201714835 Bijlage Voortgangsrapportage rioolbeheer 2016
Tekst van het document
VAN DIT DOCUMENT IS DE GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN PER 28-05-2021. Middels raadsbesluit 2021/6790.
kenmerk 2017/14835 Bijlage 1; Financiële verantwoording projecten openbare ruimte 2016 Projectnaam
Directiebegroting
Aanneemsom
Eenmalige korting
Aanbestedingsvoordeel directiebegrotingaanneemsom
Verschil directieaanneemsom
Zaanstad toegankelijke bushalten fase 4 Eco oever Coniferenstraat
€ 40.000
€ 43.500
€ 390
-€ 3.500
-9%
€ 84.620
€ 53.125
€ 14.000
€ 31.495
37%
Jagersplas Blauwalg (pomp voor algenbestrijding) Westerwatering winkelcentrum
€ 65.000
€ 64.450
€0
€ 550
€ 356.380
€ 287.000
€ 28.500
Zaanweg oost; riool
€ 350.856
€ 287.130
Morgensterstraat
€ 411.064
JH.Dunantstraat
Vijfhoekpark en sportpark Zaanstad relining Realisatie
Uitvoeringskosten
Overschrijding uitvoering en aanneemsom
€ 43.193
-1%
€ 73.455
38%
onverwachtse bodemverontreiniging
1%
€ 156.474
143%
Bijzonder werk, meerkosten bij aanbrengen toevoerleiding in Jagersplas
€ 69.380
19%
€ 252.729
-12%
21,9%
€0
€ 63.726
18%
Geen AK/W&R, scherpe inschrijving
€ 311.694
9%
9,0%
€ 281.750
€ 41.500
€ 129.314
31%
Aannemer rekent opbrengsten uitkomende materiaal
€ 355.000
26%
€ 482.168
€ 344.000
€ 127.000
€ 138.168
29%
Commerciële korting
€ 391.840
14%
28,9%
€ 515.000
€ 484.000
€ 21.627
€ 31.000
6%
€ 490.146
1%
8,4%
€ 1.080.623
€ 627.125
€0
€ 616.710
42%
In directieraming te hoge prijzen (ook extern laten controleren).
€ 627.125
0%
4,4%
Volwerf wegen Genieweg
€ 939.784 € 491.000
€ 687.800 € 315.300
€ 250.226 € 55.000
€ 251.984 € 175.700
27% 36%
eenmalige korting Minder AK/W&R, Hogere productie en lager kosten materiaalinkoop
€ 730.846 € 765.841
6% 143%
11,7% 20,2%
Oude Haven & Thomassenhaven wachtplaatsen (WED)
€ 630.990
€ 847.463
€0
-€ 216.473
-34%
specialistisch werk, aannemer heeft raming onderbouwd
€ 932.388
10%
7,0%
Communicatieweg West
€ 1.430.000
€ 1.029.700
€ 233.000
€ 400.300
28%
minder AK/W&R, lagere kosten voor asfaltwerkzaamheden
€ 1.167.007
13%
16,9%
€ 999.691
€ 784.000
€ 138.000
€ 215.691
22%
Hogere productie m.n. riool aanleg
€ 1.250.907
Dorpsstraat fase 4
Toets directiebegroting verschil directiebegrotingaanneemsom
hogere productie
60%
Verklaring meer-, en minderkosten
scope-wijziging t.a.v. HWAputten, wijziging riooltracé tgv kabels en leidingen
funderingsproblematiek riool en woningen, grondwateroverlast bewonersopstand tijdens uitvoering
Scope-wijziging, riool kon niet onder voetpad, eigendomsverhoudingen, veel meer K&L vervanging, bodem verontreiniging.
Percentage VATkosten
Verklaring overschrijding VAT > 17%
20,4%
relatief klein project
21,6%
onverwachtse bodemverontreiniging Voorbereiding ten lasten van beheerbegroting coördinatie t.a.v. splitsing werkzaamheden i.v.m. fasering bouw
16,5%
3,5%
klein project complexheid tav werkzaamheden K&L en verontreinigde grond en communicatie bewoners
(zie meer-, en minderkosten)
Projectnaam
Directiebegroting
Aanneemsom
Eenmalige korting
Aanbestedingsvoordeel directiebegrotingaanneemsom
Verschil directieaanneemsom
Toets directiebegroting verschil directiebegrotingaanneemsom
Uitvoeringskosten
Overschrijding uitvoering en aanneemsom
BaanakkerMatsmanveld
€ 2.820.000
€ 1.947.000
€ 376.000
€ 873.000
31%
Goedkopere materiaallevering. Hogere productie
€ 2.209.173
13%
8,9%
Hoornseveld Noordervaartdijk (tussen Zweversbrug Vaartbrug) (HIRB) Gibraltar
€ 8.100.000 € 533.000
€ 6.280.000 € 427.000
€ 1.268.899 € 80.000
€ 1.820.000 € 106.000
22% 20%
minder AK/W&R
€ 7.165.720 in uitvoering
14%
15,0%
€ 570.000
€ 379.000
€ 85.002
€ 191.000
34%
Minder stortkosten, plant hoger productiesnelheid, minder kosten voor groen onderhoud
in uitvoering
Gerhardstraat HOV
€ 982.500
€ 687.000
€ 12.500
€ 295.500
30%
Algemeen lagere prijzen en minder AK/W&R
in uitvoering
Koninginnebuurt fase 1
€ 860.767
€ 688.750
€ 90.500
€ 172.017
20%
lager eenheidsprijzen, hoge geplande productie
in uitvoering
Phoenixstraat eo
€ 999.203
€ 768.000
€ 114.000
€ 231.203
23%
Commerciële korting
in uitvoering
WestzanerdijkOvertoom-Zuideinde drukriolen
€ 710.000
€ 865.500
-€ 155.500
-22%
Aannemer juist in raming, bleek na toelichting
in uitvoering
Celebesstraat
€ 532.474
€ 368.000
€ 68.500
€ 164.474
31%
minder kosten sleufbekisting, tijdelijk verkeersmaatregelen en verwijderen bestrating
in uitvoering
Muziekbuurt
€ 2.726.922
€ 2.021.000
€ 537.000
€ 705.922
26%
eenmalige korting
in uitvoering
Rosmolenbuurt fase 2zuid
€ 3.804.863
€ 2.728.000
€ 834.000
€ 1.076.863
28%
eenmalige korting
in uitvoering
Poelenburg west fase 1 +2
€ 4.181.000
€ 2.983.000
€ 241.591
€ 1.198.000
29%
Geen W&R. Goedkopere materiaallevering
in uitvoering
€ 71.840
€ 74.740
-€ 2.900
-4%
€ 2.191.292
€ 1.615.000
€ 325.000
€ 576.292
26%
In combinatie met herstraten, eenmalige korting en geen AK/WR
in uitvoering
J. van Goyenkade kademuur
€ 351.411
€ 392.000
€ 22.776
-€ 40.589
-12%
Hoger kosten voor damwand, hulpmateriaal en sloopwerkzaamheden
in uitvoering
Elektrabuurt (fase 1 west)
€ 750.000
€ 578.000
€ 173.394
€ 172.000
23%
Commerciële korting
in uitvoering
Zeilenmakersstraat Neptunuslaan eo fase 1
in uitvoering
Verklaring meer-, en minderkosten
Percentage VATkosten
Verklaring overschrijding VAT > 17%
Projectnaam
Directiebegroting
Aanneemsom
Eenmalige korting
Aanbestedingsvoordeel directiebegrotingaanneemsom
Verschil directieaanneemsom
V van Goghweg / VRI 2125
€ 504.945
€ 394.868
€ 1.200
€ 110.077
22%
specialistisch werk, aannemer heeft raming onderbouwd
in uitvoering
€ 3.866.000
€ 3.333.000
€ 148.000
€ 533.000
14%
Hoger productie, scherpe inschrijving
in uitvoering in uitvoering in uitvoering in uitvoering
Noorderham West
Toets directiebegroting verschil directiebegrotingaanneemsom
Uitvoeringskosten
OranjestraatKrugerstraat Havenbuurt
€ 163.800
€ 131.000
€ 33.600
€ 32.800
20%
Commerciële korting
€ 1.438.684
€ 1.125.000
€ 200.152
€ 313.684
22%
Minder AK/W&R
Kalf Diepenbuurt
€ 4.423.186
€ 3.048.000
€ 404.666
€ 1.375.186
31%
Minder AK/W&R en lagere eenheidsprijzen
Hemkade aansluiten ongerioleerde panden oostzijde Hemkade aansluiten ongerioleerde panden westzijde
€ 137.598
€ 142.200
€0
-€ 4.602
-3%
€ 242.378
€ 149.600
€ 26.213
€ 92.778
38%
lager eenheidsprijzen, hoge geplande productie
in uitvoering
Koninginnebuurt fase 2
€ 495.640
€ 412.640
€ 50.000
€ 83.000
17%
Hogere productie
Koninginnebuurt fase 3
€ 801.311
€ 614.800
€ 84.000
€ 186.511
23%
hogere productie, andere kosten voor sleufvoorziening en verkeersmaatregelen.
in uitvoering in uitvoering
Russische Buurt fase 1
€ 1.217.932
€ 958.000
€ 140.000
€ 259.932
21%
Hogere productie m.b.t. straatwerk
in uitvoering
Eco oevers Wormerveer Watering Zijkanaal H - Noorder IJen Zeedijk groenstrook Zaanstad OV
€ 82.000
€ 76.458
€0
€ 5.542
7%
€ 44.720
€ 44.720
€0
€0
0%
€ 25.000
€ 26.017
€0
-€ 1.017
-4%
ZMC fase 2
€ 251.964
€ 161.600
€ 21.000
€ 90.364
36%
Algemeen lagere prijzen en minder AK/W&R
in uitvoering in uitvoering in uitvoering in uitvoering
V van Goghweg
€ 2.100.000
€ 1.823.000
€ 288.683
€ 277.000
13%
Commerciële korting
Paltrokstraat e.o.
€ 2.137.163
€ 1.562.800
€ 324.700
€ 574.363
27%
Commerciële korting, minder sloopkosten en AK/W&R
Troelstralaan (fietsbrug)
€ 319.689
€ 218.900
€0
€ 100.789
32%
Hogere productie mn voor straatwerk
in uitvoering
Inverdan aanleg persleiding Jeroen Boschstraat Zaanweg oost, wegen
€ 748.000
€ 718.000
€0
€ 30.000
4%
€ 172.000 € 786.369
€ 172.000 € 683.000
€ 145.000
€0 € 103.369
0% 13%
Commerciële korting
in uitvoering in uitvoering in uitvoering
Pieter Ghijsenlaan
€ 299.858
€ 253.000
€ 61.297
€ 46.858
16%
meer AK/W&R
in uitvoering
in uitvoering
in uitvoering in uitvoering
Overschrijding uitvoering en aanneemsom
Verklaring meer-, en minderkosten
Percentage VATkosten
Verklaring overschrijding VAT > 17%
Projectnaam
Directiebegroting
Aanneemsom
Eenmalige korting
Aanbestedingsvoordeel directiebegrotingaanneemsom
Verschil directieaanneemsom
Toets directiebegroting verschil directiebegrotingaanneemsom
Uitvoeringskosten
Poelenburg inrichten OR fase 2 (straat Poelenburg)
€ 2.765.000
€ 2.171.000
€ 300.000
€ 594.000
21%
goedkoper materiaallevering en asfalt (sloop en aanbrengen) door eigen asfaltcentrale
in uitvoering
Verzetstraat-Pinkstraat Bernhardbrug vervangen lagers
€ 1.247.000 € 150.000
€ 968.000 € 191.096
€ 235.000 onbekend
€ 279.000 -€ 41.096
22% -27%
Commerciële korting specialistisch werk, aannemer heeft raming onderbouwd
in uitvoering in uitvoering
Julianabrug calamiteitenplaats Bernhardrotonde + Heijermanstr-viaduct Kogerveld (overlagen)
€ 80.000
€ 66.000
€0
€ 14.000
18%
Lagere eenheidsprijzen
in uitvoering
€ 570.000
€ 525.000
€ 53.500
€ 45.000
8%
in uitvoering
Overschrijding uitvoering en aanneemsom
Verklaring meer-, en minderkosten
Percentage VATkosten
Verklaring overschrijding VAT > 17%