jaarverslag naar raad 29 juni 2e versie.pdf
Tekst van het document
8
170
0
0
-162
Alg
Salarissen
7
-7
Alg
Inhuur
25
-25
Alg
Corona-maatregelen
Alg
Kapitaallasten, doorberekening rentekosten
123
-123
Alg
Kleine verschillen < € 5.000
15
-15
8
8
IBOR
18
2
Verkeersmaatregelen
12
2
Beleid verkeersmaatregelen
45
-45
2
Onvoorziene uitgaven wegen
35
-35
2
onderhoud vervoermiddelen
2
Groenbeleid Overig beheer leefomgeving
2
Openbare verlichting
2
Opbrengst Straatwerkbonnen
100
0
0
12
6
6 20
0
-82
6
-20 0
42
6
-48 -6
42
-42 0 0
Afval, riool, begraven 2
Dividend uitkering ROVA
265
123
6 6
260
-112 6
- 34 -
2
Kwijtschelding afvalstoffenheffing
6
6
2
Opbrengsten afvalstoffenheffing
80
-80
2
Opbrengsten grondstoffen afval
112
-112
2
Afwikkeling oude jaren
16
-28
2
Toevoegen aan voorziening afval
2
Lagere kosten inzameling afval
2
Extra kosten verwerking afval
2
Overige kosten afval
7
-7
2
Minder kosten riolering
89
-89
2
Extra overige opbrengsten
12
-12
2
Extra opbrengsten rioolheffing
34
-34
2
Toevoeging aan voorziening rioleringen
2
Baten begrafenisleges
12 92
92 15
-15
56
56
111
111 6
-6
Toelichting op de grotere verschillen tussen gerealiseerde cijfers en de definitieve begroting over 2021 Salarissen en inhuur: Verschillen op salarissen en inhuur worden kort toegelicht in paragraaf E bedrijfsvoering. (pag. 129) Kapitaallasten: Afschrijvingen. De afschrijvingen zijn met de raming geprognotiseerd op de volledige aanschaf van geplande investeringen in het boekjaar. Omdat de werkelijke investeringen meer gespreid gebeuren, wijken de werkelijke afschrijvingslasten af van de ramingen. Het lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door latere investeringen vervoermiddelen buitendienst, verkeersmaatregelen, speelvoorzieningen en uitbreiding begraafplaats. IBOR: De kosten IBOR vallen veel lager uit dan geraamd. Door corona en een uitgaven stop zijn diverse werkzaamheden en projecten op een laag pitje gezet. Afval: Door de coronacrisis waren burgers meer gebonden aan huis. Dit had gevolgen voor het aantal ledigingen van onder meer grijsbakken, waardoor beduidend meer aan diftar is berekend. Ook de stijging van het aantal huishoudens zorgt voor meer opbrengsten vastrecht afval. Riolering: De opbrengsten rioolheffing vallen iets hoger uit (toename aantal belastingplichtigen). De in 2021 ten behoeve van riolering gemaakte kosten waren wel veel lager dan begroot. In 2021 is de reinigingsinspectie uitgesteld vanwege een nieuwe methode. In 2022 vindt er een inhaalslag plaats.
In 2021 is er een extra bedrag van € 111.000 toegevoegd aan de voorziening riolering.
- 35 -
Cijfermatige verschillen gerealiseerde cijfers 2021 en de jaarrekening 2020 VERSCHILLEN REALISATIE 2021 TEN OPZICHTE VAN REALISATIE 2020 in € 1.000 Prg
Omschrijving afwijking
Lasten Nadelig
Baten
Voordelig Nadelig
Voordelig Saldo
REALISATIE PROGRAMMA 2 2021
4.625
3.385
1.240
REALISATIE PROGRAMMA 2 2020
4.232
3.051
393
334 334
1.181 59 59
TOTAAL VERSCHILLEN
393
TOTAAL VERSCHILLEN
606
213
56
390
59
Algemene verschillen
69
36
0
0
33
Alg
Salarissen
61
Alg
Inhuur
Alg
Corona-maatregelen
Alg
Kapitaallasten, doorberekening rentekosten
14
-14
Alg
Kleine verschillen < € 5.000
15
-15
7
-7
8
IBOR
7
2
Verkeersmaatregelen
7
2
Kosten kunstwerken
2
Bijdrage nutsbedrijven
2
Groenbeleid Overig beheer leefomgeving
61 8
43
0
31
7 17
-17 31
26 0
-67
0
-31 -26
0
0
2
0 0
Afval, riool, begraven 2
Dividend uitkering ROVA
2
Kwijtschelding afvalstoffenheffing
2
Opbrengsten afvalstoffenheffing
530
134
56
359
16
93 16
12
12 124
-124
- 36 -
2
Opbrengsten grondstoffen afval
2
Opbrengsten grondstoffen afval oude jaren
2
Afwikkeling oude jaren
2
Toevoegen aan voorziening afval
2
Lagere kosten inzameling afval
2
Extra kosten verwerking afval
2
Overige kosten afval
2
Minder kosten riolering
2
Extra opbrengsten rioolheffing
2
Toevoeging aan voorziening rioleringen
2
Beleid begraafplaats
2
Baten begrafenisleges
56
-56 0
105 130
-105 130
7
-7
118
118 0 119
-119 74
270
-74 270
8
-8 40
40
- 37 -
Veiligheid Programma 3 Visie van het programma Woudenberg is een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect de basisnorm is. En waarin overlast en (ondermijnende) criminaliteit een uitzondering zijn en indien aanwezig, integraal worden aangepakt.
Wat houdt het programma in? Onder programma veiligheid valt de brandweerzorg (Veiligheidsregio Utrecht), voorbereidingen met betrekking tot rampen en crisisbeheersing, toezicht in het publieke domein en diverse samenwerkingsvormen, zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, het Veiligheidshuis en het RIEC. Kosten die verbonden zijn aan uiteenlopende initiatieven, maatregelen of projecten op het gebied van veiligheid worden gedekt uit het programma veiligheid.
- 38 -
Trends en ontwikkelingen •
•
Er is al langer een trend zichtbaar waarin we zien dat traditionele criminaliteit daalt. Dit is te zien in de dalingen van de registraties van veel voorkomende criminaliteit. De verschuiving naar minder traditionele criminaliteit, zoals digitale criminaliteit en ondermijnende drugscriminaliteit zijn niet geheel terug te zien in de cijfers over 2021. Mede door corona is de digitalisering in een versnelling terecht gekomen waarbij de beveiliging tegen deze vorm van criminaliteit niet in hetzelfde tempo is meegegroeid. In het regionale cyberbeeld zien we ook dat digitale criminaliteit razendsnel verandert. Wat vandaag een hot-topic is, is morgen alweer achterhaald. De Alcoholwet is per 1 juli 2021 in werking getreden. De Alcoholwet bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. Dit betreft: het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca en slijterijen, het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren, het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken (zoals een bierfiets) en het aanwijzen van een alcoholoverlastgebied bij ernstige overlast of verstoring van de openbare orde.
Actueel thema crisisbeheersing – crisisorganisatie Woudenberg Het jaar 2021 heeft wederom in het teken gestaan van de coronacrisis. De crisisorganisatie op maat, speciaal ingericht aan het begin van de crisis, is nog steeds actief. Zowel op regionaal niveau bij de VRU als op lokaal niveau bij de gemeente Woudenberg. De fase in de crisis (hebben we te maken met veel persconferenties en maatregelen of niet?) heeft de druk op deze crisisorganisatie bepaald. Ondanks dat het in de zomermaanden iets rustiger is geweest dan in het najaar, heeft de coronacrisis het hele jaar door veel gevraagd van de medewerkers in de crisisorganisatie. Het gaat om zaken zoals: het beantwoorden van vragen uit de samenleving, uitvoering geven aan regelingen, toezicht en handhaving op de maatregelen, de eigen bedrijfscontinuïteit waarborgen en extra checks bij vergunningverlening van evenementen. Het beleidsteam heeft in 2021 opnieuw veel (spoed)besluiten moeten nemen om de coronacrisis in Woudenberg in goede banen te leiden. Door de coronacrisis zijn de voorbereidingen en OTO-activiteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de reguliere crisisorganisatie wederom opgeschort. Naast dat het moeilijker is om deze activiteiten digitaal te laten plaats vinden, ontbrak de capaciteit door al het werk dat voortvloeide uit de coronacrisis.
Bevolkingszorg 3.0 Momenteel vindt er een herijking van de crisisorganisatie plaats. Dit gebeurd zowel op het gebied van de gemeentelijke crisisorganisatie als op bevolkingszorg. De eerste fase van deze herijking, het in kaart brengen van verbeterpunten, is eind 2021 afgerond. De bedoeling is dat in 2022 bevolkingszorg 3.0 in werking kan treden. Dit gaat mogelijk invloed hebben op de gemeentelijke crisisorganisatie en de taken van de medewerkers die hier in vertegenwoordigd zijn.
Maatschappelijk effect 1 – Een veiliger Woudenberg Wat wilden we bereiken? Bijdragen aan de veerkracht en eigen kracht in de buurt door ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en waar het zich voordoet, consequent aan te pakken. We doen dit door het inzetten van persoonsgerichte, gebiedsgerichte en themagerichte maatregelen.
- 39 -
Wat hebben we daarvoor gedaan? Wederom stond in 2021 de toezicht & handhaving van de Coronamaatregelen centraal. In deze periode zijn er twee Boa’s ingezet om de Coronamaatregelen te controleren. Daarnaast is er toezicht gehouden en waar nodig handhavend opgetreden op basis van de verschillende bevoegdheden van de Boa’s, zoals parkeren, fietswrakken in de openbare ruimte, jeugdoverlast, etc. Door de maatregelen zijn de diensten van de Boa’s aangepast aan de huidige situatie. Dit houdt in dat de Boa’s vaker avonddiensten draaien. De schoollocaties zijn diverse momenten gecontroleerd op parkeergedrag van ouders die hun kinderen komen brengen. Er zijn diverse acties m.b.t. verlichting schoolgaande kinderen georganiseerd. Via social media is hier ook aandacht aan geschonken. Door de politie zijn meerdere controles in het kader van te hard rijden uitgevoerd op diverse locaties, zoals ’t Zeeland, Parellelweg, Ekris en de Stationsweg Oost. Afgelopen jaar is er ook extra geïnvesteerd in de jaarwisseling en de aanloop hierna toe. Dit komt mede door het landelijk aangekondigde vuurwerkverbod en de op dat moment geldende maatregelen COVID-19. Door de gemeente is via social media en de lokale krant veelvuldig aandacht gevraagd voor een veilig en rustig verloop van de jaarwisseling en zijn de geldende regels via diverse kanalen gedeeld.
Door het regionaal veiligheidscollege is de actieagenda 2021 regionale veiligheidsstrategie vastgesteld. De inhoud van deze actieagenda is een concrete uitwerking van een jaarschijf uit de Veiligheidsstrategie 2019 – 2022.
Maatschappelijk effect 2 - Betere verbinding tussen zorg en veiligheid Wat wilden we bereiken? De onderlinge verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein versterken en verbeteren. We doen dat door het creëren van een integrale (beleids-)aanpak, het maken van afspraken met partners over onder meer op- en afschaling van casuïstiek en informatiedeling en het leggen lokaal en bovenlokaal de benodigde verbindingen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Er vinden diverse overleggen plaats tussen het zorg– en veiligheidsdomein. In 2021 zijn in totaal zeven complexe casussen opgepakt, waarbij verschillende partners waren aangesloten. Er hebben diverse overleggen met de gemeente en de politie van Scherpenzeel plaatsgevonden. Het overleg is o.a. gericht op jeugdoverlast nabij de grensgebieden tussen Woudenberg en Scherpenzeel, delen van informatie en afstemming over de aanpak. Ook zijn er lokaal diverse overleggen geweest over de jongeren in Woudenberg. De vernieuwde handreiking aanpak (dreigende) maatschappelijke onrust is geïmplementeerd in de gemeente Woudenberg. Er is een stijging te zien van het aantal burenconflicten als gevolg van de Coronacrisis. De meldingen zijn op diverse plekken binnengekomen, zoals de politie, de gemeente, Omnia Wonen en Buurtbemiddeling.
- 40 -
In 2022 moet elke gemeente een aanpak tegen mensenhandel hebben. Een aanpak begint met het vergroten van bewustzijn over wat mensenhandel is en hoe het kunt herkennen. In september 2021 heeft de eerste ambtelijke verkenning plaatsgevonden.
Maatschappelijk effect 3 – Minder ondermijnende criminaliteit Wat wilden we bereiken? Samen met professionals signaleren, voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. En de gemeente Woudenberg en haar inwoners weerbaarder te maken tegen ondermijnende criminaliteit. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor een effectieve aanpak van ondermijning is het belangrijk dat signalen en informatie samenkomen. Hiervoor is binnengemeentelijke samenwerking en gegevensdeling essentieel. Daarnaast is het belangrijk dat dit in lijn met privacywet- en regelgeving plaatsvindt. Om dit te borgen is de privacy-protocol binnengemeentelijke informatiedeling ondermijning geïmplementeerd. De gelegenheidskaart buitengebied is afgerond. Daarnaast is door de politie een risicokaart ontwikkeld. Op basis van deze kaarten worden de risicogebieden bepaald. Per gebied wordt bepaald: welke prioriteit heeft dit gebied, wat willen we concreet doen, wie gaat dat doen? In 2022 wordt de strategie bepaald en hieraan uitvoering gegeven. Door het RIEC-MN-district Oost is een weerbaarheidsscan uitgevoerd. De gemeente Woudenberg heeft op alle onderdelen van bestuurlijke weerbaarheid al stappen gezet. Wel is op alle onderdelen ook ruimte voor het verder verbeteren van de weerbaarheid tegen ondermijning.
Medio 2021 is het lokaal ondermijningsoverleg opgestart. Hierin worden signalen vanuit de diverse disciplines besproken en basis hiervan een plan ontwikkeld. Er heeft in het najaar een integrale controle plaatsgevonden. Hierbij waren de politie, RIEC, VRU, RUD en diverse gemeenteambtenaren betrokken. Tijdens de week van de veiligheid is via social media aandacht besteed aan bewustwording onder de inwoners en bedrijven over ondermijning. De gemeente Woudenberg maakt samen met de gemeenten Wijk bij Duurstede, Dronten en De Bilt, maar ook met de provincie Utrecht, het RIEC en het politie onderdeel uit van de werkgroep die zich focust op de aanpak buitengebied. De gemeente Woudenberg neemt deel aan het districtelijk overleg OOV-ondermijning. Hierin zit een afvaardiging van de gemeenten uit het district Oost. De vergaderstukken van de taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit worden besproken. Daarnaast wordt de samenwerking op het gebied van ondermijning versterkt.
- 41 -
Door het regionaal veiligheidscollege is het Jaarplan RIEC-MN 2021 vastgesteld. Het jaarplan is een verdere uitwerking van het Actieplan ‘Wie praat, die gaat’, waarbij de integrale benadering centraal staat.
Indicatoren Indicatoren Totaal aantal misdrijven Rapportcijfer veiligheid
Definitie
Wijze van meten
Norm
Aantal aangiften van het totaal van misdrijven Rapportcijfer over hoe de inwoner veiligheid ziet dan wel ervaart in de gemeente Woudenberg
Overzicht uit het politieregistratiesysteem Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar
Misdrijven in 2018 - 323 Rapportcijfer in 2017 – 7,7
2021 356
Streefwaarde <310
2020
2019
434
320
7,3
8
-
7,7
Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners Verbonden partijen: Veiligheidsregio Utrecht Relevante samenwerkingspartners: inwoners, ondernemers, politie, Openbaar Ministerie, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, Veiligheidshuis Amersfoort, Coöperatie De kleine Schans, woningcorporatie Vallei Wonen, maatschappelijke instanties, Bureau Halt, Buurtbemiddeling, Jeugdpunt, etc.
- 42 -
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Bedragen x € 1.000
Realisatie
Definitieve begroting
2021
2021
Lasten
1020
961
Baten
74
Resultaat programma 3 voor bestemming
946
961
Realisatie
Programma 3 – Veiligheid
Primaire begroting 2021
Jaarrekening Jaarrekening 2020
2019
975
935
11
2 9
954
964
933
Definitieve
Primaire
Jaarrekening
Jaarrekening
2021
Begroting 2021
Begroting 2021
2020
2019
Lasten
1.020
961
954
975
935
Salarissen
194
196
193
192
182
Inhuur
0
0
0
0
0
Corona-maatregelen
88
Overige
738
765
762
751
753
Baten
74
0
0
0
0
Splitsing programma 3
Salarissen Coronamaatregelen
77
Overige
-3
954
32
- 43 -
Cijfermatige verschillen gerealiseerde en geraamd cijfers 2021 VERSCHILLEN REALISATIE 2021 TEN OPZICHTE VAN BEGROTING 2021 in € 1.000 Prg
Omschrijving afwijking
Lasten Nadelig
Baten
Voordelig Nadelig
REALISATIE PROGRAMMA 3
1.020
BEGROTING PROGRAMMA 3
961
Voordelig Saldo 74
TOTAAL VERSCHILLEN
59
TOTAAL VERSCHILLEN
100
41
Algemene verschillen
88
3
946 74
961 -15
2
76
-15
2
76
11
Alg
Salarissen
2
-2
Alg
Inhuur
0
0
Alg
Corona-maatregelen
Alg
Kapitaallasten, doorberekening rentekosten
Alg
Kleine verschillen < € 5.000
88
12 0
Integrale veiligheid
12
3
Uitvoering beleid
12
3
Uitrusting BOA Fysieke veiligheid
76 1
2
8
0
1 0
12 8
0
4
30
-8 0
0
-30
3
Bijdrage VRU
20
-20
3
uitvoering beleid
10
-10
Toelichting op de grotere verschillen tussen gerealiseerde cijfers en de definitieve begroting over 2021 Salarissen en inhuur: Verschillen op salarissen en inhuur worden kort toegelicht in paragraaf E bedrijfsvoering. (pag. 129) Corona-maatregelen: In 2021 zijn ten tijde van de Coronacrisis extra bevoegde personen (boa’s) voor handhaving van Corona-maatregelen ingehuurd. De kosten voor de extra inhuur zijn betaald uit de extra rijksmiddelen voor Corona.
- 44 -
Bijdrage VRU: Door coronamaatregelen heeft de VRU een positief jaarresultaat van € 3 mln. Een groot deel van het positief jaarresultaat wordt door de VRU teruggestort naar de gemeenten. Voor Woudenberg is dat € 19.000.
Cijfermatige verschillen gerealiseerde cijfers 2021 en de jaarrekening 2020 VERSCHILLEN REALISATIE 2021 TEN OPZICHTE VAN REALISATIE 2020 in € 1.000 Prg
Omschrijving afwijking
Lasten Nadelig
Baten
Voordelig Nadelig
Voordelig Saldo
REALISATIE PROGRAMMA 3 2021
1.020
74
946
REALISATIE PROGRAMMA 3 2020
975
11
45
63
964 -18
TOTAAL VERSCHILLEN
45
TOTAAL VERSCHILLEN
59
14
Algemene verschillen
59
0
Alg
Salarissen
2
2
Alg
Inhuur
0
0
Alg
Corona-maatregelen
56
Alg
Kapitaallasten, doorberekening rentekosten
Alg
Kleine verschillen < € 5.000
1
Integrale veiligheid
0
3
-18
14
77
-18
0
77
-18
77 0
0
0
14
0
14 0
-21 1
Diverse vergoedingen Fysieke veiligheid
63
14
0
14 14
0
-14
3
Bijdrage VRU
5
-5
3
uitvoering beleid
9
-9
- 45 -
Ruimte, wonen en ondernemen Programma 4 Visie van het programma Een sterk raamwerk van landschappelijke en ruimtelijke structuren van Woudenberg door duurzaam verbinden, combineren en vernieuwen van kwaliteiten.
Wat houdt het programma in? Het programma ruimte, wonen en ondernemen omvat een diversiteit aan beleidsterreinen in het fysieke domein. Het gaat zowel om lokaal beleid, waarover gerapporteerd wordt via de diverse beleidsnota’s, maar ook over de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid krijgt steeds meer vorm en een nieuw wettelijk kader via de toekomstige Omgevingswet. Het programma heeft ook diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma’s.
- 46 -
Trends en ontwikkelingen • • •
• •
De taken en ontwikkelingen die verband houden met het klimaatakkoord, zoals de Regionale Energiestrategie (hierna: RES), het verduurzamen van panden, het opstellen van een Warmtevisie en de veranderingen in het fysiek domein die hiermee samenhangen. De druk op het buitengebied door nieuwe functies, wetgeving en de transitie van de landbouw, naast het belang van een gezond en vitaal platteland. Woudenberg is een aantrekkelijke woongemeente en merkt de druk op de woningmarkt. De samenstelling van de bevolking verandert, we vergrijzen net als andere gemeenten in Nederland, maar er is in Woudenberg geen sprake van ontgroening. Daarnaast is er ook in Woudenberg sprake van een huishoudensverkleining. Bij een goede woonomgeving past ook een sterke werkomgeving. Het versterken van de synergie tussen denkers en doeners in de beroepsbevolking, een goede bereikbaarheid, maar ook behoud en versterking van natuur en landschap, zijn daarbij belangrijk. De beleidskaders van de wetgeving over de ruimtelijke kwaliteit moeten ervoor zorgen dat geen sprake is van ad-hoc-aanpassingen maar een ontwikkeling die ook op de lange termijn bijdraagt aan Woudenberg als aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsgemeente. Het wettelijke kader zal medio 2023 aanzienlijk veranderen met de Omgevingswet.
Deze wetswijziging heeft effect maar versterkt ook de speerpunten van de dienstverlening in het bijzonder op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Maatschappelijk effect 1: Ondersteunen van meer duurzaamheid voor mens, milieu en markt Wat wilden we bereiken? We wilden bereiken dat in Woudenberg iedereen meewerkt om van Woudenberg een duurzame gemeente te maken. Qua doelen sluiten we aan bij de landelijke doelen. Begin 2021 is het uitvoeringsprogramma Aanpak Duurzaamheid Woudenberg vastgesteld. Hierin is beschreven wat we in 2021 en 2022 gaan doen. Hierin zijn acties beschreven voor de vier thema’s die ook in de oplegger Aanpak Duurzaamheid (oplegger bij Expeditie Duurzaamheid): Energietransitie Klimaatadaptatie Circulaire economie Biodiversiteit. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor het verduurzamen van de energievoorziening is de regionale energiestrategie (RES regio Amersfoort 1.0) opgesteld. Daarnaast is ook een transitievisie warmte vastgesteld. Hierin is een pad uitgestippeld hoe en wanneer Woudenberg overgaat op duurzame warmte. Ondersteunend daaraan is de campagne “Energie in Woudenberg”, waarin huiseigenaren worden ondersteund in het verduurzamen van hun woning en de subsidieregelingen RRE en RREW. Ook blijven we actief met bewustwording, bijvoorbeeld door WAUW!denberg. Door corona hebben de acties vrijwel allemaal digitaal plaatsgevonden. Nieuw zijn de doelen omtrent circulaire economie. Het rijk heeft de ambitie om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben.
Er zijn twee studenten gestart die een plan gaan maken hoe we de komende jaren als Woudenberg onze bijdrage aan kunnen leveren. In het kader van het beleid op orde zijn de beleidsdocumenten van het geluidbeleid en het geurbeleid bezien op actualiteit en toepasbaarheid als bouwsteen voor de omgevingsplan. Onze uitvoeringsdienst voor het milieubeleid en vergunningverlening de RUD Utrecht is bezig met een traject van doorontwikkeling van de organisatie.
- 47 -
Hiervoor krijgen de eerder gestarte proces Kleur Bekennen/Samen op Weg en de voorbereiding op de gewijzigde taakstelling onder de Omgevingswet gecombineerd worden. Door het uitstel van de Omgevingswet loopt dit door in 2022.
Maatschappelijk effect 2: Meer ruimte voor het ontwikkelen van passende woningen en bedrijfsaanbod Wat wilden we bereiken? Wij willen bereiken dat het van jong tot oud goed wonen is in Woudenberg. De woonwensen en woningbehoefte van al onze inwoners willen wij zoveel mogelijk binnen onze gemeentegrenzen mogelijk maken. Duurzaam en toekomstbestendig voor iedereen in Woudenberg. Daarnaast maken wij jaarlijks prestatieafspraken met Omnia Wonen en de SHOW (Stichting Huurders Omnia Wonen). Een gezond economisch klimaat is van belang voor onze inwoners. Hier blijven wij ons voor inzetten. Wonen en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Werken in de buurt is goed voor mens en milieu. We willen graag mogelijkheden creëren voor (startende) ondernemers die ruimte nodig hebben voor hun bedrijf. Zo blijft het prettig wonen en werken in Woudenberg voor iedereen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Elke twee jaar wordt een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. Het laatste WBO dateert uit 2020 en in 2022 wordt er een nieuw WBO opgesteld. In de Woonvisie 2019+ en de bijbehorende Oplegger 2020+ zijn onder andere opgenomen: aantallen te realiseren woningen en is het uitgangspunt opgenomen dat bij grotere woningbouw ontwikkelingen 20% aan sociale huurwoningen wordt gerealiseerd.
Het WBO 2020 geldt samen met de Woonvisie 2019+ en de bijbehorende Oplegger 2020+ met de Structuurvisie Woudenberg 2030 als leidraad voor de sturing op woningbouwplannen. In 2021 zijn circa 141-woningen gerealiseerd een groot deel daarvan in Hoevelaar en aan de Nijverheidsweg. Met Omnia Wonen zijn wij bezig met een experiment voor het realiseren van doorstroming (bij de projecten Hoevelaar en de Nijverheyd) en ook het toevoegen van woningen voor starters, project Klein maar Fijn, heeft de aandacht. Meer ruimte voor bedrijven ontstaat mede door een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat. In 2021 hebben veel sectoren te maken gehad met de gevolgen van corona. Daarbij heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) weer laten zien hoe belang samenwerking is voor de hele recreatiesector. Ook de andere bedrijfstakken hebben in 2021 onze aandacht gehad. Bij het proces om te komen tot de Ontwikkelvisie regio Amersfoort is de inzet geweest om te komen tot zicht om lange termijn ontwikkelruimte voor wonen en werken ten behoeve van de Vitaliteit van Woudenberg. Het geeft geleid tot de afspraak om in 2022 samen met de provincie tot een maatwerk afspraak te komen. Eind 2021 heeft de gemeenteraad de Visie op de Retail vastgesteld met een uitvoeringsagenda.
Maatschappelijk effect 3: Verdere versterking en behoud van het ruimtelijke en maatschappelijk raamwerk van Woudenberg Wat wilden we bereiken? Woudenberg wil het culturele erfgoed en het ruimtelijk raamwerk goed onderhouden en 'beleefbaar' maken. Dit is belangrijk voor de identiteit van Woudenberg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nota ruimtelijke kwaliteit, de Structuurvisie Woudenberg 2030 en de oplegger. Het wordt nader uitgewerkt in bestemmingsplannen en in de toekomst in omgevingsplannen.
- 48 -
Wat hebben we daarvoor gedaan? De cultuurhistorische waarde kaart is vastgesteld en voor eenieder te raadplegen als inspiratie en kennisbron. Ook is het archeologisch beleid geactualiseerd en aangevuld met een ontplofbare oorlogsresten beleid. Hierbij is het beleidsterrein erfgoed weer actueel en klaar voor de Omgevingswet. In 2021 zijn diverse voorbereidingen uitgevoerd en afgrond voor de Omgevingswet, door het wederom uitstel van de invoering was afronding nog niet mogelijk. De druk op het buitengebied van Woudenberg is groot vanuit diverse beleidsvelden en vraagt een voortdurende integrale afweging. Deels is dit samengekomen in het Ontwikkelbeeld Amersfoort, maar de verduurzaming van de landbouw, de RES, klimaat adaptatie en andere grondvragen is een blijvend aandachtspunt. Van belang om de waarde van een groen buitengebied in stand te houden.
Maatschappelijk effect 4: Meer facilitering van particulier initiatief en gebruikmaken van expertise en creativiteit van de markt Wat wilden we bereiken? De rol van de gemeente kan veranderen en dat wordt juridisch verankerd door de komst van de Omgevingswet. We willen de rol en verantwoording van een initiatiefnemer verder versterken. Dit geldt voor het participeren met de omgeving en betrokkenen, waarmee inmiddels enkele jaren ervaring is en welke met de Omgevingswet een juridische basis krijgt. Als gemeente zullen we binnen de kaders van rechtszekerheid ruimte bieden in ons beleid en in onze dienstverlening. Wat hebben we daarvoor gedaan? Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet, zijn de activiteiten van de voorbereiding aangepast maar toch zoveel mogelijk uitgevoerd in 2021. De samenwerking met de raadsbegeleidingsgroep was daarbij van grote meerwaarde. De ervaringen met de participatie van de afgelopen jaren is benut om te komen tot een participatiewijzer. De werkprocessen zijn uitgewerkt, het vooroverleg met aanvragers van vergunningen of planherzieningen blijft ook in de toekomst een belangrijk moment om uitleg te geven over het verwachte eigen initiatief van particulieren en ondernemers. In dit kader worden ook de werkprocessen en afspraken met uitvoeringsdiensten zoals de VRU en RUD aangepast.
Gelijktijdig is de dienstverlening en ondersteuning van bedrijven en burgers onder de huidige wetgeving doorgegaan en zijn diverse bestemmingsplannen vooral gericht op functieverandering vastgesteld.
- 49 -
Indicatoren Indicatoren
Definitie
Wijze van meten
Verankering van duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie, mate van burgerparticipatie en duurzame samenleving Spanning op de woningmarkt
Te bepalen aan de hand van de lokale duurzaamheidsmeter, ingevuld begin 2014: 56% Doel: bewustwording
Jaarlijks in januari invullen van de vragenlijsten van de lokale duurzaamheidsmeter
Kijkend naar de woningbehoefte zien wij dat er vraag is naar 90 – 100 woningen per jaar.
Aantal verleende omgevingsvergunningen voor bouwen1
Norm
2021
Streefwaarde
2021
2020
2014: 56%
-
58%
Nog niet beschikbaar
77%
De twee jaarlijkse behoefte meting.
90-100 woningen per jaar opleveren en daarmee toevoegen aan de woningvoorraad.
-
90-100
141
93
Per jaar verleende omgevingsvergunningen voor bouwen
Per jaar verleende omgevingsvergunningen voor bouwen. Uit Key2.
2018: 140
118
100
118
93
Lokale werkgelegenheid
Ontwikkeling arbeidsplaatsen
2018: 5.400
-
5.400
Aantal per jaar vastgestelde bestemmingsplannen / wijzigingsplannen naar aanleiding van particuliere initiatieven.
Norm 2018: 6 2017: 8
9
6
Cijfers nog niet bekend 7
5.463-
Particuliere plan initiatieven
Jaarlijks beschikbaar in Economische monitor Regio Amersfoort Tussen 1-1 en 31-12 vaststellingsbesluiten tevens rapportage aan provincie
8
Verbonden partijen/ relevante samenwerkingspartners Verbonden partijen: RUD Utrecht, Mooi sticht, Veiligheidsregio Utrecht. Samenwerkingspartners: Omnia Wonen (per 2020 in plaats van Vallei Wonen), Huurdersbelangenvereniging Woudenberg, regio Amersfoort, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Koninklijk Horeca Nederland, DES (winkeliersvereniging Door Eendracht Sterk), BSW (bedrijvenkring Scherpenzeel Woudenberg), LTO-Noord, RBT (Regionaal Bureau Toerisme), Projectontwikkelaars / initiatiefnemers ruimtelijke ontwikkelingen, Stichting Duurzaam Woudenberg, NMU, Rabobank, Zon op Woudenberg, agrarische samenwerking Food Valley.
1
In de separate rapportage “VTH jaarverslag 2021 en programma 2022” wordt een uitgebreide verantwoording aangeboden
- 50 -
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Bedragen x € 1.000 Programma 4 – Ruimte, Wonen en Ondernemen
Realisatie
Definitieve begroting
2021
2021
Lasten
12.905
11.957
Baten
12.682
Resultaat programma 4 voor bestemming
Primaire begroting 2021
Jaarrekening Jaarrekening 2020
2019
11.496
11.364
17.045
11.031
10.471
9.785
16.155
223
926
1.025
1.579
890
Realisatie
Definitieve
Primaire
Jaarrekening
Jaarrekening
2021
Begroting 2021
Begroting 2021
2020
2019
Lasten
12.905
11.957
11.496
11.364
17.045
Salarissen
827
821
943
754
723
Inhuur
636
847
97
596
517
Corona-maatregelen
31
Grondexploitaties
10.671
9.644
9.627
9.210
14.930
Overige
740
645
830
773
875
Baten
12.682
11.031
10.471
9.785
16.155
Splitsing programma 4
31
Salarissen Corona-maatregelen
2
2
Grondexploitaties
11.649
10.052
10.052
8.979
15.296
Overige
1.031
979
419
804
859
- 51 -
Cijfermatige verschillen gerealiseerde en geraamde cijfers 2021 Prg
Omschrijving afwijking
Nadelig
Voordelig Nadelig
Voordelig Saldo
REALISATIE PROGRAMMA 4
12.905
12.682
223
BEGROTING PROGRAMMA 4
11.957
11.031 1.651
926 -703
TOTAAL VERSCHILLEN
948
TOTAAL VERSCHILLEN
1.427
479
229
1.880
-703
Algemene verschillen
32
211
0
2
-181
Alg
Salarissen
7
Alg
Inhuur
Alg
Corona-maatregelen
Alg
Kapitaallasten, doorberekening rentekosten
2
Alg
Kleine verschillen < € 5.000
23
Ruimtelijke ordening
25
4
Sociale premies
11
11
4
Diensten van derden
14
14
4
Leges bijzondere wetten Omgevingswet structurele kosten
4 4 4 4
7 211
-211 0
0
uitvoering beleid
2 0
64
0
0
2
21
12
13
12
-12
0
-64
64
Omgevingswet incidentele kosten
22
uitvoering beleid
22
Projecten
23
Voorbereiding Centrumplan fase III
23
Volkshuisvesting
0
0
-64 0
7
4
BIS opbrengsten en doorbetaling
7
4
Huur opbrengsten
22 22
0
0
0
23 23
0
0
Opbrengsten Economie
0
0
0
5
-5
5
-5
20
-13
7
0
13
-13
- 52 -
Duurzame samenleving
76
4
kosten duurzaamheid
50
4
Subsidie provincie
4
Sanering verkeerslawaai
26
WABO vergunningen
31
4
Diensten van derden
31
4
Uitvoering beleid
4
Extra opbrengsten leges
0
30
26
50 30 8
0
30 26
0
23
0 31
8
Grondbedrijf
1.211
4
lasten grondexploitaties
1.188
4
baten grondexploitaties
4
voorzieningen grondexploitaties
4
afname boekwaarde grondexploitaties
4
toename boekwaarden grondexploitaties
4
Winst uit grondexploitaties
80
196
-8 199
23
-23
1.792
-578 1.188
894 23
199 196
-894 222
160
-356 0
738
-738
Toelichting op de grotere verschillen tussen gerealiseerde cijfers en de definitieve begroting over 2021 Salarissen en inhuur: Verschillen op salarissen en inhuur worden kort toegelicht in paragraaf E bedrijfsvoering. (pag. 131) Bouwgrondexploitaties: De geraamde bedragen voor het jaar 2021 vinden hun oorsprong in de herzieningen die vastgesteld zijn 2020. Vervoegen en/of verlaten van werkzaamheden en verkopen zorgen voor de grootste verschillen in uitgaven en inkomsten. Aan de hand van de laatst opgestelde herzieningen in april 2022 van de grondexploitaties is gebleken dat de eerder geraamde resultaten van de grondexploitaties afwijken van de vastgestelde herzieningen uit 2020. Zo wordt er meer winst genomen op met name Amalialaan door het vervroegd afsluiten van de grondexploitatie. De voorzieningen die getroffen zijn om het negatieve resultaat van het Groene Woud en Spoorzone te dekken zijn positief bijgesteld. Afwijkingen in winstnemingen en te treffen voorzieningen hebben invloed op het jaarresultaat. Deze worden dan ook toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve grondbedrijf. Afwijkingen in kosten en baten hebben enkel invloed op de boekwaarde van de grondexploitatie en daarmee niet direct gevolgen voor het jaarresultaat. Voor overige toelichting op de grondexploitaties verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid.
Duurzaamheid: In het kader van Subsidieregeling sanering verkeerslawaai zijn door het Rijk enkele jaren geleden subsidies beschikbaar gesteld voor woningaanpassingen aan woningen welke voorkwamen op de lijst van woningen waarvan de geluidsgrens door verkeerslawaai overschreden wordt. Naast bedragen voor voorbereiding,
- 53 -
begeleiding en toezicht en zijn bedragen verstrekt voor uitvoering gevelmaatregelen. De kosten voor zowel het Energieloket als de Warmte Transitievisie zijn in 2021 hoger dan voor 2021 geraamd was. Dit betekent dat er extra aan de reserve Duurzaamheid onttrokken zal worden. Omgevingswet: De incidentele kosten voor de omgevingswet worden gedekt uit de reserve omgevingswet. De structurele kosten zijn lager dan geraamd. Dit komt doordat de omgevingswet wederom is uitgesteld. Voorbereiding Centrumplan fase III. Met het vaststellen van de najaarsnota is een budget beschikbaar gesteld van € 166.600 uit de algemene reserve grondbedrijf. De uitgaven worden dan ook volledig gedekt uit deze reserve.
- 54 -
Cijfermatige verschillen gerealiseerde cijfers 2021 en de jaarrekening 2020 Prg
Omschrijving afwijking
Nadelig
Voordelig Nadelig
REALISATIE PROGRAMMA 4 2021
12.905
REALISATIE PROGRAMMA 4 2020
Voordelig Saldo
12.682
223
11.364
9.785
1.541
2.897
1.579 -1.356
TOTAAL VERSCHILLEN
1.541
TOTAAL VERSCHILLEN
4.301
2.759
Algemene verschillen
114
46
Alg
Salarissen
73
73
Alg
Inhuur
41
41
Alg
Corona-maatregelen
0
0
Alg
Kapitaallasten, doorberekening rente kosten
33
Alg
Kleine verschillen < € 5.000
13
12
42
25
Ruimtelijke ordening
22
4
Sociale premies
9
4
Beleid RO
4
Diensten van derden
4
Leges bijzondere wetten
4 4
2.897
-1.356
140
3.037
-1.356
12
0
79
-33 -1 0
9 42
-42
13
13 25
Omgevingswet structurele kosten
13
uitvoering beleid
13
Omgevingswet incidentele kosten
0
uitvoering beleid
0
0
25 0
27
4
Voorbereiding Zuid-Oost
4
4
Wdb Oost/Parallelweg
4
Voorbereiding Centrumplan fase III
58
0
0
6
-58 -58
0
1
20 4
6 23
13 13
58
Projecten
5
-6 1
22
- 55 -
Volkshuisvesting 4
Kosten uitvoering beleid Economie
4
Kosten uitvoering beleid
4
Huur opbrengsten Recreatie en Toerisme
4
0
16
0
0
16 0
12
-16 0
9
12
0
Bijdrage aan derden
22
-21 -12
0
9
-9
0
-22
22
-22
Duurzame samenleving
101
4
kosten duurzaamheid
74
74
4
Bijdrage RUD
20
20
4
Aanpassen woningen (subsidie)
7
4
Sanering verkeerslawaai WABO vergunningen
19
4
Diensten van derden
19
4
Extra opbrengsten leges Grondbedrijf
4
lasten Grexen
4
baten Grexen
4
voorzieningen Grexen
4
afname boekwaarde Grexen
4
toename boekwaarden Grexen
4
winst Grexen
4
Uren toerekening
4.005
9
-16
8
7
7 9
8
0
0
93
0 -1
255
-236 19
2.548
95
255
-255
2.765
-1.213
1.759
-1.759
789
2.304
-2.304
39
-828
4.005
4.005 52
52 422
43
-422 43
- 56 -
Dienstverlening Programma 5 Visie van het programma Samen met de inwoners, ondernemers en organisaties van Woudenberg beter zorgen voor een veilig, sociaal en leefbaar Woudenberg We willen dat iedereen zich thuis voelt in ons dorp en de gemeente ziet als professioneel partner. Daarom realiseren wij onze ambities samen met inwoners, (commerciële) organisaties en andere overheden. Daarbij zijn we: 1. betrouwbaar: onze inwoners hebben vertrouwen in de gemeente en andersom. We zeggen wat we doen EN doen wat we zeggen; 2. initiatiefrijk: onze medewerkers en samenwerkingspartners denken mee met onze klanten en bieden maatwerk waar nodig. Zij hebben als vertrekpunt: ‘ja, tenzij…’; 3. open: we laten zien wat we doen en leveren. Onze processen zijn transparant. We staan open voor (nieuwe) initiatieven en feedback en koppelen altijd terug naar de initiatiefnemer: inwoners zijn welkom in ons gemeentehuis.
Wat houdt het programma in?
- 57 Trends en ontwikkelingen •
•
• •
• •
•
Gemeenten sluiten steeds meer aan bij en spelen in op maatschappelijke vragen en initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. De traditionele overheidsrol van bepaler en uitvoerder van beleid is niet meer toereikend. Dit vraagt een wendbare organisatie. Ook worden aanvullende eisen gesteld aan onze dienstverlening: sneller, digitaal waar het kan en persoonlijk waar nodig. De rol die de gemeente inneemt in de samenleving is de afgelopen jaren sterk veranderd. We hebben te maken met horizontalisering: het verdwijnen van hiërarchie. De gemeente staat naast de inwoners. Inwoners zijn kritischer en willen ervaringen, meningen en ideeën delen. Alles wat een organisatie doet is mede door de vergaande digitalisering snel zichtbaar en informatie is voor een groter publiek beschikbaar. Bovendien maken digitale ontwikkelingen het makkelijker voor inwoners om zelf het initiatief te nemen of zichzelf te organiseren. Zij verwachten hierbij een overheid die meedoet en niet meer alleen vertelt hoe het moet. Dit vraagt om een overheid die samenwerkt, faciliteert en loslaat. Ook in 2021 hebben de corona-maatregelen invloed gehad op de samenwerking met de samenleving, het organisatiebeleid, de dienstverlening, het HR-beleid en het communicatiebeleid. Informatietechnologie is de grote ‘gamechanger’ van onze samenleving.
Door de voortschrijdende technologie komt steeds meer (big en open) data beschikbaar, zowel binnen de eigen gemeente als daarbuiten. Data vervullen een steeds belangrijkere rol in het functioneren van de overheid/gemeenten. De afhankelijkheid van ICT en internet groeit. ICT gaat steeds meer in de cloud. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de ICT kosten bij gemeenten gemiddeld de afgelopen tien jaar zijn toegenomen. Dit als gevolg van verdergaande digitalisering, extra personele lasten door meer aandacht voor beveiliging, privacy, applicatie- en gegevensbeheer en de opkomst van data-science. Gemeenten hebben op verschillende terreinen te maken met een veranderende arbeidsmarkt (werknemersmarkt ipv werkgeversmarkt), een vergrijzend ambtenarenbestand en het veranderen, verschijnen en verdwijnen van functies. Bijvoorbeeld door opgaven als klimaatverandering en digitalisering. Vooral in functiegebieden ruimtelijke ordening/milieu/vergunningen, sociaal domein en automatisering/ICT/communicatie wordt groei verwacht. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat alle websites en apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen. Zo kan iedereen digitale informatie van de overheid raadplegen en gebruik maken van de digitale dienstverlening van de overheid.
Maatschappelijk effect 1 – Gemakkelijker maken voor inwoners, ondernemers en organisaties om initiatieven te realiseren Wat wilden we bereiken? Veel inwoners zetten zich graag in voor het verbeteren van de eigen buurt, anderen richten zich op thema’s als eenzaamheid, klimaat, wonen en duurzaamheid. Meer dan ooit zien we dat beleid vaak beter wordt als inwoners daadwerkelijk worden betrokken bij de voorbereiding daarvan en dat draagvlak onder inwoners de legitimiteit en acceptatie van beslissingen vergroot. Wat hebben we daarvoor gedaan? Bij het stimuleren van inwoners, ondernemers en organisaties om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, speelt de gemeente Woudenberg een meedenkende, faciliterende en participerende rol. Dit vraagt om een flexibele en open houding van de gemeente. Daarnaast willen wij onze waardering voor initiatieven en activiteiten van inwoners en maatschappelijke organisaties die zijn ontwikkeld, blijven uitspreken en de samenleving daarin blijven aanmoedigen. Met de invoering van de Omgevingswet (vooralsnog in 2022) moet het met minder regels en meer ruimte voor initiatief makkelijker zijn voor inwoners om zelf aan de slag te gaan voor de verbetering van hun leefomgeving.
- 58 Maatschappelijk effect 2 – Tijdiger betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid Wat wilden we bereiken? Begrijpelijk en gedragen beleid en besluiten die aansluiten bij de wensen en behoeften van de Woudenbergse samenleving. De samenleving staat centraal. Wat hebben we daarvoor gedaan Om te blijven leren van doorlopen participatietrajecten is het belangrijk om continu te evalueren op het proces en de beleving van de betrokkenen en de volgende keer waar nodig bij te sturen. Op dit moment worden na afloop van een participatieproces beperkte evaluaties gehouden. Om de organisatie hierbij te ondersteunen ontwikkelen we een toolkit om participatieprocessen eenvoudig en effectief te evalueren. De gemeente heeft in 2021 een geactualiseerd participatiebeleid opgeleverd dat bijdraagt aan dit maatschappelijk effect. Hierbij zetten we in op een combinatie van offline en online middelen om inwoners te betrekken. De gemeente Woudenberg wil dat iedereen kan meedenken en meedoen en invloed kan uitoefenen op wat de gemeente doet. Inwoners, ondernemers en organisaties staan centraal en bij alles wat wij doen zoeken wij de verbinding met de samenleving.
Participatie gaat over de vraag: hoe maken wij met elkaar Woudenberg? Nieuwe manieren en experimenten om inwoners direct te betrekken zijn nodig vanwege onder andere de decentralisaties in het sociaal domein, de implementatie van de Omgevingswet en de energietransitie. Om de begroting in meerjarenperspectief in balans te brengen is in 2021 een intensief participatieproces met de samenleving in de vorm van een bezuinigingsdialoog, afgerond. De gemeente zorgt voor goed toegankelijke gemeentelijke apps en websites met begrijpelijke taal die voldoen aan het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid. Dit blijft een doorlopend proces.
Maatschappelijk effect 3 – Meer digitale dienstverlening en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig Wat wilden we bereiken? Met een op onze taak toegeruste informatiehuishouding kan de gemeente Woudenberg haar ambities (blijven) waarmaken. Elk uur van de dag verwachten inwoners, bedrijven en organisaties een beroep te kunnen doen op gemeentelijke dienstverlening via meerdere kanalen. Dit vraagt om een organisatie die de basis op orde heeft en gebruik kan maken van beschikbare informatie en technische mogelijkheden. We zijn aangesloten op de gemeenschappelijke visie en ambitie op dienstverlening van gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisatie en het Rijk: ‘één digitale overheid: betere service, méér gemak’. Hierin staat de vraag van inwoners, organisaties en ondernemers centraal. We richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in. Waar mogelijk heeft digitaal contact met inwoners, organisaties en bedrijven de voorkeur. Waar persoonlijk contact noodzakelijk is en/of dit de kwaliteit van de dienstverlening bevordert, maken we persoonlijk contact mogelijk. Steeds duidelijker wordt dat het bestaansrecht van de overheid te vinden is in ondersteuning en faciliterend opereren. En dat blijkt nodig. Vooral op het gebied van veiligheid, privacy en ethiek kijkt de samenleving naar de overheid.
Een terugtrekkende overheid biedt ruimte voor commerciële en maatschappelijke initiatieven, waarbij tegelijkertijd nadrukkelijk gekeken wordt naar diezelfde overheid als hoeder van normen en waarden. Ondersteuning en facilitering betekent ook het bieden van een voldoende mate van veiligheid. Met name degenen met minder digitale vaardigheden zoeken bescherming bij de overheid.
- 59 Wat hebben we daarvoor gedaan? De gemeente Woudenberg heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de dienstverlening, gebaseerd op de dienstverleningsvisie 2016 – 2020. Deze visie houdt verband met het informatiebeleidsplan en de bedrijfsvoering. Hieraan is een uitvoeringsplan 2018 – 2021 gekoppeld met daarin projecten waarover twee maal per jaar gerapporteerd wordt aan het bestuur. Bijvoorbeeld: burgerzaken en klantcontactcentrum toekomstproof, zaakgericht werken, gemeentelijke samenwerking basisregistraties WOZ-BAG-BGT, meldingen openbare ruimte, digitale toegankelijkheid en introductie van e-diensten. Ons gemeentelijk informatielandschap wordt zo ingericht dat de samenhang en uitwisselbaarheid van informatie van en voor inwoners steeds verder wordt verbeterd. Vanuit deze doelstelling is ons klantcontactcentrum begin 2021 gefaciliteerd met een modern KlantContactSysteem. Hierdoor krijgen we meer zicht op de wijze waarover en wanneer de gemeente bevraagd wordt door inwoners, bedrijven en organisaties. Ook krijgt de KCC-medewerker informatie beschikbaar om snel en deskundig vragen van inwoners te beantwoorden. Door de invoering van zaakgericht werken én aan te sluiten op de Digitale Belastingbalie kunnen we inwoners online inzage geven in de status van de zaken die ze met de gemeente doen.
We houden oog voor een goede balans tussen digitaal en persoonlijk contact met inwoners. We registreren en monitoren onze klantcontacten. De voortdurende aanscherping van regelgeving op het gebied van informatieveiligheid (BIO) en privacy (AVG) vraagt om permanente alertheid van alle medewerkers en om inspanningen om onze technische infrastructuur bij de tijd te houden; we doen dat samen met samenwerkingspartner ICT Veenendaal en sluiten daarbij aan bij de initiatieven van de VNG en de IBD (Informatie Beveiligings Dienst). Deze ‘informatiesamenleving’ vraagt om een andere, meer gelijkwaardige rol van de overheid, om in lijn te blijven met de digitalisering binnen andere sectoren van de samenleving. Zo dat gegevens van inwoners en ondernemers veilig zijn en blijven. Hiervoor worden testen gedaan en vinden audits plaats om fishing en hacking zoveel mogelijk te voorkomen en onze verbindingen en apparatuur voldoende te beveiligen. Woudenberg streeft naar passende dienstverlening die mensgericht, regelarm, duidelijk, snel en zeker is.
Dit vraagt om investeringen in ondersteunende systemen, zowel voor de directe dienstverlening (bijvoorbeeld e-diensten 24/7 beschikbaar, informatie via mijnoverheid.nl, de berichtenbox), ruimtelijk domein (digitaal stelsel Omgevingswet) als in het sociaal domein (informatie uitwisseling tussen ketenpartners en versterken van de stuurinformatie, onder andere om prestaties te monitoren en om grip te houden op de kosten). Maar ook om extra aandacht voor het gegevensbeheer van met name de gegevens waarvan de gemeente (mede-)bronhouder is (BRP, BAG, BGT, BRO en WOZ). Bij nieuwe investeringen zullen we ons steeds de vraag moeten stellen of we onze software zelf in huis willen hebben of dat we de software als een clouddienst afnemen. Latere invoering van de Omgevingswet geeft meer tijd om weloverwogen stappen te zetten in het ICT proces t.b.v. burgerparticipatie voor inspraak en beleidsvorming over de inrichting van de buitenruimte. De essentie van de omgevingswet vraagt om anders denken en werken en daarmee ook om passende applicaties en aangepaste inrichting van de werkprocessen. In 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd met inachtneming van de coronamaatregelen. Zo konden inwoners op drie dagen hun stem uitbrengen en was het ook mogelijk om per post te stemmen.
Gemeenten hebben een financiële compensatie vanuit het Rijk ontvangen om de verkiezingen goed en veilig te organiseren. Samenwerken om zelfstandig te blijven in dienstverlening vraagt om maatregelen die de continuïteit van onze bedrijfsprocessen waarborgen. Met onze samenwerkingspartners maken we afspraken over hoe we de teams van onze organisatie voldoende faciliteren en vullen onze rol van opdrachtgever helder in. Voorbeelden hiervan zijn de transitie belastingsamenwerking en de samenwerking met de gemeente Veenendaal op het terrein van ICT.
- 60 Maatschappelijk effect 4 – Beter beheer en zorgvuldig gebruik van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties Wat wilden we bereiken? Toenemende digitalisering vereist dat we zorgvuldig en veilig omgaan met de informatie en gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel. Inwoners willen steeds vaker zaken digitaal regelen bij de gemeente, ongeacht plaats en tijd. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een afspraak of het aanvragen van producten of diensten. Dit vraagt om een organisatie die informatieveiligheid op orde heeft en gebruik kan maken van beschikbare data en technische mogelijkheden. De gemeente voldoet aan BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) waarin wordt gestreefd naar één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Hiernaast voldoen we aan de AVG en ENSIA-normen die worden gesteld aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Bijvoorbeeld het gebruik van DIGID, Suwinet en de basisregistraties. Wat hebben we daarvoor gedaan? We gaan als gemeente Woudenberg voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO beoogt een eenduidige en herkenbare stevige basis voor een veilige digitale overheid.
Dit betekent overigens niet dat alle maatregelen in 2022 van kracht zijn of kunnen zijn. Daarom wordt door Woudenberg gewerkt volgens het principe “pas toe of leg uit”. Het uiteindelijke doel is wel om volledig aan de BIO te voldoen. Een belangrijk onderdeel van het voldoen aan de BIO is het aansluiten bij GGI Veilig. Hierin wordt onder andere geregeld dat er door gemeenten proactief wordt gehandeld bij kwetsbaarheden in de ICT-infrastructuur, fishing en hacking zoveel mogelijk voorkomen, en het beveiligen van mobiele apparatuur en verbindingen. De gemeente Woudenberg was al bezig met een visie op de werkplek van de toekomst, deze is in ieder geval plaats- en tijdsonafhankelijk. Door de komst van Covid-19 is het plaats- en tijdsonafhankelijk werken in een stroomversnelling gekomen. En hierdoor het belang van informatiebeveiliging. Dit vraagt om een bijgesteld beleid voor veiligheid en privacy van persoonsgegevens. Hier ligt een taak voor bestuur, de CISO/FG en ICT. Juist in een periode waarin nieuwe technologische ontwikkelingen (bijv. MS Teams) en thuiswerken versneld gemeengoed zijn geworden, is het van essentieel belang om bewustwording van nieuwe kansen én nieuwe risico’s blijvend onder de aandacht te brengen. Gegevensbescherming vanuit een thuiswerkplek, een veilige digitale werkomgeving en cybersecurity staan hoog op de prioriteitenlijst.
Deze Wet Open overheid heeft tot doel om overheden en semioverheden transparanter te maken, past in het tijdsbeeld en geeft een leidraad voor de te zetten stappen naar een samenleving waarbij informatievoorziening dankzij digitalisering helder, transparant, respectvol en effectief verloopt. Naast het voldoen aan minimaal de wettelijke kaders, biedt het kansen om de organisatie te profileren op het gebied van openheid en transparantie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het digitaal beschikbaar stellen van archiefdossiers in een e-depot. Verantwoorden over de kwaliteit van informatieveiligheid op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). ENSIA is een gezamenlijk project van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur & Milieu en is bedoeld om het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren. Door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke planning & control-cyclus heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen. De ENSIAselfassessments worden jaarlijks, periodiek afgenomen, gevolgd door een collegeverklaring en een assurance-verklaring voor DIGID, Suwinet en de basisregistraties BAG, BGT, BRP en PUN.
- 61 Maatschappelijk effect 5 - Effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering Wat wilden we bereiken? Uitgangspunt bij de visie op het dorp Woudenberg en bij de organisatieontwikkeling is dat de samenleving een netwerk is. Wij sluiten daarop aan. De inwoner en maatschappelijke vraagstukken in de Woudenbergse samenleving zijn het uitgangspunt. Daarom is het zaak onze bedrijfsvoering door te ontwikkelen naar de organisatievorm die hierbij past: een netwerkgemeente die maximaal samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en partners in de regio en zo meebeweegt met de vragen die zich voordoen in de samenleving. De opgaven en uitdagingen waar gemeenten, en ook Woudenberg, voor staan op het gebied van bedrijfsvoering worden steeds complexer. De schaalgrootte van onze gemeente, het ambitieniveau van de dienstverlening, de gewenste organisatieontwikkeling en de complexiteit van informatisering maken samenwerken noodzakelijk. Hierdoor kunnen (en blijven) we kwalitatief hoogwaardige (e-)dienstverlening leveren en verminderen we kwetsbaarheid in bedrijfsvoering. We verstevigen van de samenwerking en het opdrachtgeverschap op het gebied van informatisering & automatisering, in de belastingsamenwerking, in de opzet en het implementeren en beheren van basisregistraties, in beleidsdomeinen met verbonden partijen en met Coöperatie de Kleine Schans.
We volgen voortdurend of commerciële partners, verbonden partijen en samenwerkingsverbanden schaal- en efficiencyvoordelen (blijven) opleveren om de kosten voor gemeente (én inwoners) aanvaardbaar te houden. Om als organisatie te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken is een wendbare organisatie nodig. Meer wendbaarheid betekent minder hiërarchie, meer zelforganisatie door medewerkers, teams en in wisselende samenstellingen, taken en rollen werken aan vraagstukken. Met ruimte om hun vakmanschap in te vullen en integraal te werken, zowel met de samenleving als met collega’s. Wij stimuleren medewerkers zelf aan het stuur te staan van hun ontwikkeling en na te denken over hun eigen loopbaan. Wat hebben we daarvoor gedaan? Eind 2017 is de samenwerking met Veenendaal op het terrein van ICT gestart. In de overeenkomst hiervoor is de bepaling opgenomen dat eens per 3 jaar de exploitatiekosten worden herzien. In 2021 is een nieuwe exploitatiebedrag vastgesteld en door het college geformaliseerd door middel van het toekennen van alleenrecht aan de gemeente Veenendaal. Daarnaast heeft de COVID19-crisis het belang van een betrouwbare ICT infrastructuur overduidelijk aangetoond. Ook dit heeft implicaties op gebied van personeel, financiën en leverbetrouwbaarheid. Het beheer van de ICT infrastructuur is een nieuwe kerntaak.
Per 2021 zijn we aangesloten bij de belastingsamenwerking Veenendaal en zijn de werkzaamheden met betrekking tot de BGT hier ondergebracht. De wetswijziging dat het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording moet afgeven in de jaarstukken is nog niet aangenomen. Naar verwachting gaat dit over boekjaar 2022 verplicht worden. In 2021 zijn in dit kader wel stappen gezet wat betreft het actualiseren van achterliggende documenten. . Bij de onderhavige jaarrekening geeft de externe accountant nog het oordeel af over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Woudenberg wil een aantrekkelijk werkgever zijn voor nu en in de toekomst. De snelle ontwikkelingen op diverse werkgebieden, samen met het gevecht om talent in een vergrijzende demografie zorgen dat we hier de komende jaren vol op inzetten, zodat we de medewerkers kunnen blijven boeien en nieuwe collega’s blijven aantrekken. Positieve waarden zoals bevlogenheid, eigen verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid houden we vast. Thema’s als vitaliteit, werkplezier en herstelbehoefte vragen blijvend aandacht en maken nadrukkelijk onderdeel uit van het organisatie- en verzuimbeleid. Dat vullen we in met de medewerkers in samenwerking met onze arbodienstverlener. Voldoende capaciteit om taken uit te kunnen voeren en investeren in (vakinhoudelijke en persoonlijke) ontwikkeling zijn hierbij randvoorwaardelijk.
- 62 -
We zien een toename in de mate waarin medewerkers te maken hebben met ongewenst gedrag, agressie en geweld in hun dagelijkse dienstverlening aan inwoners. Incidenten worden geregistreerd en conform het protocol Agressie en geweld opgepakt. Veelal betreft dit aandacht voor de betrokken medewerkers en passende acties naar de agressor. Extra wordt ingezet op bewustwording en training in de omgang met ongewenst gedrag en agressie met bijzondere aandacht voor de teams met de meeste contacten met inwoners, zoals de teams publieke dienstverlening en de buitendienst. De organisatie slaat een nieuw tijdperk in waarin hybride werken, hybride verbinden en verder digitaliseren vaste onderdelen worden van deze organisatie. Een flexibele netwerkorganisatie, die kan meebewegen met dergelijke pandemieën terwijl de dienstverlening op niveau blijft. De komende jaren gaan hr&o projecten in combinatie met onder andere ICT en communicatie de boventoon in voeren. De effecten van de organisatie veranderingen samen met de corona effecten heeft impact op de medewerkers. 2022 Q4-Q1 2023 wordt een medewerker onderzoek opgestart om de beleving van medewerkers na deze coronatijd te monitoren en vast te leggen. Tijdens deze transitie op een dergelijke manier meten heeft geen prioriteit gehad in 2021 gezien de werkdrukbeleving en de staat van de organisatie.
Daarbij evalueren we in q1 de inrichting van de zelforganiserende teams en gaan we met de aanbevelingen en adviezen aan de slag. Deze monitoring geeft ons inzicht in de ontwikkeling van de teams en de individuen. Verzuimcijfers gelden ook als een indicator, dat zegt iets voor de vitaliteit binnen de organisatie. We gaan hierbij uit van een gemiddeld (jaar) percentage, waarbij we niet meer onder het landelijke gemiddelde zitten: 2019: 4,2 %/ 2020: 5,98% / 2021: 6,78%
- 63 Indicatoren Indicatoren
Definitie
Norm
2021
Percentage burgerparticipatie monitor ‘Waar staat je gemeente’.
Burgerparticipatie-imago: de waarde die inwoners (willekeurige steekproef) de gemeente toekent op het stimuleren van de Woudenbergse samenleving om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en betrekt bij zowel het opstellen als het uitvoeren van beleid.
Voldoende = 36%
Bevragen deelnemers in kwalitatief klantevredenheidsonderzoek. Rapportcijfer dienstverlening.
Aantal e-diensten op de website. Uitkomst ENSIAselfassessment m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, BGT, BRP, PUN. Uitkomst medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).
Kort cyclische meetingen
Meetlijst teamontwikkeling
Verzuimcijfer Accountantsverklaring.
2020
2019
54%
Streefwaarde 50%
50%
56%
Eerste telling in juni 2016: 7,7 (kanalen balie, telefoon, digitaal)
-
7,5
8
8
Eerste telling Q1 2019.
8
10
5
0
De gemeente voldoet aan de normen zoals gesteld binnen het ENSIA model m.b.t. DIGID, Suwinet, BAG, BGT, BRP, PUN. Voldoet = + Uitkomst MTO 2019
+
+
+
+
-
8
nvt
8
Frequentie nader te bepalen.
-
In 2022 is Woudenberg zichtbaar in beweging en ontwikkeling op het terrein van verschillende dimensies zoals kwaliteit van werk, verdeling van werkzaamheden, regel taken, besluitvorming , talentgebruik etc Binnen de landelijke norm blijven
-
6,78
4,2
5,98
4,22
Een positieve (+) verklaring van de accountant. Uitkomst over 2019: positieve verklaring.
+
+
+
+
Volgt uit participatiebeleid 2021.
Het overall rapportcijfer dat inwoners, ondernemers en organisaties (willekeurige steekproef) de gemeente geven op het aspect dienstverlening. In 2021 heeft geen dienstverleningsonderzoek plaatsgevonden. Het aantal e-diensten op de website waarmee klanten volledig digitaal een product/dienst kunnen aanvragen, met of zonder het gebruik van DigiD en Ideal. De mate waarin de gemeente voldoet aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Het 2-jaarlijks MTO bevat een vraag naar de algehele tevredenheid van de medewerker. De streefwaarde is het gemiddelde van alle respondenten op die vraag. In 2021 heeft geen MTO plaatsgevonden, zie toelichting hiervoor. Meetingen die in een kort tijdsbestek worden uitgezet in de vorm van een poll, een korte questionnaire oid om snel en gericht zicht te krijgen op behoefte, ervaringen of meningen. Aanvullen obv meetlijst
Norm conform personeelsmonitor A&O fonds 2020 voor gemeentes < 20.000 is 4,2%. In 2020 en 2021 boven de norm. Jaarlijkse verklaring van de externe accountant over de mate waarin de gemeentelijke financiële administratie getrouw en rechtmatig is.
- 64 Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners / Deelnemingen / Aandeelhouder Relevante samenwerkingspartners: Gemeente Veenendaal, Gemeenten Barneveld en Amersfoort (sociaal domein), het Veiligheidshuis Utrecht, bestuurlijke samenwerking regio Amersfoort. Gemeenschappelijke regelingen • Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) • GGD regio Utrecht (GGDrU) • Veiligheidsregio Utrecht (VRU) • Afvalverwijdering Utrecht (AVU) • Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o. (RWA)