Document · PDF

Bijlage B. Kostenontwikkeling Sociaal Domein 2023-2025 & Prognose.pdf

Gemeenteraad 4 juli 2024, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 24: Kadernota 2025-20281.180 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

concept jaarrekening 2023

Indexering loon- en prijsstijging cijfers 2023 t.b.v. cijfers Begroting 2024 2024

Indexering groei cijfers 2023 t.b.v. cijfers 2024

Cijfers 2023 + Verschil indexering loonaangepaste en prijsstijging + begroting indexering groei Nieuwe 2024 - cijfers = cijfers 2024 begroting 2024 2023

€

€ € € € € € € € € € € € € € €

209.695 702.402 35.876 148.787 65.285 85.684 32.208 34.151 127.979 2.103.664 455.404 406.968 5.202 4.413.305

€ € € € € € € € € € € € € € €

14.982 41.457 4.019 1.933 4.750 1.976 1.223 6.434 116.378 23.902 17.193 210 234.458

€ € € € € € € € € € € € € € €

4.994 13.819 1.340 644 1.583 659 408 2.145 38.793 7.967 5.731 70 78.153

€ € € € € € € € € € € € € € €

19.976 55.276 5.359 2.578 6.334 2.635 1.630 8.578 155.170 31.870 22.925 280 312.611

€ € € € € € € € € € € €

€

300.190 € 3.331 € 158.464 € € 9.337 € € 471.322 €

263.906 6.461 148.518 7.846 10.536 75.725 512.992

€ € € € € € €

18.011 200 9.508 560 28.279

€ € € € € € €

6.004 67 3.169 187 9.426

€ € € € € € €

24.015 266 12.677 747 37.706

€

4.474.864 €

4.926.297 €

€

926.116 €

862.416

€ €

100.778 1.026.894 €

862.416 €

- €

Wmo (overige oude taken) Rolstoelen Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Overige kosten wrv direct in K2F Subtotaal Wmo (overige oude taken)

€ € € € €

150.089 € 122.972 96.404 8.964 378.429 €

546.599 €

7.504 €

€ € 546.599 €

4.820 € 448 € 12.773 €

3.002 € € 1.928 € 179 € 5.109 €

10.506 6.748 627 17.882

PGB PGB - Jeugdzorg PGB - Wmo Subtotaal PGB

€ € €

237.171 € 28.412 € 265.582 €

298.603 € 67.112 € 365.715 €

14.230 € 1.705 € 15.935 €

4.743 € 568 € 5.312 €

Percelen Jeugdzorg 1a. Ambulante begeleiding - Jeugd 2. Ambulante (dag)behandeling jeugd 3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd 4. Gezond opgroeien 5. Gezond zijn deel 6. Dyslexie 7. ADHD-ziekenhuiszorg 8. Vervoer Jeugd ggz 9a. Dagactiviteiten - Jeugd 11. Breed Spectrum zorgaanbieders 13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd 14. Landelijk transitie arrangement jeugd Opstartkosten MetMaya Overige jeugdzorgkosten Subtotaal Jeugdzorg Wmo (nieuwe taken) 1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen 3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen 9. Dagactiviteiten - Volwassenen 12. Inloop GGZ alle gemeenten 13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten LVB Subtotaal Wmo (nieuwe taken) Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken) Wmo - huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp 1 Huishoudelijke hulp 2 Overige kosten HH direct in K2F - reservering HH Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp

Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo

€ € € €

249.705 690.955 66.982 32.223 79.175 32.933 20.376 107.231 1.939.628 398.369 286.558 95.907 3.500 4.003.542

262.737 €

87.579 €

269.681 746.231 72.341 34.801 85.509 35.567 22.006 115.810 2.094.799 430.239 309.482

Indexering loon- en prijsstijging cijfers 2024 t.b.v. cijfers 2.025 2025

€ €

€ € € € € € € € € € € € € 3.780 € 4.220.246 €

-59.986 -43.829 -36.465 113.986 65.285 175 -3.359 12.145 12.169 8.865 25.165 97.486 1.422 193.059

€ € € € € € € € € € € € € € €

209.695 702.402 35.876 148.787 65.285 85.684 32.208 34.151 127.979 2.103.664 455.404 406.968 5.202 4.413.305

€ € € € € € €

324.205 3.597 171.141 7.846 10.084 75.725 592.598

-60.299 2.864 -22.623 452 -79.606

€ € € € €

€ € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

Cijfers 2024 + indexering loon- en prijsstijging + Verschil indexering aangepaste groei = cijfers Nieuwe begroting 2025 2025 begroting 2025 - cijfers 2024

Indexering groei cijfers 2024 t.b.v. cijfers 2025

€ € € € € € € € € € € € € 76 € 84.405 €

5.394 14.925 1.447 696 1.710 711 440 2.316 41.896 8.605 6.190 76 84.405

€ € € € € € € € € € € € € € €

10.787 29.849 2.894 1.392 3.420 1.423 880 4.632 83.792 17.210 12.379 151 168.810

€ € € € € € € € € € € € € € €

280.468 776.080 75.235 36.193 88.929 36.990 22.886 120.442 2.178.591 447.449 321.861 3.931 4.389.056

€ € € € € € € € € € € € € € €

-70.773 -73.678 -39.359 112.594 65.285 -3.245 -4.782 11.265 7.537 -74.927 7.955 85.107 1.271 24.249

263.906 6.461 148.518 7.846 10.536

€

€ € € € € € 437.267 €

6.484 72 3.423 157 202 1.515 11.852

€ € € € € € €

12.968 144 6.846 314 403 3.029 23.704

€ € € € € € €

337.173 3.741 177.987 8.160 10.487 3.029 460.971

€ € € € € € €

-73.267 2.720 -29.469 -314 49 -3.029 -103.310

4.850.572 €

96.257 €

192.514 €

4.850.027 €

-79.061

€

862.416 €

384.477 -235.728 -9.975 138.774

32.213 35.200 67.413

€ €

5.394 14.925 1.447 696 1.710 711 440 2.316 41.896 8.605 6.190

€ € € € € € €

350.317 €

4.812.844 €

113.453 €

96.257 €

€

862.416 €

- €

862.416

- €

862.416 €

- €

862.416 €

- €

€ - €

- €

€ € € € €

160.595 € 226.661 103.152 9.591 500.000 €

46.599 €

551.496 € €

3.212 € 4.533 €

6.424 € 9.066 €

46.599 €

€ 551.496 €

192 € 7.937 €

384 € 15.874 €

167.019 € 235.728 € € 9.975 € 412.722 €

18.974 € 2.273 € 21.247 €

256.144 € 30.685 € 286.829 €

42.459 € 36.427 € 78.886 €

298.603 € 67.112 € 365.715 €

5.123 € 614 € 5.737 €

10.246 € 1.227 € 11.473 €

266.390 € 31.912 € 298.302 €

Percelen

concept jaarrekening 2023

Indexering loon- en prijsstijging cijfers 2023 t.b.v. cijfers Begroting 2024 2024

Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo Subtotaal inkomsten

€

- €

Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans Subsidie CDKS Subtotaal exploitatiesubsidie

€ €

2.232.967 € 2.232.967 €

Overig Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort en RISB Subtotaal overig

€ €

Totaal Jeugd, WMO en CDKS

€

Indexering groei cijfers 2023 t.b.v. cijfers 2024

Cijfers 2023 + Verschil indexering loonaangepaste en prijsstijging + begroting indexering groei Nieuwe 2024 - cijfers = cijfers 2024 begroting 2024 2023

€

Indexering loon- en prijsstijging cijfers 2024 t.b.v. cijfers 2.025 2025

Indexering groei cijfers 2024 t.b.v. cijfers 2025

Cijfers 2024 + indexering loon- en prijsstijging + Verschil indexering aangepaste groei = cijfers Nieuwe begroting 2025 2025 begroting 2025 - cijfers 2024

- €

€ - €

- € - €

- €

€ - €

- € - €

2.489.000 € 2.489.000 €

114.876 114.876 €

€ - €

114.876 € 114.876 €

2.603.876 € 2.603.876 €

-114.876 € -114.876 €

2.489.000 € 2.489.000 €

216.500 216.500 €

€ - €

216.500 € 216.500 €

2.705.500 € 2.705.500 €

-216.500 -216.500

284.080 € 284.080 €

266.147 € 266.147 €

14.204 € 14.204 €

5.682 € 5.682 €

19.886 € 19.886 €

286.033 € 286.033 €

-19.886 € -19.886 €

266.147 € 266.147 €

14.302 € 14.302 €

5.721 € 5.721 €

20.022 € 20.022 €

306.055 € 306.055 €

-39.908 -39.908

8.662.816 €

9.456.174 €

420.525 €

103.682 €

524.207 €

9.351.998 €

104.176 €

9.385.346 €

340.732 €

115.651 €

456.383 €

9.435.021 €

-129.282

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/2593/documents/53927