zijn de uitgaven IKEA/Zuiderhout van 2021/2022 naar 2022/2023 (€ 4,5 miljoen) en herfasering van de uitgaven Hoornseveld over

ONDERWERP

PAGINA

Begroting 2022-2025

3/3

gemeente Zaanstad

de jaren 2021-2023 (€ 14,5 miljoen) - het vervallen van het benodigd bedrag voor het buurthuis in Zaandam Zuid (€ 0,02 miljoen) 8. Kennis te nemen van de Begroting in één oogopslag Toelichting

Mede dankzij de extra middelen die we van het rijk in 2022 ontvangen voor jeugdhulp, sluit het saldo 2022 voordelig op € 5,8 miljoen. We gebruiken dit voordeel om de tekorten op de begroting in 2023 en 2024 op te vangen. Zodoende stellen wij het nieuwe bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen in staat om met een sluitende meerjarenbegroting te starten.

Opdrachtgever

D. van Twisk d.twisk@

Bijgaande stukken

Bijlage MPG 21.2 GEHEIM Raadsvoorstel Begroting 2022-2025 Bijlage Begroting 2022 in één oogopslag Bijlage Begroting 2022-2025

2021/21515 2021/21516 2021/21511 2021/21513

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zaanstad, drs. J. Hamming, burgemeester Digitaal ondertekend door burgemeester drs. J. Hamming op 21-09-2021 drs. J.W. Kradolfer, gemeentesecretaris a.i. Digitaal ondertekend door gemeentesecretaris a.i. drs. J.W. Kradolfer op 21-09-2021