Intern controleplan 2023 gemeente Woudenberg.pdf

selectie steekproef 2x per jaar Controlewerkzaamheden omgevingsvergunningen minimaal 1x per jaar Rapportage interne controle Opbrengsten begraven en uitvaart januari Zichtbare controle tarieven Key2begraven met verordeningen doorlopend Aansluiting Key2begraven met K2F doorlopend Controlewerkzaamheden opbrengsten begraven en uitvaart 2x per jaar Rapportage interne controle Opbrengsten Burgerzaken januari Zichtbare controle tarieven met verordening maandelijks Aansluiting subadministratie Burgerzaken met K2F maandelijks Zichtbare controleaanwezige documenten met verantwoording K2F minimaal 1x per jaar Controlewerkzaamheden Publiekskas (ieder jaar een andere maand) 2x per jaar Rapportage interne controle Subsidieverstekkingen maandelijks Aandacht voor tijdige afwikkeling aanvragen/vaststelling/aanmaning 1x per jaar Overzicht structurele subsidies Welzijn t.b.v.

selectie steekproef 1x per jaar Controlewerkzaamheden verlenen subsidies 1x per jaar Controlewerkzaamheden vaststelling subsidies minimaal 1x per jaar Rapportage interne controle Leerlingenvervoer 2 x per jaar Aandacht voor tijdige afwikkeling aanvragen /vaststelling 2 x per jaar Aansluiting lijst De Have met K2F 2 x per jaar Controlewerkzaamheden leerlingenvervoer minimaal 1x per jaar Rapportage interne controle Grondexploitaties jaarlijks Grondprijsbrief Woudenberg (onderdeel begroting) 2x per jaar Controle volledigheid grondverkopen jaarlijks Herziening grondexploitaties (raad van april) Vennootschapsbelasting en BTW per kwartaal Aangifte BTW jaarlijks Aangifte BCF jaarlijks Aangifte Vennootschapsbelasting SiSa jaarlijks Risicoanalyse SiSa regelingen jaarlijks Deelwaarnemingen afhankelijk van de omvang van de bestedingen

feb

mrt apr

2023 mei jun jul

aug sep

okt

X

nov dec X

X X X

X

X X X X

X

X X

X X X

X X

X X X

X X X

X

X X

X

X

X

X

X X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X X X X

X X X X

X X X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X X X X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X X

X X X

X X X X

X X X X X X

X X

X X

X

X

X

X

X X X X

X X