201684407 Bijlage Voorontwerp (VO) Zaanbrug

VAN DIT DOCUMENT IS DE GEHEIMHOUDING OPGEHEVEN PER 28-05-2021. Middels raadsbesluit 2021/6790.

2016 / 84407 Kosten en dekking Het budget voor de brug is €19,3 miljoen exclusief BTW. In deze kostenraming is geen rekening gehouden met verkeersmaatregelen tijdens de bouw van de brug (lid 5.2 Bestuursovereenkomst). De gemeente Zaanstad en de gemeente Wormerland dragen ieder een lumpsum bijdrage bij van €5,25 miljoen exclusief BTW. De bedragen worden exclusief BTW bepaald, omdat de BTW compensabel is. Uitgaande van de kostenramingen bij het VO en bij het Uitvoeringsplan Verkeersmaatregelen (UVP) bedraagt de raming van de projectkosten nu €22,7 miljoen euro exclusief BTW. De provincie NoordHolland stelt een overschrijding vast van ca 17%. In de Bestuursovereenkomst Zaanbrug (lid 5.7) is bepaald dat indien na het opstellen van het VO blijkt dat de hoogte van de projectkosten de kostenraming met meer dan 10% overschrijdt, partijen met elkaar in overleg treden. Een eerste verkenning laat zien dat er een besparingsmogelijkheid van ca €1,5 miljoen kan ontstaan door een aanpassing van het UVP, waardoor de overschrijding wordt teruggebracht naar ‘minder dan 10%’. Hiermee volstaan de lumpsum bijdragen van beide gemeenten. Nader onderzoek naar deze besparing wordt geadviseerd, waarna de resultaten in de volgende projectfase meegenomen zullen worden in de besluitvorming.

Een andere beheersmaatregel om het risico op overschrijding van het investeringsbedrag te beperken is het meegeven van een (realistisch) plafondbedrag in de aanbestedingsprocedure. In de stuurgroep op 21 maart 2016 is besloten om deze maatregel te onderzoeken. Een risico van deze maatregel kan zijn dat er – door lagere investeringskosten – meer onderhoudskosten optreden in de toekomst. Het meenemen van de ‘M van maintenance’ (meerjarig onderhoud voor de brug) in de aanbesteding is een mogelijke beheersmaatregel op dit risico. Risico’s Op basis van het VO worden de beheerkosten ca €50.000,- per jaar hoger geschat dan de huidige kosten. De definitieve beheerkosten worden vastgesteld nadat het project is aanbesteed. De beheerkosten worden 50% - 50% verdeeld tussen Zaanstad en Wormerland. De definitieve beheerskosten zullen bij een eventuele verhoging worden meegenomen in de areaaluitbreiding in de programmabegroting 2018 of 2019. Juridische consequenties Door de instemming wordt fase twee ‘Definitie en Voorontwerp’ van het project ‘Vernieuwen Zaanbrug’ formeel afgesloten en kan fase drie beginnen, zoals opgenomen in de Nadere Samenwerkingsovereenkomst.