Informatiebijeenkomst Gemeenteraad 27 juni Woudenberg - anoniem.pdf
Tekst van het document
Kerntakendiscussie gemeente Woudenberg
27 JUNI 2024
Intern vertrouwelijk
VRAAGSTELLING
Vraagstelling Woudenberg
• Glashelder proces • Transparantie = alle Duurzaam en gezond evenwicht op de lange termijnopties op tafel
Scenario’s toekomstige ontwikkelingen
Analyse beïnvloedbaarheid en eerdere onderzoeken
geld
beleid sturing
Kerntakendiscussie en fundamentele keuzes
Intern vertrouwelijk
2
INZICHT IN GELD
Fase 1: scenario’s Omvang van de opgave •
•
Huidige begroting is uitgangspunt aangevuld met: •
Inschattingen investeringen en ontwikkelingen uitgaven nabije toekomst
•
Scenario’s herverdeling gemeentefonds
•
Scenario’s ontwikkeling inkomsten vanuit Rijksoverheid ‘ravijn’
•
Parameters bepalen m.b.t. loon-, prijs-, en rente indexen (en vastzetten)
Ambities raad en college •
Voortvloeiend uit coalitieakkoord
•
Structurele consequenties raadsbesluiten
Intern vertrouwelijk
3
INZICHT IN GELD
Fase 2: analyse beïnvloedbaarheid Meer inzicht in wettelijke taken, eigen beleid en bestaand beleid • meerjarig inzichtelijk maken wat de inzet is op wettelijke taken, eigen beleid en overige uitgaven. Het gaat om de beïnvloedbaarheid van de begroting van de gemeente en hoe dit zich ontwikkelt over tijd.
KEUZERUIMTE BEPALEN
Intern vertrouwelijk
4
INZICHT IN GELD
Fase 2: analyse beïnvloedbaarheid Uitgangspunten aanpak ‘Geen taken zonder knaken’ •
Geld en taak zijn aan elkaar gekoppeld: •
Als minder taken worden uitgevoerd, is er minder geld nodig en vice versa.
•
Werk volgt taak: als de taak wijzigt, wijzigt de formatie mee. Inclusief overhead.
•
Alle besluiten die de raad kán nemen, nemen we in de analyse mee. Dus ook bestaand beleid, zonder politieke kleuring vooraf.
•
Kaders van de raad kunnen heroverwogen worden, dus tellen mee als beïnvloedbaar.
•
Regionale afspraken (bijvoorbeeld GR’en) worden als bindend beschouwd.
•
Gehele begroting binnen scope, alle budgetten (ook van de raad) worden meegenomen.
Intern vertrouwelijk
5
INZICHT IN GELD
Fase 2: analyse beïnvloedbaarheid • Voor het bepalen van de beïnvloedbaarheid gaat Berenschot als volgt te werk: o Analyse (taakvelden) van wet- en regelgeving op basis van onderzoek ROB o Verplichtingen: contractuele afspraken en subsidies o Analyse grondexploitaties en investeringen o Kapitaallasten o Financiële verplichtingen met samenhangende baten o Bestuurlijke verplichtingen (bijv. convenanten en GR’en)
• De ruimte die overblijft beschouwen wij als beïnvloedbare ruimte.
Intern vertrouwelijk
6
INZICHT IN GELD
Fase 2: analyse beïnvloedbaarheid Deskstudie eerder onderzoek •
Witboek bezuinigingsdialoog 2020-2021
•
Financiële scan provincie Utrecht 2021
•
Eerste herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021
•
Tweede herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021
•
Dashboard financiële gezondheid
•
Begroting 2024-2027
•
….
Intern vertrouwelijk
7
Intern vertrouwelijk
8
Intern vertrouwelijk
9
Intern vertrouwelijk
10
Intern vertrouwelijk
11
Intern vertrouwelijk
12
INZICHT IN BELEID
Fase 3: (Kern)taken in beeld Inzicht in opties, wat valt er te kiezen? •
Op basis van fase 2 brengen we per beleidsveld ‘keuzeopties’ in beeld
•
Alle opties voorzien van beschrijving maatschappelijke gevolgen en samenhang
•
Visie ontwikkelen op ‘wat is een kerntaak voor Woudenberg’ o.a. m.b.v. profiel
•
Ontwikkelen ‘beoordelingskader’ waarlangs keuzeopties afgewogen kunnen worden
•
College en Raad worden ieder in hun rol in positie gebracht (ook in technische fase)
•
Klankbordgroep vanuit de Raad en Inwonerswerkgroep voor de participatie
Intern vertrouwelijk
13
INZICHT IN BELEID
Rollen Samenspel college, raad, organisatie en inwoners •
Ambtelijke organisatie: analyses keuzeruimte en opwerken maatregelen
•
Raad: Inzicht via dashboard beïnvloedbare ruimte, richting geven aan uitgangspunten, prioriteiten en volgordelijkheid van maatregelen
•
College: doorloopt het analyseproces en komt met voorstel naar de raad (kadernota 2026)
•
Wethouder Financiën: Voorzitter Stuurgroep, bestuurlijk opdrachtgever
•
Inwoners: Begeleid participatieproces
•
Maatschappelijke organisaties en ondernemers: apart adviesgesprek
•
Algemeen: Stukken per participatieronde ter inzage
Intern vertrouwelijk
14
INZICHT IN BELEID
Participatie Inwonerswerkgroep •
25 participanten die drie keer meedenken aan de hand van gestructureerde vragen •
Sessie 1: Hoe kijken inwoners naar de kerntaken van de gemeente Woudenberg?
•
Sessie 2: Wat zijn mogelijke oplossingen voor de financiële problematiek? (ook toetsen van oplossingsrichtingen)
•
Sessie 3: Advies over voorgestelde scenario’s of oplossingen? Mogelijke dillema’s en betekenis voor inwoners bespreken
•
Voorbereiding, verwachtingen en terugkoppeling
Intern vertrouwelijk
15
Planning 1e participatie moment
Intern vertrouwelijk
2e participatie moment
3e participatie moment
Terug koppeling
16
Procesontwerp inclusief participatie 2e /3e week september
1e week december
1e week september
3e week november
klankbordgroep
1e week maart
klankbordgroep
klankbordgroep
19 augustus
stuurgroep
Intern vertrouwelijk
inwoners
inwoners
14 november
28 januari
stuurgroep
stuurgroep
15 augustus
12 september
26 september
21 november
19 december
13 maart
27 maart
Ambtelijk
Ambtelijk
Ambtelijk
Ambtelijk
Ambtelijk
Ambtelijk
Ambtelijk
terugkoppeling
inwoners
2e / 3e week maart
17
Peter Verheij
Paul Beemsterboer
Laura de Gans
Steven Blok
Bestuurlijk ambassadeur
Projectleider
Senior adviseur
Adviseur
Aanspreekpunt voor
Heeft ervaring met ZBB, Voert analyses uit, gaat in
Expert en gepromoveerd
gemeenteraad, college en
op democratische
wethouder financiën
controlvraagstukken en gesprek met beïnvloedbaarheid budgethouders en bereidt
Verzorgt presentatie aan
begrotingen.
participatie. Begeleid
raad en college
rapportages voor
vernieuwing en gemeenten en gemeenteraden met
Intern vertrouwelijk
participatietrajecten.
Samenwerking Woudenberg en Berenschot
Intern vertrouwelijk
19