Memo raad 9 december 2021.pdf

Memo

Opbrengst denkrichtingen 3 en 76 in relatie begrotingsresultaat uit met Tweede Herstelplan Verzonden aan: gemeenteraad

tot

Afzender: college van burgemeester & wethouders Datum: 9 december 2021

Tijdens de raadscommissie van 7 december jl. is gesproken over de uitwerking van de denkrichtingen 3, 76 en 80 van de bezuinigingsdialoog en aansluitend over het Tweede Herstelplan. Tijdens de vergadering zijn vragen gesteld over de opbrengst van de denkrichtingen 3 en 76 in relatie tot het begrotingsresultaat uit het Tweede Herstelplan. In dit memo wordt hier nader op ingegaan. Naar aanleiding van het raadsbesluit over het Witboek is in de beleidsbegroting 2022-2025 op pagina 4 en 5 een onderscheid gemaakt tussen harde en zachte bezuinigingen. Voorstellen die minder concreet waren, zijn niet apart in de begroting op productniveau verwerkt. Dit zou een te rooskleurig beeld van de cijfers geven omdat de verwachte opbrengst van deze zachte bezuinigingen nog niet zeker was. Zowel denkrichting 3 reintegratie als denkrichting 76 Wmo hulpmiddelen zijn op pagina 5 als zachte bezuinigingen opgenomen. Voorstel 80 is op pagina 4 aangemerkt als harde bezuiniging en daarmee wel financieel verwerkt in de begroting. Hoewel het raadsvoorstel over de denkrichtingen 3, 76 en 80 van de bezuinigingsdialoog gelijktijdig met het Tweede Herstelplan voorligt, kenden beide stukken een apart tijdspad. Om het Tweede Herstelplan een week eerder onderhands te kunnen versturen, heeft het college namelijk eerder een besluit over het Tweede Herstelplan genomen.

Op dat moment werden de laatste berekeningen voor het raadsvoorstel over de denkrichtingen nog gemaakt. Zodoende kon de opbrengst van de denkrichtingen 3 en 76 niet meegenomen worden in de begrotingsresultaten van het Tweede Herstelplan en is op pagina 3 van het raadsvoorstel van de denkrichtingen opgenomen dat de implementatie en realisatie van de besparing van deze denkrichtingen (3 en 76 red.) een voordeel voor het begrotingsresultaat betekenen. Het spijt ons dat hierover verwarring is ontstaan, in de hectiek van de voorbereiding hadden wij hier duidelijker over kunnen zijn. Nu het raadsvoorstel over de denkrichtingen een hamerstuk is tijdens de raadsvergadering van 23 december a.s., kan de opbrengst van deze twee denkrichtingen inderdaad wordt toegevoegd aan het resultaat uit het Tweede Herstelplan. Dit geeft de volgende begrotingsresultaten:

Eindtotaal begrotingsresultaten 2022-2025 Opbrengst zachte bezuiniging - denkrichting 3 re-integratie Opbrengst zachte bezuiniging - denkrichting 76 Wmo hulpmiddelen Totaal begrotingsresultaten 2022-2025

2022 104.439 0 25.000 129.439

2023 101.139 39.500 25.000 165.639

2024 101.039 39.500 25.000 165.539

2025 101.839 39.500 25.000 166.339

het