Document · PDF

Jaarverslag 2021.pdf

Gemeenteraad 30 juni 2022, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 13: Vaststelling jaarrekening 2021 gemeente Woudenberg28.495 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarverslag 2021

Gemeente Woudenberg

GEMEENTE WOUDENBERG Inhoudsopgave jaarverslag 2021 PROGRAMMAVERANTWOORDING EN PARAGRAFEN

Bladzijde

Inleiding (inclusief eindcijfers rekening 2021) * Samenvatting resultaat * Samenstelling resultaat * Voorstel resultaatbestemming 2021 (te verwerken in 2022) * Financieringspositie * Gebeurtenissen na balansdatum Vaststellingsbesluit jaarrekening Overzicht baten en lasten 2021 Leeswijzer jaarverslag Programma’s 1 – Samenleving 2 – Leefomgeving 3 – Veiligheid 4 – Ruimte, wonen en ondernemen 5 – Dienstverlening 6 – Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Paragrafen algemeen A – Lokale heffingen B – Weerstandsvermogen en risicobeheersing C – Onderhoud kapitaalgoederen D – Financiering E – Bedrijfsvoering F – Verbonden partijen G – Grondbeleid Programma-indeling Jaarrekening Beknopt exploitatieoverzicht over 2021 Verschillenanalyse 2021 Balans per 31 december 2021 Toelichtingen * Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling * Toelichting op de balans per 31 december 2021 Bijlagen * Bruto verloop reserves * Bruto verloop voorzieningen * Autorisatie reserves * Bijlage exploitatiecijfers volgens uniforme taakvelden * Bijlage berekening Wet Normering Topinkomens (WNT) * Bijlage specificatie incidentele baten en lasten * Bijlage rechtmatigheidsanalyse begrotingsoverschrijdingen * Bijlage verplichte prestatie-indicatoren * SiSa-bijlage

3 3 5 5 6 6 7 8 9 12 26 37 45 56 71 82 84 92 102 121 129 133 144 157 161 162 169 170 174 198 208 213 217 221 223 226 228

-3-

INLEIDING (INCLUSIEF EINDCIJFERS) JAARREKENING 2021 1. Samenvatting resultaat Het college biedt u het jaarverslag 2021 aan. Met dit document leggen we verantwoording af over het in het jaar 2021 gevoerde beleid en beheer. 2021 was een bijzonder jaar, de gemeente stond onder verscherpt toezicht voor wat betreft de financiën en het jaar startte en eindigde met een Corona lockdown. Een groot gedeelte van het jaar was het dringende advies om zoveel mogelijk op afstand te werken voor onze ambtenaren. Daarnaast zijn vanwege het grote verwachtte tekort bij de eerste financiële tussenrapportage tussentijds bezuinigingen ingezet en tot slot heeft uw raad in december van 2021 het Tweede Herstelplan vastgesteld. De gemeente Woudenberg sluit het jaar 2021 af met een voordelig resultaat van € 477.071. Daarnaast is er een toevoeging gedaan aan de reserves. De eerste financiële tussenrapportage gaf een verwacht tekort over 2021 van € 751.000. Er zijn grote inspanningen gedaan om dit negatieve resultaat om te buigen. Bij de laatste raming, de financiële najaarsrapportage was er een verwacht positief resultaat van € 105.101. Het uiteindelijke resultaat is dus € 371.970 positiever als de laatste raming. Dit terwijl het college er ook voor kiest de voorziene uitputting van de reserve Sociaal Domein (gevoed door de reserve Dorpsvoorzieningen) niet te laten plaatsvinden.

U vindt onder punt 2 (berekening resultaat) een beknopte analyse van de belangrijkste financiële feiten welke het verschil tussen de najaarsrapportage en de jaarrekening verklaren. Veel van de baten die zijn opgenomen zijn incidenteel. Het uiteindelijke resultaat is dan ook geen voorspelling voor de toekomst. Door de Corona crisis zijn bepaalde investeringen uitgesteld en uitgaven verlaagd (bijvoorbeeld leerlingenvervoer) en zijn steunpakketten van het Rijk toegevoegd aan de baten. De reguliere bedrijfsvoering gaf een positief resultaat van € 248.000, het grondbedrijf leverde een voordeling saldo van € 978.000 en hiernaast gaven de incidentele baten en lasten een resultaat van € 342.000. Ook zijn er meevallers bij schuldhulpverlening, bijstand, IBOR en de rente van geldleningen. De inkomsten uit de Algemene Uitkering, leges, OZB en toeristenbelasting waren groter dan geraamd. Over 2021 heeft er een winstneming plaats gevonden vanuit de grondexploitatie Amalialaan van € 559.000 en vanuit grondexploitatie Hoevelaar fase 1 van € 179.000. Voor het tekort grondexploitatie Nijverheidsweg is de voorziening met € 23.000 verhoogd, voor het tekort grondexploitatie Het Groene Woud is de getroffen voorziening verlaagd met € 35.000 en de voorziening voor het tekort grondexploitaties Spoorzone A2 en B is verlaagd met € 118.000.

Per saldo is er € 868.000 toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf (conform raadsbesluit april 2022). Aan het totaal aan bestemmingsreserves is gedurende het jaar € 1.091.000 toegevoegd. De totale onttrekking aan de verschillende reserves behelst namelijk € 3.362.000 en de totale toevoeging € 4.453.000. Het college adviseert het positieve resultaat van € 477.071 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Onderstaand geven wij in hoofdlijnen een specificatie van de resultaatbepaling over 2021 met vergelijkende cijfers over 2020, alsmede een korte toelichting op de incidentele baten en lasten 2021. In de incidentele baten en lasten zijn onder andere een aantal afrekeningen over eerdere boekjaren verwerkt, welke echter niet meer in de desbetreffende boekjaren verwerkt konden worden. Het resultaat is als volgt opgebouwd: Resultaatbepaling Saldo van baten en lasten uit de normale bedrijfsvoering Saldo van baten en lasten uit het grondbedrijf Buitengewone baten en lasten Saldo voor resultaatbestemming

Jaar 2021

Jaar 2020

248.000 V 978.000 V 342.000 V

17.000 V 231.000 N 452.000 N

1.568.000 V

666.000 N

-4-

Resultaatbestemming Mutaties in reserves Totaal stortingen in reserves Totaal onttrekkingen uit reserves Saldo na resultaatbestemming

4.453.000 N 3.362.000 V

1.729.000 N 2.518.000 V

477.000 V

123.000 V

Specificatie incidentele baten en lasten / afrekeningen vorige dienstjaren Progr. 1 1 1 4 5 5 -

1 1 2 2 4 5 6 6 -

Buitengewone lasten Bijstandsverlening, kosten TOZO Oud BTW leerlingenvervoer Sociaal domein, afrekeningen hulpmiddelen voorgaande jaren Voorziening in tekort grondexploitaties BTW beheerskosten CDKS 2018 Herziening voorzieningen pensioen- en wachtgeld oud-wethouders Diverse programma’s, kosten gerelateerd aan Covid-19 crisis t.l.v. 2021 Diverse kosten Totaal buitengewone lasten

278.000 N 17.000 N 12.000 N 23.000 N 38.000 N 45.000 N 107.000 N 11.000 N 531.000 N

Buitengewone baten Vrijval PGB voorgaande jaren Vergoeding TOZO Afrekeningen Afvalfonds voorgaande jaren Afvalverwijdering, afrekening ROVA en AVU oude jaren Bijstelling in voorziening tekort grondexploitaties Opbrengst verkoopt grond nabij Stationsweg Oost Algemene uitkering, uitkeringen 2021 in verband met Covid-19 Algemene uitkering, bijstellingen 2018 - 2020 Diverse opbrengsten Totaal buitengewone baten

22.000 V 271.000 V 17.000 V 12.000 V 154.000 V 46.000 V 319.000 V 14.000 V 18.000 V 873.000 V

Saldo buitengewone lasten en baten

342.000 V

Exploitatieopzetten grondbedrijf In april 2022 zijn de grondexploitaties van het Groene Woud, Amalialaan, Spoorzone A2, Spoorzone B, Hoevelaar fase 1 en Nijverheidsweg herzien. De exploitatieopzetten laten de volgende resultaten zien: * Complex Het Groene Woud * Complex Amalialaan * Complex Hoevelaar fase 1 * Complex Nijverheidsweg * Complex Spoorzone A2 * Complex Spoorzone B

4.746 2.264.275 1.033.886 849.651 9.855 78.395

nadelig voordelig voordelig nadelig nadelig nadelig

-5-

EINDCIJFERS

EINDIJFERS REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2021 LASTEN (inclusief toevoegingen aan de reserves) BATEN (inclusief onttrekkingen aan de reserves) VOORDELIG REKENINGSALDO

44.323.524 44.800.595 477.071

2. Samenstelling resultaat In de financiële najaarsrapportage was rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 105.000. De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 477.000. Saldo jaarrekening 2021 477.000 V Saldo begroting na wijziging (financiële najaarsrapportage 2021) 105.000 V Te analyseren verschil werkelijk ten opzichte van begroot 372.000 V De grotere verschillen op product (groep) zijn: Nadelig Versterking burgerkracht en basis zorgvoorzieningen Nabije en lichte ondersteuning door sociaal team en loket Specialistisch aanbod IBOR Overig beheer leefomgeving Afval, riool en begraven Veiligheid Ruimtelijke omgeving Volkshuisvesting Grondexploitaties Duurzame samenleving Basisregistraties Bestuur Vastgoed en overige Overhead (bedrijfsvoering) Lokale heffingen Algemene uitkering Treasury Mutaties reserves Overig

Voordelig 18.000 156.000 18.000 149.000 130.000 125.000 15.000 264.000

33.000 570.000 107.000 58.000 155.000 95.000 71.000 213.000 54.000 36.000 1.484.000 11.000 1.695.000

2.067.000

Voor een uitgebreidere toelichting op de verschillen : zie toelichting programma 1 tot en met 5 en in de verschillenanalyse 2021.

3. Voorstel resultaatverdeling 2021 (te verwerken in 2022) Het voordelig resultaat over 2021 bedraagt € 477.071. Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de raad dit saldo als volgt te bestemmen: Toevoeging algemene reserve

€

477.071

-6-

4. Financieringspositie De financieringspositie van de gemeente geeft per 31 december 2021 het volgende beeld (bedragen in € 1.000): 2021

2020

A. Vaste activa / voorraden • Immateriële vaste activa • Materiële vaste activa • Financiële vaste activa • Voorraden (gronden) Totaal

1.778 21.029 2.349 3.566 28.722

942 23.098 2.399 9.447 35.886

B. Financiering met eigen en vreemd vermogen • Reserves • Saldo jaarrekening • Voorzieningen • Opgenomen langlopende leningen Totaal

9.032 477 7.577 12.712 29.798

7.941 123 8.226 16.260 32.550

Financieringstekort (A-B) Financieringsoverschot (B-A)

1.076

3.336

Het financieringstekort is ten opzichte van 2020 gewijzigd in een financieringsoverschot. De vaste activa is licht gedaald en de voorraden zijn flink gedaald ten opzichte van 2020 als gevolg van grondverkopen. De financieringszijde is flink afgenomen als gevolg van aflossing van langlopende geldleningen.

5. Gebeurtenissen na balansdatum COVID-19 virus De financiële gevolgen 2021 van het COVID-19 (corona) virus zijn verwerkt in de jaarrekening. Een deel van de rijksuitkering coronagelden 2021 is gereserveerd in 2022 voor kosten als gevolg van corona die nu nog niet in z’n geheel inzichtelijk zijn. De impact van het coronavirus zal, evenals in 2020 en 2021, ook in 2022 via de diverse financiële documenten geactualiseerd in beeld worden gebracht en worden voorgelegd aan de raad. Wachtgeldverplichtingen wethouders De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen laat zien dat de huidige 3 wethouders waarschijnlijk worden vervangen door 3 nieuwe wethouders. Hierdoor is de kans aanwezig dat in 2022 de gemeente te maken krijgt met wachtgeldverplichtingen.

-7-

Vaststellingsbesluit De raad van de gemeente Woudenberg gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022

gelet op artikel 198 van de Gemeentewet en artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

Besluit: De jaarrekening 2021 als volgt vast te stellen: Exploitatie 2021 • Lasten • Baten • Voordelig rekeningsaldo

€ 44.323.524 € 44.800.595 € 477.071

Balans 2021 • Activa • Passiva

€ 35.992.941 € 35.992.941

Het voordelig rekeningsaldo 2021 ad. € 477.071 als volgt te verwerken: Toevoeging algemene reserve

€

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 juni 2022.

K. Wiesenekker raadsgriffier

M. Jansen – van Harten voorzitter

477.071

-8OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2021 Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Jaarrekening 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

44.801

41.783

37.850

40.090

14.483

2.341

12.142

14.424

2.090

12.334

13.839

1.721

12.118

14.272

2.943

11.329

Leefomgeving

4.625

3.385

1.240

4.733

3.089

1.644

4.791

3.119

1.672

4.232

3.051

1.181

Veiligheid

1.020

945

961

954

976

964

Ruimte, wonen en ondernemen

12.905

12.683

223

11.957

11.031

926

11.496

10.471

1.026

11.364

9.785

1.579

Bestuur en dienstverlening

2.395

677

1.718

2.600

643

1.956

2.092

566

1.525

2.228

210

2.018

Totaal Programma's

35.428

19.160

16.268

34.674

16.853

17.821

33.173

15.877

17.295

33.072

16.001

17.071

Groot totaal Programma's Samenleving

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

3.280

-3.279

3.066

-3.066

2.997

-2.997

2.817

-2.816

Algemene uitkeringen

18.766

-18.766

18.712

-18.712

17.296

-17.296

17.433

-17.433

Treasury

-41

-5

-12

137

-58

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

22.129

-22.086

21.876

-21.784

20.390

-20.304

20.387

-20.307

Overhead

4.336

4.251

4.299

132

4.167

3.854

3.803

4.539

451

4.088

Heffing VPB

-83

Overige

Onvoorzien

147

127

452

730

-278

Totaal Overige

4.400

150

4.250

4.426

178

4.248

3.854

3.803

5.061

1.181

3.880

Saldo van baten en lasten

39.871

41.438

-1.568

39.192

38.907

285

37.113

36.319

794

38.213

37.569

644

Resultaatbepaling

4.453

3.362

1.091

2.591

2.876

-285

737

1.530

-794

1.754

2.521

-767

Totaal Mutaties reserves

4.453

3.362

1.091

2.591

2.876

-285

737

1.530

-794

1.754

2.521

-767

44.324

44.801

-477

41.783

37.850

39.967

40.090

-123

Gerealiseerde resultaat

477

123

Totaal Resultaat

477

123

Mutaties reserves

Resultaat totale kosten/baten

-9-

Leeswijzer Jaarverslag Wettelijk kader Dit is het jaarverslag 2021 van de gemeente Woudenberg. Het jaarverslag is een uitvloeisel van de Wet Dualisering Gemeentebestuur en is tevens opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het BBV schrijft de gemeente de indeling van het jaarverslag voor. Het jaarverslag van de gemeente Woudenberg is daarom als volgt ingedeeld: Jaarverslag

Programmaverantwoording Paragrafen Balans in € 1.000 Toelichting op de balans Diverse bijlagen Accountantsverklaring

Jaarrekening

Balans Toelichting Balans Analyse verschillen werkelijke en raming bedragen Programmarekening Diverse bijlagen

Leeswijzer Wat vindt u waar in dit jaarverslag? Wij geven u een korte toelichting op de inhoudsopgave: Inleiding

Programma’s Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen

Programmarekening Balans Toelichting balans Bijlagen

In de inleiding geven we aan hoe het resultaat tot stand is gekomen. Daarnaast wordt een analyse gegeven van het werkelijke resultaat 2021 ten opzichte van het geraamde resultaat bij de financiële najaarsrapportage 2021. Tot slot wordt een voorstel tot dekking van het nadelige resultaat over 2021 gedaan. De kern van het jaarverslag vormen vijf programma’s. Hierin worden per programma de drie W-vragen beantwoord: Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost? De programma’s leveren een negatief resultaat op (de lasten zijn hoger dan de baten). Daartegenover staan de algemene dekkingsmiddelen die worden gevormd door de algemene uitkering, de gemeentelijke belastingen en uitkering van dividenden. Aan het resultaat van deze posten wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven over de overige posten die niet in een beleidsinhoudelijk programma zijn opgenomen. Een aantal financiële aspecten in de jaarrekening gaat over de programma’s heen. Deze komen terug in de zeven voorgeschreven paragrafen. Een voorbeeld hiervan is de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. De onderhoudslasten zijn verspreid over alle programma’s en worden in de paragraaf toegelicht. Dit hoofdstuk geeft het resultaat van de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen weer ten opzichte van de begroting (primitief en na wijziging).

Tevens worden de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves conform het BBV apart in beeld gebracht. Dit hoofdstuk vormt de kern van de financiële verantwoording. Het geeft de financiële positie van de gemeente Woudenberg weer op 31 december 2021. De balans geeft een overzicht van de waarden van bezittingen, schulden en eigen vermogen op deze datum. In dit hoofdstuk worden de activa en passiva nader uitgewerkt en bieden we inzicht in de mutaties in het jaar 2021. In de bijlagen vindt u onder andere een verdere specificatie van financiële posten die in de balans genoemd staan, overzichten van overige

- 10 -

gegevens (waaronder gegevens welke volgens een vooraf bepaald format ter verantwoording aan het Rijk verstrekt dienen te worden) en verantwoording van specifieke uitkeringen aan het Rijk.

- 11 -

PROGRAMMAS

- 12 -

Samenleving Programma 1 Visie van het programma Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Waar nodig komt de gemeente samen met inwoners en maatschappelijke organisaties tot collectieve en individuele oplossingen voor ondersteuning en zorg.

Wat houdt het programma in? Het programma Samenleving omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet en aanverwante taken. Denk aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidzorg.

- 13 -

Trends en ontwikkelingen •

• • • •

Het is onzeker, maar niet onrealistisch dat corona ook in 2021 invloed heeft binnen het sociaal domein. Ten eerste omdat de eerste crisis van het voorjaar van 2020 nog zijn naweeën kan hebben. Bijvoorbeeld ten aanzien van de mentale en fysieke gezondheid van inwoners en de financiële zelfredzaamheid van inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Alhoewel we tijdens de eerste crisis ook gemerkt hebben dat er gezinnen waren, waar het juist goed ging. En waar men het plotseling wegvallen van alle prikkels en drukte ervaren heeft als een welkome adempauze. Dit inzicht nemen we mee. Ten tweede omdat, zolang er geen vaccin of medicijn is, het risico van nieuwe crises bestaat; De groep ouderen wordt groter en er zijn meer ‘oudere’ ouderen doordat mensen langer blijven leven. Dit zorgt voor een stijging van de zorgvraag door ouderen. Daarnaast vraagt dit extra aandacht voor eenzaamheid en mantelzorg; Woudenberg heeft relatief veel inwoners onder de 18 jaar en ook hier zien we de landelijke tendens dat steeds meer jongeren een zorgvraag hebben; Net zoals in heel Nederland groeit in Woudenberg het aantal mensen met een migratieachtergrond. In 2015 had 8,5% van de Woudenbergers een migratieachtergrond in 2019 was dat 10%; De groei van het aantal huishoudens is groter dan de groei van het aantal inwoners.

Dit komt onder meer door vergrijzing en een sterke toename van één en twee persoonshuishoudens.

Wettelijke ontwikkelingen in 2021: • Verruiming Wet langdurige zorg (Wlz): mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz, als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Hierdoor gaan er mogelijk mensen die nu onder onze verantwoordelijkheid vallen over naar de Wlz. Het gaat hierbij waarschijnlijk om hele kleine aantallen. De financiële gevolgen zijn nog niet duidelijk; • Wet Inburgering: de ingangsdatum staat gepland voor 1 juli 2021. De regierol komt weer bij gemeenten te liggen. De wet beoogt dat nieuwkomers de Nederlandse taal sneller leren en op een hoger niveau waardoor integratie beter verloopt; • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs): de wijziging van de Wgs faciliteert enerzijds de gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers met als doel vroegsignalering van schulden en creëert anderzijds een grondslag voor de gegevensuitwisseling voor het besluit over de toegang tot en het plan van aanpak voor de schuldhulpverlening.

Maatschappelijk effect 1 – Gezondere leefstijl van de inwoners en meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners Wat wilden we bereiken? We willen bereiken dat meer inwoners een positieve, gezonde leefstijl hebben en dat meer inwoners duurzaam maatschappelijk actief zijn, hun talent ontwikkelen en zich deel voelen uitmaken van de samenleving en/of zich daarvoor inzetten. We werken daarbij zoveel mogelijk volgens het concept ‘positieve gezondheid’, waarbij we vooral uitgaan van het potentieel van de mensen en zijn of haar vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Door zo vroeg mogelijk (de kans op) problemen te signaleren en laagdrempelige ondersteuning aan te bieden, willen we de kans op zwaardere problematiek verminderen. Ook willen we optimale ontwikkelkansen voor jeugdigen aanbieden zodat een goede basis voor de toekomst wordt gelegd. Om dit alles te realiseren werken we samen met inwoners, maatschappelijke partners, verenigingen, kerken, vrijwilligers en zorgprofessionals. Wat hebben we daarvoor gedaan? De rode draad binnen dit maatschappelijk effect is het verstevigen en daar waar nodig uitbreiden van de sociale basisvoorzieningen en het leggen van verbindingen tussen maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners. Het uitvoeringsprogramma sociaal domein, waarin de activiteiten die hieraan bij moeten dragen opgenomen zijn,

- 14 liep tot en met 2020. In verband met de bezuinigingsdialoog over programma 1 Samenleving is het uitvoeringsprogramma in 2021 verlengd. De bezuinigingsdialoog liep tot de zomer van 2021. Dit is een intensief traject geweest waar veel Woudenbergse organisaties en verenigingen een bijdrage aan hebben geleverd. De uitkomsten van de bezuinigingsdialoog zijn, samen met de uitkomsten van de visitatiecommissie en de evaluatierapporten van Coöperatie De Kleine Schans (CDKS), verwerkt in een plan van aanpak sociaal domein. In 2021 hebben we samen met 6 maatschappelijke partners het leefstijlakkoord opgesteld, waarin de volgende onderwerpen centraal staan: Gezonde leefstijl, brede aanpak, gezond bewegen en op gezond gewicht, stoppen met roken en het verminderen problematisch alcoholgebruik. Het uitvoeringsbudget dat het rijk voor 2021 beschikbaar heeft gesteld is verdeeld over deze onderwerpen ingezet. Onderdeel van de uitwerking van het akkoord was het aansluiten bij de methodiek Jongeren op gezond gewicht (JOGG). De methodiek creëert een gezonde omgeving voor jongeren door een integrale aanpak. Een van de voorstellen van de bezuinigingsdialoog was het invoeren van ‘welzijn op recept’ binnen de gemeente Woudenberg. Welzijn op recept is een erkende leefstijlinterventie voor mensen met psychosociale klachten.

Het doel is om in plaats van het traditionele pilletje van de huisarts mensen middels een welzijnscoach te helpen bij een gedragsverandering door de vraag van de inwoner/patiënt te koppelen aan de voorzieningen in de basisinfrastructuur. Samen met de huisartsen en CDKS is in de tweede helft van 2021 gewerkt aan het realiseren van welzijn op recept.

Maatschappelijk effect 2 – Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen Wat wilden we bereiken? Zoveel als mogelijk en wenselijk worden ondersteuningsvragen dichtbij het huishouden opgepakt. We proberen het probleem niet ergens anders op te lossen (locatie van een professional) maar gaan naar het huishouden toe (met uitzondering van werk en inkomen) om daar aan de slag te gaan en te komen tot een plan van aanpak. De antwoorden op de ondersteuningsvragen willen we zo passend mogelijk maken. Dit betekent: eerst helder in beeld brengen wat er nodig is en daarna samen met het huishouden formuleren waar de ondersteuning aan moet voldoen en welke effecten worden beoogd. Vervolgens volgen we met elkaar of de gewenste effecten worden bereikt. Ondersteuning aan huishoudens dient één aaneensluitend traject te zijn vanuit alle levensdomeinen, gebaseerd op één plan van aanpak. Wat hebben we daarvoor gedaan? De belangrijkste partij bij het verwezenlijken van bovenstaande doelstelling te realiseren is CDKS. De medewerkers werken vanuit een integrale, generalistische en contextgebonden aanpak aan passende oplossingen op de gestelde ondersteuningsvragen.

Naast de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, leerplicht en leerlingenvervoer richt de coöperatie zich met haar leden op de opgave om te komen tot alternatief lokaal en preventief aanbod dat beter aansluit bij de vragen van burgers. Dit heeft in 2021 onder meer geleid tot de inrichting van team samenleving die zich specifiek richt op het ontwikkelen van lokaal, laagdrempelig aanbod. De regionale transformatiemanager is tot de zomer actief geweest in het verbeteren van de samenwerking tussen BSA en de sociale teams en in het stroomlijnen van werkwijze en werkprocessen. In Woudenberg heeft dat onder meer geleid tot een pilot om de eigen begeleiding door het sociaal team uit te breiden. Met het doel om minder naar zorgaanbieders te hoeven door te verwijzen. Deze pilot loopt door tot eind 2022. In het najaar is een nieuwe transformatiemanager gestart met een bredere opdracht. Namelijk de doorontwikkeling van de sociale teams in het licht van de transformatieopgave, de taakgerichte inkoop 2023 (van specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen en maatschappelijke opvang & vrouwenopvang) en het toekomstscenario jeugdbeschermingsketen. Zij heeft in kaart gebracht wat er nodig is om te zorgen dat de sociale teams toegerust zijn op de nieuwe ontwikkelingen, taken en rollen.

- 15 In 2021 kwamen diverse nieuwe regelingen op het gebied van werk en inkomen op de gemeente af, die veel beslag op de beschikbare ambtelijke capaciteit legden. Zo eindigde de Tijdelijke Overbrugginsuitkering Zelfstandig Ondernemers (TOZO) uiteindelijk op 1 oktober, in de verwachting dat ondernemers tegen die tijd niet langer hinder van corona zouden ondervinden. De werkelijkheid bleek anders, waardoor een ‘light’ versie van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 werd gecreëerd. Door enkele voorwaarden te versoepelen, werd een laagdrempelige toegang aan ondernemers geboden. Begin 2021 hebben we afspraken gemaakt met het Geldloket in Amersfoort waardoor ondernemers in zwaar weer bij hen terecht konden voor een quick scan levensvatbaarheid en financieel advies bij schulden. Daarnaast hebben we schuldhulpverlening aan ondernemers ingekocht. Deze mogelijkheden hebben we samen met de diverse landelijke steunmogelijkheden voor ondernemers op onze website geplaatst. Anders dan we hadden ingeschat, is van de mogelijke ondersteuning vrijwel geen gebruik gemaakt. Naast diverse regelingen voor ondernemers kwam de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De TONK bood een tegemoetkoming voor zowel ondernemers als privépersonen voor de vaste lasten die door een inkomensdaling als gevolg van corona moeilijk op te brengen waren.

Van de TONK is weinig gebruik gemaakt, hetgeen overeenkomt met het regionale en landelijke beeld. Waar we vanaf het begin van de coronapandemie al rekening hielden met een verslechterende economie en dito arbeidsmarkt, zagen we in 2021 juist een verdere daling van het aantal bijstandsgerechtigden. Veel mensen stroomden uit naar betaald werk. Waar het nu nog niet is gelukt om werk te vinden, zien we vaak meerdere belemmerende factoren zoals taal, gezondheid of het niet aansluiten van vaardigheden bij vraagberoepen. Regionaal liepen meerdere projecten die hier op inspelen: Perspectief op Werk, het Regionaal Mobiliteitsteam en ook de structurele inzet van het Jongerenloket en het Leerwerkloket. Het project Vroeg Eropaf (actief hulp aanbieden als op één adres meerdere betalingsachterstanden nuts of huur zijn) bleef last houden van corona, waardoor huisbezoeken nog steeds niet of beperkt afgelegd zijn. Het project is in 2021 uitgebreid waardoor ook op alle enkelvoudige signalen van betalingsachterstanden van gas, water, licht en huur wordt geacteerd. Gemiddeld komen er 15 enkelvoudige signalen per maand binnen, waarna we via een e-mailbericht of brief ondersteuning aanbieden. Inwoners maken mondjesmaat gebruik van dit aanbod. Ook het beroep op reguliere schuldhulp bleef laag.

Als gemeente kregen we een rol in het ondersteunen van gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagenaffaire (KOT). Coöperatie De Kleine Schans heeft ouders benaderd met een hulpaanbod. Daarnaast waren er beleidsmatige opgaves zoals het in beeld brengen voor welke ouders een moratorium gold, wie in aanmerking kwam voor kwijtschelding schulden bij werk en inkomen / gemeentelijke belastingen, welke ouders in een schuldregelingtraject zaten, etc. Er kwamen doorlopend nieuwe opgaves voor de gemeente bij waardoor steeds nieuwe dingen uitgezocht en geregeld moesten worden. Eind 2021 konden inwoners hulp aan de gemeente vragen bij het opstellen van een lijst met private schulden, waarvoor dan ook kwijtschedling aangevraagd kon worden. IDH schuldhulpmaatjes was bereid deze ondersteuning te bieden. In 2021 konden we als gemeente de kwijtschelding gemeentelijke belastingen nog niet daadwerkelijk afronden, dit krijgt een vervolg in 2022. De nieuwe Wet inburgering 2021 werd opnieuw uitgesteld, nu tot 1 januari 2022. De nieuwe wet legt de verantwoordelijkheid voor de inburgering van statushouders bij de gemeente. De landelijke kaders lieten op zich wachten, waardoor de benodigde voorbereidingen bemoeilijkt werden. Vanzelfsprekend zijn we daar zo goed mogelijk mee verder gegaan, waarbij de laatste zaken in 2022 worden afgerond.

In 2021 is onderzocht of het zinvol en mogelijk was dat Woudenberg voor de inkoop van het leerlingenvervoer aansloot bij een andere regio. De conclusie was dat het aangesloten blijven bij de huidige regio op dit moment de beste optie is. Dit heeft geleid tot het besluit om het huidige contract met de regio ook voor het schooljaar 20212022 te verlengen.

- 16 -

Maatschappelijk effect 3 – Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatieve en adequate zorgverlening Wat wilden we bereiken? Door de inzet van lokale, passende en integrale ondersteuning (maatschappelijk effect twee) willen we de inzet van individuele voorzieningen (jeughulp, Wmovoorzieningen, re-integratietrajecten en schuldhulpverlening) voorkomen. Wanneer er toch individuele voorzieningen nodig zijn, willen wij dit graag zoveel als mogelijk lokaal en passend inzetten. Zo snel mogelijk op de juiste plek en weer afbouwen zodra het kan. Wat hebben we daarvoor gedaan? Bij de uitwerking van de voorstellen uit de bezuinigingsdialoog hebben we als uitgangspunt genomen hoe we de inzet van specialistische zorg kunnen verminderen door innovatieve en collectieve zorgverlening. In nauwe samenwerking met de medewerkers van CDKS en in gesprek met de Adviesraad Sociaal Domein hebben we gezocht naar oplossingsrichtingen die niet alleen een besparing opleverden, maar ook het gewenste effect van normalisatie, substitutie en demedicalisatie, waardoor er in de toekomst minder beroep wordt gedaan op de specialistische zorg. Een van de oplossingsrichtingen was het inrichten van een gezinsparaplu waardoor pleegouders en gezinshuisouders ondersteund worden en breakdowns en uithuisplaatsingen kunnen worden voorkomen.

In december werd succesvol een oproep gedaan voor een lokale parapluhouder, welke in 2022 van start gaat. In het kader van de uitwerking van de bezuinigingsdialoog zijn er in 2021 met betrekking tot Wmo hulpmiddelen onderzocht welke middelen aangemerkt kunnen worden als algemeen gebruikelijk of voorzienbaar, waardoor deze niet meer voor vergoeding in aanmerking komen. Ook zijn er beleidsregels gebruikelijke hulp maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp ontwikkeld. In deze beleidsregels definiëren wat onder overbelasting wordt verstaan en wat we als gebruikelijke hulp zien en welke inzet we van betrokkene en haar of zijn huisgenoten mogen verwachten. Beide zijn ingegaan op 1 januari 2022. De aanbesteding van dagactiviteiten en vervoer en van dyslexie hebben in 2021 plaatsgevonden en zijn afgerond. Het was de bedoeling om met name ten aanzien van de aanbesteding dagactiviteiten een grote slag te maken in de transformatie door het opzetten en doorontwikkelen van innovatieve vormen van dagactiviteiten en respijtzorg in het voorveld. Door corona is deze (door)ontwikkeling bemoeilijkt, aangezien dagactiviteiten doorgaans het samenkomen van kwetsbare doelgroepen betreft. Daarnaast heeft de bezuinigingsdialoog veel tijd en aandacht gevraagd. Hierdoor zijn we met de doorontwikkeling minder ver gekomen dan gewild.

In februari 2021 zijn de gebiedsteams van de breed spectrum aanbieders (BSA) gestart. Dit zijn specialistische teams die dicht bij de sociale teams staan, waardoor zij in een vroeg stadium geraadpleegd en betrokken kunnen worden. Dit om zo snel en nabij mogelijk de juist hulp te kunnen bieden en ook zo snel mogelijk, in samenspraak met het sociaal team, de zorg weer te kunnen afschalen. Door de snelheid waarme de invoering gepaard ging, was er in de eerste periode sprake van opstartproblemen. Maar inmiddels weten het sociaal team en het gebiedsteam elkaar goed te vinden. Ten aanzien van de doordecentralisatie beschermd wonen heeft de gemeente Woudenberg intensief samengewerkt om te komen tot een breed gedragen Regiovisie Opvang met Noodzakelijk Verblijf (OMNV). In dit proces heeft ook de Woudenbergse Adviesraad Sociaal Domein haar waardevolle input gegeven. De kern van deze visie is een toekomstbeeld waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid zo veel mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving.

De realisatie van deze visie vraagt om voldoende voorzieningen in onze sociale basisinfrastructuur om kwetsbare inwoners binnen de gemeente Woudenberg de benodigde ondersteuning krijgen om in onze gemeente te kunnen blijven wonen? Om hier zicht op te krijgen en duidelijke ontwikkelpunten te kunnen duiden en prioriteren is er sinds juni 2021 regionaal een projectleider SBI aangesteld (door middel van een subsidie Zonmw).

- 17 -

Indicatoren Indicatoren

Definitie

Wijze van meten

Norm

In hoeverre zijn inwoners zelf in staat om hulp in het eigen netwerk te regelen om problemen in het dagelijks leven aan te pakken. In hoeverre nemen inwoners deel aan de maatschappij d.m.v. (on)betaald werk, het volgen van een opleiding of deelname aan het verenigingsleven.

Score zelfredzaamheid. Deze score is opgebouwd uit drie sub-scores: 1. Zelf-zorgend vermogen, 2. Zelf-organiserend vermogen en 3. Weerbaarheid. Score participatie. Deze score is opgebouwd uit zes sub-scores: 1. Zelfstandig werkzaam, 2. Voltijd opleiding 18-plussers, 3. Vrijwilligerswerk, 4. Actief bij een vereniging, 5. sociaal actief of in een reintegratieproject en 6. Geen participatie. Score mate van eenzaamheid. Deze score is opgebouwd uit zes sub-scores: 1. Het kunnen terugvallen op mensen, 2. Het kunnen vertrouwen op mensen, 3. Het nauw verbonden voelen met mensen, 4. Het ervaren van leegte, 5. Het missen van mensen en 6. Het in de steek gelaten voelen. Overall cliënttevredenheidsscore ten aanzien van de Coöperatie, Jeugdzorg, Wmo en participatiewet.

Tweejaarlijkse sociale kracht monitor

8,2 (situatie 2017)

8,1

Tweejaarlijkse sociale kracht monitor

8,2 (situatie 2017)

8,5

Tweejaarlijkse sociale kracht monitor

8,2 (situatie 2017)

8,2

Clientervaringsonderzoek

7 jeugdwet (jongeren) 7.5 jeugdwet (ouders) 7.5 participatiewet (alle cijfers gaan over 2019 meetmoment 2020)1

> nulmeting

In hoeverre voelt men zich verbonden en heeft men sociaal contact met familie, vrienden/kennissen en buurtbewoners.

In hoeverre is men tevreden over de geleverde informatie, ondersteuning en zorg in het kader van de Jeugd, Wmo en Participatiewet.

2021

Streefwaarde

Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners Verbonden partijen: Coöperatie De Kleine Schans, RWA, GGDrU. Relevante samenwerkingspartners: onderwijs, voorschoolse voorzieningen, welzijnswerk, sport- en cultuurverenigingen, kerken, zorgaanbieders, bedrijven.2

1 Voor Wmo is geen rapportcijfer uitgevraagd. 2 Zie ook bijlagen uitvoeringsprogramma.

2020

2019

- 18 Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Bedragen x € 1.000 Realisatie

Definitieve begroting

2021

Lasten

14.483

14.424

Baten

2.341

Resultaat programma 1 voor bestemming

Programma 1 – Samenleving

Primaire begroting 2021

Jaarrekening Jaarrekening 2020

2019

13.839

14.272

13.499

2.090

1.721

2.943

1.972

12.142

12.334

12.118

11.329

11.527

Realisatie

Definitieve

Primaire

Jaarrekening

2021

Begroting 2021

2020

2019

Lasten

14.483

14.424

13.839

14.272

13.499

Salarissen

548

550

558

539

717

Inhuur

229

176

158

156,093

252,17386

Coronamaatregelen

Sociaal Domein

6.205

6.222

5.870

5.915

5.597

Overige

7.470

7.450

7.253

7.658

6.933

Baten

2.341

2.090

1.721

2.943

1.972

Salarissen

Coronamaatregelen

Sociaal Domein

138

Overige

2.267

2.016

1.651

2.876

1.834

Splitsing programma 1

- 19 -

Cijfermatige verschillen gerealiseerde en geraamd cijfers 2021 VERSCHILLEN REALISATIE 2021 TEN OPZICHTE VAN BEGROTING 2021 in € 1.000 Prg

Omschrijving afwijking

Lasten Nadelig

Baten

Voordelig Nadelig

Voordelig Saldo

REALISATIE PROGRAMMA 1

14.483

2.341

12.142

BEGROTING PROGRAMMA 1

14.424

2.090 251

12.334 -192

TOTAAL VERSCHILLEN

555

496

578

829

-192

Algemene verschillen

Alg

Salarissen

Alg

Inhuur

Alg

Corona-maatregelen

Alg

Kapitaallasten, doorberekening rentekosten

Alg

Kleine verschillen < € 5.000

Sport

Uitvoeringsbudget Sportakkoord en sportformateur

Uitvoeringsbudget sportbeleid

Belastingen en verzekeringen

Subsidie Ministerie VWS regeling Sportakkoord 2021

minder ontrokken aan voorziening Kunst & Cultuur

-2

-24 -21 16

12 10

-10

5 0

0 0

Onderwijs

Verzekering huisvesting onderwijs

uitvoeringskosten huisvesting onderwijs

-6

raming extra afschrijvingskosten onderwijs

-16

Leerlingenvervoer, vervoerskosten

-33

- 20 1

Leerlingenvervoer kosten oude jaren

Toevoeging aan voorziening VVE

Kwalificatiegelden

-11

Rijksvergoeding inzake onderwijsachterstandenbeleid

-14

Gezondheidszorg

Uitvoering beleid

-7

GGDrU

-28

Rijksvergoedingen uitkeringen Jeugd en Jongerwerk

21 0

Software en Licentiekosten

"SPUK" gelden

Sociale kracht van de samenleving 1

Ouderenwerk Werk en Inkomen

21 0

-7 0 0

4 278

-7

-4 -4

123

523

788

-110

-29

Sociale uitkeringen (geen TOZO)

Sociale uitkeringen TOZO

257

TOZO, uitvoeringskosten

TOZO, ontvangen rijksvergoeding én bijdrageverhaal en verrekeningen cliënten

TOZO, overheveling niet besteed deel naar 2022

Bijzondere bijstand, lagere verstrekkingen

Bijzondere bijstand, bijdrageverhaal en verrekeningen cliënten

Re-integratie, kosten verstrekkingen en uitvoering

Schuldhulpverlening, lagere kosten

-41

Inburgering

-9

Nabije en Lichte ondersteuning 1

Beleid lichte ondersteuning

Kwaliteitsbeleid

Zorgadministratie

779 508

508

-10

8 8

18 7

-779

-7

-21

-56 8 -18 7

- 21 onafhankelijke clientondersteuning

-25

innovatiebudget

-5

Uitvoering beleid WVGGZ

-6

Subsidie Coöperatie De Kleine Schans

-17

Specialistisch aanbod 1

WMO

Jeugd

105

123 123

105

-18 -123 105

Toelichting op de grotere verschillen tussen gerealiseerde cijfers en de definitieve begroting over 2021. Salarissen en inhuur: Verschillen op salarissen en inhuur worden kort toegelicht in paragraaf E bedrijfsvoering. (pag. 129) Leerlingenvervoer: als gevolg van de corona-maatregelen en sluiting van scholen hebben in 2021 minder vervoersbewegingen in het kader van leerlingenvervoer plaatsgevonden. Zodoende is in 2021 minder uitgegeven op dit budget dan geraamd. VVE: de Rijksvergoeding voor onderwijsachterstandenbeleid in 2021 is hoger uitgevallen dan bij de financiële najaarsrapportage voorzien. Het voordeel is in het geheel toegevoegd aan de voorziening VVE. TOZO: de uiteindelijk in 2020 van het Rijk ontvangen middelen voor uitvoering van de TOZO-regeling zijn hoger dan bij de financiële najaarsrapportage ingeschat. Het gedeelte dat in 2020 meer is verkregen dan is uitgegeven, zal in 2021 terugbetaald moeten worden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Re-integratie: als gevolg van de corona-maatregelen heeft begeleiding in het kader van re-integratie in 2020 minder of op andere manieren plaatsgevonden. Hierdoor zijn de uitgaven voor begeleiding lager uitgevallen dan voorzien. Schuldhulpverlening: het beroep op reguliere schuldhulp was in 2021 heel laag.

Subsidie Coöperatie de Kleine Schans: de afgelopen jaren is in de jaarrekening van de gemeente, omwille van de omvang en vooruitlopend op de vaststelling, het resultaat uit de jaarrekening van de Kleine Schans meegenomen. In 2021 zijn de subsidies 2020 vastgesteld conform de jaarrekening waardoor voor 2020 geen bijstelling in de jaarrekening 2021 van de gemeente is opgenomen. Verder heeft de gemeente de jaarrekening 2021 van de Kleine Schans ontvangen. Deze laat een bescheiden positief resultaat van bijna € 17.000 zien. Deze is, wederom vooruitlopend op de vaststelling, verwerkt in de jaarrekening van de gemeente. Net als voorgaande jaren, vindt de afrekening van de subsidie conform de reguliere procedure plaats en wordt de definitieve afrekening in de jaarrekening 2022 van de gemeente opgenomen. Zorgkosten Jeugdzorg en Wmo: ook op de gebieden jeugdzorg en Wmo was 2021 een bewogen jaar. Waar aanvankelijk werd gedacht dat de COVID-19 pandemie tot een einde zou komen, eindigde 2021 wederom in een lockdown. De effecten van de pandemie op de gebieden van jeugdzorg en Wmo lieten vorig jaar regionaal evenwel een

- 22 ander beeld dan in 2020. Tijdens de ‘intelligente lockdown’ van 2020 was er voornamelijk sprake van minder instroom en een vertraagde uitstroom. In 2021 was het mentaal welbevinden dusdanig afgenomen dat sprake is van een (forse) stijging van de instroom, met name bij jeugdigen, terwijl de uitstroom net als in 2020 achterbleef. Regionaal zagen de Breed Spectrum Aanbieders (BSA) de toename van psychische problemen als gevolg van de COVID-19 pandemie terug in een stijging van het aantal aanmeldingen. Zodoende is de BSA in 2021 langs de lijnen van de risicoparagraaf (het betroffen immers risico’s die niet te beheersen zijn maar wel tot extra lasten leiden) gecompenseerd voor de extra lasten. De lokale cijfers voor Woudenberg zijn wat gunstiger dat het regionale beeld. De stijging in aantallen is iets minder hoog dan het regionale beeld. Met name de forse stijging in LTA is in Woudenberg niet zichtbaar. Hierdoor valt de stijging in de zorgkosten mee. Daarnaast wordt de stijging van de kosten op jeugd deels gecompenseerd door een afname van de kosten op Wmo. Met name dagactiviteiten. Op jeugd zien we in een daling van de aantallen terug dat er meer door het sociaal team zelf opgepakt wordt. Dit is een gewenste en positieve ontwikkeling.

Wat betreft de financiële prognose zorgkosten jeugdzorg en Wmo is de begroting 2021 enkel bij de eerste financiële tussenrapportage 2021 bijgesteld. Eind 2020, na het opstellen van de begroting 2021, zijn in de regio Amersfoort nieuwe afspraken gemaakt omtrent regionale risicoverevening. Woudenberg is sinds de start van het toepassen van de risicoverevening bij de decentralisaties in 2015 een ontvangende gemeente geweest. Met de nieuwe afspraken en de onderliggende berekeningen was het de verwachting dat Woudenberg minder zou ontvangen vanuit de regio, hetgeen geschat werd op een nadelig effect van € 200.000. Uit de prognosecijfers is evenwel gebleken dat dit nadelige effect nog groter is. Woudenberg is namelijk in 2021 voor het eerst een betalende gemeente. Meer specifiek betaalt zij bijna € 130.000 aan de regio. Verder was voor 2021 een uitname uit de reserve sociaal domein (gevoed vanuit de reserve dorpsvoorzieningen) voorzien van € 145.000 en € 376.000 (doorgeschoven uit 2020). Gezien het jaarrekeningresultaat 2021 is deze onttrekking niet nodig en is deze gecorrigeerd.

Mede doordat de stijging van cliëntenaantallen en daarmee gepaard gaande zorgkosten voor Woudenbergse inwoners achterbleef bij de regionale ontwikkelingen, laat de jaarrekening ondanks de compensatie aan de BSA, het nadelige effect van de risicoverevening en de correctie van de uitname uit de reserve sociaal domein, een positief resultaat zien van € 18.000.

- 23 -

Cijfermatige verschillen gerealiseerde cijfers 2021 en de jaarrekening 2020 VERSCHILLEN REALISATIE 2021 TEN OPZICHTE VAN REALISATIE 2020 in €.1000 Prg

Omschrijving afwijking

Lasten Nadelig

Baten

Voordelig Nadelig

Voordelig Saldo

REALISATIE PROGRAMMA 1 2021

14.483

2.341

12.142

REALISATIE PROGRAMMA 1 2020

14.272

2.943

11.329

211

-602

813

TOTAAL VERSCHILLEN

211

TOTAAL VERSCHILLEN

1181

970

682

813

Algemene verschillen

109

Alg

Salarissen

Alg

Inhuur

Alg

Corona-maatregelen

Alg

Kapitaallasten, doorberekening rentekosten

Alg

Kleine verschillen < € 5.000

Sport

Uitvoeringsbudget Sportakkoord en sportformateur

Indexering gemeentelijke bijdrage

Belastingen en verzekeringen

Subsidie Ministerie VWS regeling Sportakkoord

813

602

-25

6 0

Kunst & Cultuur

Indexering gemeentelijke bijdrage

Onderwijs

Verzekering en belastingen huisvesting onderwijs

uitvoeringskosten huisvesting onderwijs

Leerlingenvervoer kosten oude jaren

-10

4 4

55 14

5 20

-5 20

- 24 1

Subsidies kinderopvang

Subsidies kinderopvang VVE deel

Toevoeging aan voorziening VVE

Kwalificatiegelden

Rijksvergoeding inzake onderwijsachterstandenbeleid VVE

-34 8 5

Afwikkeling oude jaren

GGDrU

Rijksvergoedingen uitkeringen 73

Gezondheidszorg

Werk en Inkomen

-8

772

677

-10

-54

Sociale uitkeringen (geen TOZO)

TOZO, uitkeringen en uitvoeringskosten

626

660

Bijzondere bijstand uitvoeringskosten

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand, bijdrageverhaal en verrekeningen cliënten

Bijzondere bijstand, voorziening dubieus

BBZ Covid

Bijdrage aan RWA

-58

Re-integratie, kosten verstrekkingen en uitvoering

-30

Schuldhulpverlening, lagere kosten

-7

Inburgering

Nabije en Lichte ondersteuning

433

-11

37 32 25

-32 -25

25 13

420

Beleid lichte ondersteuning

-8

Adviesraad

-5

Zorgadministratie Amerfoort

Subsidie Coöperatie De Kleine Schans

408

- 25 Specialistisch aanbod 1

WMO

Jeugd

413

129 129

413

276

-137 413

- 26 -

Leefomgeving Programma 2 Visie van het programma Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en participeren in een functionele leefomgeving die veilig en toekomstbestendig is ingericht. Een ruimte waar een ieder vrij in kan bewegen, die beleefd en gevoeld wordt als gemeenschappelijk, als openbaar, als van ons allen.

Wat houdt het programma in? Het programma leefomgeving omvat een diversiteit aan beleidsterreinen op het gebied van een veilige, functionele en een toekomstbestendige leefomgeving. Het gaat om lokaal beleid en de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid en uitvoering krijgt steeds meer vorm en een nieuw wettelijk kader via de toekomstige Omgevingswet. Het programma heeft diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma’s.

- 27 -

Trends en ontwikkelingen Maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken raken de fysieke leefomgeving. Dit is de ruimte waar we met z’n alle gebruik van maken en ook benut kan worden om bij te dragen aan de oplossing(en) rondom deze vraagstukken. Voorbeelden van trends en ontwikkelingen hierin zijn: • energietransitie, • circulaire economie, • klimaatverandering, • omgevingswet, • inclusieve samenleving, • veranderingen op het gebied van afval en grondstoffen, • beleefbare natuur en een groene leefomgeving.

Maatschappelijk effect 1 – Meer positieve beleving van de beeldkwaliteit Openbare Ruimte (intact, schoon, veilig en groen) Wat wilden we bereiken? De openbare ruimte vervult belangrijke functies die bijdragen aan het welzijn van mens, milieu, economie en natuur. Het beheer van de openbare ruimte dient een evenwichtig verdeelde aandacht te geven aan deze functies. We richten ons op integraal en kwaliteit gestuurd beheren van de openbare ruimte. Hiermee wordt een goed ingerichte, optimaal en duurzaam beheerde openbare ruimte beoogd die intact, schoon, veilig en groen is. De term ‘IBOR’ (‘Integraal Beheer Openbare Ruimte’) is de noemer waaronder gemeente Woudenberg deze ontwikkelingen schaart en deze dragen bij aan de visie van programma Leefomgeving.

Integraal beheer openbare ruimte staat voor alle maatregelen om de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en in stand te houden. Deze benadering gaat ervan uit dat de openbare ruimte als één geheel wordt ervaren en dat de inrichtings-, onderhouds- en gebruikskwaliteit bij elkaar moeten passen.

Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (alle aspecten)

CROW Woudenberg ‘gemiddeld’

A+

2021

We hanteren de B/C-norm voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

- 28 -

In het groenbeleidsplan wordt onderscheid gemaakt in de volgende beeldkwaliteitsniveaus Beeldkwaliteit: Functie: A Kijkgroen B Groenaankleding B/C Recreatiegroen C Natuurgroen Wat hebben we daarvoor gedaan? We hebben ons ingezet om de gehanteerde streefwaarde B/C voor de kwaliteit van de openbare ruimte te behouden. Afgelopen jaar is de gemiddelde score van de kwaliteit van de openbare ruimte uitgekomen op B. Dit deden we door middel van regulier beheer. Onkruidbeheersing heeft hier de volle aandacht gekregen. We hebben uitvoering gegeven aan de inrichting van nieuwe formele en informele speellocaties in de wijken. De nieuwe speellocaties in wijk Nieuwoord, De Grift en Laanzicht zijn gerealiseerd en de nieuwe speellocatie Berkenlaan is gepland om integraal uit te voeren met de woningbouw van plan Nijverheidsweg. Bomen en maaien We zijn in 2021 aan de slag gegaan met de Bomenmonitor om de hoeveelheid bomen in onze gemeente te monitoren. Ook is er een begin gemaakt met het herplanten van bomen in Hoevelaar fase 1. We hopen komende jaren de balans te sluiten. Er is een meerjarig contract afgesloten met Norminsituut Bomen waardoor wij in het werk en in projecten (bestek) nu beter regels kunnen stellen voor het werken rond bomen en boomeffectanalyses kunnen maken. Al deze zaken zullen zorgen voor betere bescherming van bestaande bomen.

We hebben het maairegime aangepast om de biodiversiteit te verhogen. Rondom de gemeentelijk vijvers is er afgesproken dat er meer smalle grasstroken rondom de vijvers extensief gemaaid zullen gaan worden. Ook zijn we gestart met het verwijderen van woekerend riet. Afval In 2021 hebben we een start gemaakt met de acties, zoals vastgesteld in het Grondstoffenbeleidsplan (GSP) 2021-2025 en het Uitwerkingsplan 2021-2022. Helaas zijn door Corona niet alle acties uitgevoerd, zoals gepland en is ervoor gekozen om acties door te schuiven naar de toekomst. Denk hierbij aan het afvalscheidingsspel op de markt en de Groentour van Rova voor scholieren. Er is wel een vervolg gegeven aan de communicatie en bewustwording rondom de kwaliteit van grondstoffen en er zijn de nodige voorbereidingen getroffen om, zodra het weer kan en mag, direct aan de slag te kunnen met uitvoering van de acties. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de wasbare luier als service in Woudenberg is gestart door Stichting Recycling Nederland. Ook is in 2021 de Evaluatie Diftar opgesteld en aangeboden aan en vastgesteld door de Raad en heeft Rova de raad een toelichting gegeven op het onderwerp bron- en nascheiding.

- 29 -

Maatschappelijk effect 2 – Betere verkeersveiligheid Wat wilden we bereiken? Vrijwel iedereen komt dagelijks in aanraking met verkeer en daarmee automatisch met verkeersveiligheid. Het belang van een goede verkeersveiligheid wordt onderstreept door de landelijke statistiek van 610 verkeersdoden en circa 19.700 ernstig gewonden (2020). Binnen het (landelijk) kader van ‘duurzaam veilig’ zetten alle overheden zich in voor een verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente Woudenberg streeft naast het verbeteren van de statistieken (objectieve verkeersveiligheid) ook naar het verbeteren van de beleving van verkeersveiligheid onder bewoners en andere weggebruikers binnen de gemeente (subjectieve verkeersveiligheid). Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt ingezet op de inrichting van de weg, handhaving en educatie en voorlichting. Wat hebben we daarvoor gedaan? Conform het wegbeheerplan (2019-2023) en de landelijke normen van het CROW hebben we klein en groot onderhoud uitgevoerd aan bestaande wegen en paden. Afgelopen jaar was dit op hoofdlijnen de renovatie van de Karel Doormanlaan, van Galenlaan, een nieuw asfaltrijdek voor de Voskuilerdijk en diverse reparaties van verhardingen. Dit onderhoud komt ten goede aan de verkeersveiligheid.

Behalve door onderhoud aan bestaande wegen zijn ook middelen ingezet voor de realisatie van nieuwe verkeersmaatregelen gericht op verkeersveiligheid. Zoals bijvoorbeeld verkeersdrempels, verkeersteller met display en fietsparkeervoorzieningen. Naast deze relatief kleine verkeersmaatregelen zal in de komende jaren de aanpak van verkeersveiligheid en infrastructuur worden geïntensiveerd, dit resulteert in de volgende projecten/acties die in 2021 zijn gerealiseerd: (gedeeltelijk ) Gerealiseerde verkeersprojecten: • veiligere en betere fietsverbindingen (oost-west verbinding); (gedeeltelijk gerealiseerd) • fietsstraat Zegheweg • herinrichting verkeer en afwatering van oostelijk deel oude wijk Laanzicht te combineren met uitvoering van de rioolvervangingen in het kader van de klimaatadaptatie. Per jaar wordt een gedeelte van de beschreven wijk aangepakt. (gedeeltelijk gerealiseerd) Tevens zijn diverse projecten in 2021 voorbereid die bijdragen aan de verkeersveiligheid. Onderstaande projecten waren in voorbereiding: • drukte N224/N226; • herinrichting Nico Bergsteijnweg; • herinrichting kruising Europaweg/Stationsweg-West plus deel Laan 1940-45; Deze projecten/acties zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de verkeersinrichting te verbeteren en het wegennet klaar te maken voor de toekomstige groei afkomstig van de nieuwe woonwijken.

Voorbeeld hiervan zijn de fietsdoorsteken ter hoogte van de Zegheweg. Hierdoor kunnen toekomstige inwoners van de wijk Hoevelaar veilig en vlot richting de scholen en het centrum fietsen. Daarnaast werken we met de Provincie Utrecht nauw samen om overlast van zowel de N224 alsmede N226 zoveel mogelijk te voorkomen. De voorbereidingen aan de aanpassing van de rotonde N224/N226 hebben in 2021 plaatsgevonden (vanuit project VERDER). De provincie is trekker van het project en daarmee initiatiefnemer van de procedures. De planning is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in 2023/2024. Naast het onderhoud van bestaande wegen en renovaties, is binnen diverse projecten (Nijverheidsweg, Zeghezoom, Hoevelaar en de afronding van Het Groene Woud) nadrukkelijk aandacht voor het ontwikkelen van een verkeersveilige leefomgeving.

- 30 -

Handhaving valt onder programma 3 ‘veiligheid’. De politie en de gemeentelijke Boa besteden aandacht aan verkeersveiligheid door, waar nodig, verkeersdeelnemers op gedrag aan te spreken en eventueel te handhaven. Hierbij wordt gehandeld vanuit het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. In samenwerking met de provincie Utrecht, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en andere gemeenten wordt ingezet op het aanbieden van permanente verkeerseducatie. Als gevolg van de beperkingen door COVID-19 is de invulling van de verkeers-educatieve activiteiten anders georganiseerd dan voorheen.

Maatschappelijk effect 3 – Meer klimaat adaptieve maatregelen en minder wateroverlast Wat wilden we bereiken? Als gevolg van klimaatontwikkelingen ontstaan de laatste jaren in Nederland steeds vaker, steeds hevigere regenbuien. Als gevolg hiervan komt het vaker voor dat het rioolstelsel de neerslag niet kan verwerken, waardoor tijdelijk “water op straat” ontstaat. Het idee dat de neerslag altijd door het riool verwerkt kan worden, moet worden losgelaten. In de plaats hiervan wordt bij hevige regenbuien gekeken naar berging van de neerslag in de openbare ruimte (wegen, groenstroken, etc.) zonder schade aan gebouwen. Ook zetten we in op vergroening van de leefomgeving om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Wat hebben we daarvoor gedaan? Diverse maatregelen uit het BWKP zijn in 2021 uitgevoerd. De voortgang hiervan wordt periodiek gerapporteerd in de voortgangsrapportages. De herinrichting Mesdaglaan en omgeving is in 2021 afgerond en de herinrichting van Goghlaan en omgeving is in 2021 voorbereid en de uitvoering is van start gegaan. De samenwerking binnen het Platform Water Vallei en Eem is verder voortgezet om de kwetsbaarheid binnen de regio te verminderen en kennis te vergroten op het gebied van onder andere klimaatadaptatie. De oorspronkelijk in 2021 geplande baggerwerkzaamheden zijn uitgesteld naar 2023 en zullen dan uitgevoerd gaan worden.

Bij de bovengenoemde herinrichtingen zijn onnodige verhardingen verwijderd waardoor het groenareaal is toegenomen. Door vergroening is er betere infiltratie van water in de bodem. Ook is het hierdoor mogelijk geweest om enkele nieuwe bomen aan te planten. Op den duur zullen die zorgen voor verdamping en schaduwvorming, hetgeen een positief effect heeft op de gevolgen van klimaatverandering. Ook is de actie Tegelwippen gestart.

Maatschappelijk effect 4 – Meer bewonersinitiatieven Wat wilden we bereiken? Onze maatschappij is in beweging. Bewoners voelen zich betrokken bij hun eigen omgeving en willen zich hier graag voor inzetten. Deze initiatieven stimuleren en faciliteren we. Wat hebben we daarvoor gedaan? Vanuit het groenbeleidsplan+ en het uitvoeringsplan zijn in de wijk Nieuwoord langs de randweg en in de wijk De Grift nabij de van Gendtlaan twee Heuvelrug voorbeeldtuinen met de buurtbewoners tot stand gekomen. Ook is er een voorbeeldtuin gerealiseerd in een privétuin in de wijk Hoevelaar in een samenwerkingsverband met de NMU, de gemeente en Stichting Duurzaam Woudenberg. Doel van de tuinen is om een voorbeeld te zijn voor inwoners hoe ze hun eigen tuin milieuvriendelijk kunnen inrichten. Er is een open dag gepland in 2022.

- 31 -

Eind 2017 zijn we van start gegaan met de Groen aan de buurt – aanpak waarbij (groene) burgerinitiatieven zijn omgezet naar concrete resultaten. Zo is er een vlindertuin, een plukpark en een bijentuin met bijenstalling gerealiseerd. Deze aanpak blijven we continueren de komende jaren. Daarnaast blijven we betrokken bij het provinciale netwerk “Groen aan de Buurt”. Helaas is het door beperkingen als gevolg van COVID19 in 2020 en 2021 niet mogelijk geweest om samen met een Woudenbergse basisschool de Boomfeestdag te organiseren. Als dit binnen de beperkingen weer toegestaan is, gaan we deze dag weer organiseren. In 2021 hebben we de start gelegd aan een plan van aanpak om bewoners te betrekken bij het opsporen van invasieve exoten. Dit plan gaan we gemeente breed uitrollen.

Indicatoren Indicatoren Beeldkwaliteit

Beleving beeldkwaliteit

Verkeersveiligheid

Beleving verkeersveiligheid

Wateroverlast

Definitie

Wijze van meten

Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (A= goed, B= voldoende, C= matig, D=slecht). Beleving van fysieke leefbaarheid openbare ruimte uitgedrukt in een rapportcijfer.

CROW-monitor openbare ruimte (jaarlijks in de maand oktober).

B/C

Onderdeel van de gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar. Inventarisatie

Onderdeel van de Gemeentemonitor Woudenberg, om de twee jaar.

Welk percentage van het gemeentelijk wegennet voldoet aan de inrichtingskenmerken van Duurzaam Veilig? Percentage bewoners dat te hard rijden als belangrijkste buurtprobleem aanduidt

Berekende oppervlak bebouwde kom dat voldoet aan het gestelde toetsingskader BWKP

Jaarlijks aanpassingen verwerken in rioleringsmodel en berekenen conform BWKP-methode.

Norm

2020

2019

Streefwaarde B/C

7,5

7,9

Nulsituatie 2022 bepalen

29% (gemeten in 2013) 26% (gemeten in 2017) 75% (situatie 2018)

Zo hoog mogelijke percentage Zo laag mogelijk percentage

Verbonden partijen / Relevante samenwerkingspartners Verbonden partijen: ROVA, AVU Relevante samenwerkingspartners: Amfors, Waterschap, Platform Water Vallei en Veluwe, Provincie Utrecht

2021

88% in 2030

29%

- 32 -

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. Bedragen x € 1.000 Realisatie

Definitieve begroting

2021

Lasten

4.625

4.733

Baten

3.385

Resultaat programma 2 voor bestemming

Programma 2 – Leefomgeving

Primaire begroting 2021

Jaarrekening Jaarrekening 2020

2019

4.791

4.232

4.763

3.089

3.119 -1.541.996

3.051

2.917

1.240

1.644

1.672

1.181

1.846

Realisatie

Definitieve

Primaire

Jaarrekening

2021

Begroting 2021

2020

2019

Lasten

4.625

4.733

4.791

4.232

4.763

Salarissen

976

983

1018

915

850

Inhuur

346

371

299

353

349

Corona-maatregelen

Splitsing programma 2

Overige

3.295

3.379

3.475

2.964

3.564

Baten

3.385

3.089

3.119

3.051

2.917

3.385

3.089

3.119

3.051

2.917

Salarissen Overige

- 33 -

Cijfermatige verschillen gerealiseerde en geraamd cijfers 2021 VERSCHILLEN REALISATIE 2021 TEN OPZICHTE VAN BEGROTING 2021 in € 1.000 Prg

Omschrijving afwijking

Lasten Nadelig

Baten

Voordelig Nadelig

Voordelig Saldo

REALISATIE PROGRAMMA 2

4.625

3.385

BEGROTING PROGRAMMA 2

4.733

3.089

TOTAAL VERSCHILLEN

108

1.240 296

1.644 -404

TOTAAL VERSCHILLEN

291

399

302

-404

Algemene verschillen

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1697/documents/37861