Document · PDF

Bijlage 7 - Kostenontwikkeling sociaal domein 2021-2025.pdf

Raadscommissie 8 juni 2021, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 3: Kaderbrief 2022-20252.074 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Kostenontwikkeling sociaal domein 2021-2025

Bijlage kostenontwikkeling sociaal domein 2021-2025

Percelen Jeugdzorg 1a. Ambulante begeleiding - Jeugd 2. Ambulante (dag)behandeling jeugd 3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd 4. Gezond opgroeien 5. Gezond zijn deel 6. Dyslexie 7. ADHD-ziekenhuiszorg 8. Vervoer Jeugd ggz 9a. Dagactiviteiten - Jeugd 11. Breed Spectrum zorgaanbieders 13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd 14. Landelijk transitie arrangement jeugd Jeugdzorg overige kosten GGDrU huiselijk geweld en kindermishandeling Subtotaal Jeugdzorg

Indexering loon- en prijsstijging prognose 2020 t.b.v. cijfers 2021

Prognose 2020 d.d. 2 Initiële begroting februari 2021 2021 - 2025

Prognose 2020 + indexering loon- en prijsstijging + indexering groei = cijfers 2021

Indexering groei prognose 2020 t.b.v. cijfers 2021

Indexering loon- en prijsstijging prognose 2021 t.b.v. cijfers 2022

Prognose 2021 + indexering loon- en prijsstijging + indexering groei = cijfers 2022

Indexering groei prognose 2021 t.b.v. cijfers 2022

Indexering loon- en prijsstijging prognose 2022 t.b.v. cijfers 2023

Prognose 2022 + indexering loon- en prijsstijging + indexering groei = cijfers 2023

Indexering groei prognose 2022 t.b.v. cijfers 2023

Indexering loon- en prijsstijging prognose 2023 t.b.v. cijfers 2024

Prognose 2023 + indexering loon- en prijsstijging + indexering groei = cijfers 2024

Indexering groei prognose 2023 t.b.v. cijfers 2024

Indexering loon- en prijsstijging prognose 2024 t.b.v. cijfers 2025

Prognose 2024 + indexering loon- en prijsstijging + indexering groei = cijfers 2025

Indexering groei prognose 2024 t.b.v. cijfers 2025

232.288 623.685 61.342 81.851 31.895 48.560 24.062 56.194 187.617 1.517.688 411.082 300.681 1.000 0 3.577.945

290.000 790.000 55.000 90.000 27.000 50.000 20.000 35.000 240.000 1.329.397 400.000 340.000 0 0 3.666.397

9.292 24.947 2.454 3.274 1.276 1.942 962 2.248 7.505 60.708 0 11.516 40 0 126.163

6.969 18.711 1.840 2.456 957 1.457 722 1.686 5.629 0 0 9.020 30 0 49.475

248.548 667.343 65.636 87.581 34.128 51.959 25.746 60.128 200.750 1.578.396 446.262 321.218 1.070 2.500 3.791.264

9.942 26.694 2.625 3.503 1.365 2.078 1.030 2.405 8.030 63.136 17.850 12.303 43 100 151.104

7.456 20.020 1.969 2.627 1.024 1.559 772 1.804 6.023 0 13.388 9.637 32 75 66.386

265.947 714.057 70.230 93.711 36.517 55.596 27.549 64.337 214.803 1.641.531 477.500 343.157 1.145 2.675 4.008.754

10.638 28.562 2.809 3.748 1.461 2.224 1.102 2.573 8.592 65.661 19.100 13.143 46 107 159.767

7.978 21.422 2.107 2.811 1.095 1.668 826 1.930 6.444 49.246 14.325 10.295 34 80 120.263

284.563 764.041 75.147 100.271 39.073 59.488 29.477 68.840 229.839 1.756.439 510.925 366.594 1.225 2.862 4.288.784

11.383 30.562 3.006 4.011 1.563 2.380 1.179 2.754 9.194 70.258 20.437 14.041 49 114 170.928

8.537 22.921 2.254 3.008 1.172 1.785 884 2.065 6.895 52.693 15.328 10.998 37 86 128.664

304.482 817.524 80.407 107.290 41.808 63.652 31.540 73.659 245.928 1.879.389 546.690 391.633 1.311 3.063 4.588.375

12.179 32.701 3.216 4.292 1.672 2.546 1.262 2.946 9.837 75.176 21.868 15.000 52 123 182.869

9.134 24.526 2.412 3.219 1.254 1.910 946 2.210 7.378 56.382 16.401 11.749 39 92 137.651

325.796 874.750 86.035 114.800 44.734 68.108 33.748 78.815 263.143 2.010.946 584.958 418.381 1.403 3.277 4.908.896

274.386 7.209 244.899 0 6.077 10.309 48.494 591.374

315.000 8.000 315.000 0 6.500 11.000 50.000 705.500

10.975 288 9.796 0 0 0 0 21.060

8.232 216 7.347 0 0 0 0 15.795

293.593 7.714 262.042 0 6.477 9.181 49.619 628.626

11.744 309 10.482 0 259 367 1.985 25.145

8.808 231 7.861 0 194 275 1.489 18.859

314.145 8.254 280.385 0 6.930 9.824 53.092 672.629

12.566 330 11.215 0 277 393 2.124 26.905

9.424 248 8.412 0 208 295 1.593 20.179

336.135 8.831 300.012 0 7.416 10.511 56.809 719.713

13.445 353 12.000 0 297 420 2.272 28.789

10.084 265 9.000 0 222 315 1.704 21.591

359.664 9.450 321.013 0 7.935 11.247 60.785 770.093

14.387 378 12.841 0 317 450 2.431 30.804

10.790 283 9.630 0 238 337 1.824 23.103

384.841 10.111 343.484 0 8.490 12.034 65.040 824.000

Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken)

4.169.319

4.371.897

147.223

65.270

4.419.889

176.249

85.245

4.681.384

186.672

140.442

5.008.497

199.717

150.255

5.358.469

213.673

160.754

5.732.896

Wmo - huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp 1 Huishoudelijke hulp 2 Overige kosten HH direct in K2F Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp

738.576 41.848 15.089 795.513

780.000 0 0 780.000

23.634 1.339 483 25.456

22.157 1.255 453 23.865

784.368 44.443 16.025 844.835

25.100 1.422 513 27.035

23.531 1.333 481 25.345

832.999 47.198 17.018 897.215

26.656 1.510 545 28.711

24.990 1.416 511 26.916

884.644 50.124 18.073 952.842

28.309 1.604 578 30.491

26.539 1.504 542 28.585

939.492 53.232 19.194 1.011.918

30.064 1.703 614 32.381

28.185 1.597 576 30.358

997.741 56.532 20.384 1.074.657

Wmo (overige oude taken) Rolstoelen Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Overige kosten wrv direct in K2F Subtotaal Wmo (overige oude taken)

79.585 121.814 170.055 73.226 444.680

350.000 0 0 0 350.000

3.183 4.873 1.469 2.929 12.454

2.388 3.654 1.102 2.197 9.341

85.156 130.341 39.305 78.352 333.154

3.406 5.214 1.572 3.134 13.326

2.555 3.910 1.179 2.351 9.995

91.117 139.465 42.057 83.836 356.475

3.645 5.579 1.682 3.353 14.259

2.734 4.184 1.262 2.515 10.694

97.495 149.227 45.001 89.705 381.428

3.900 5.969 1.800 3.588 15.257

2.925 4.477 1.350 2.691 11.443

104.320 159.673 48.151 95.984 408.128

4.173 6.387 1.926 3.839 16.325

3.130 4.790 1.445 2.880 12.244

111.622 170.850 51.521 102.703 436.697

PGB PGB - Jeugdzorg PGB - Wmo PGB - Wmo HH Subtotaal PGB

204.000 63.000 1.000 268.000

200.000 60.000 2.000 262.000

8.160 2.520 40 10.720

6.120 1.890 30 8.040

218.280 67.410 1.070 286.760

8.731 2.696 43 11.470

6.548 2.022 32 8.603

233.560 72.129 1.145 306.833

9.342 2.885 46 12.273

7.007 2.164 34 9.205

249.909 77.178 1.225 328.312

9.996 3.087 49 13.132

7.497 2.315 37 9.849

267.402 82.580 1.311 351.293

10.696 3.303 52 14.052

8.022 2.477 39 10.539

286.121 88.361 1.403 375.884

Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo Subtotaal inkomsten

-59.092 -59.092

-59.900 -59.900

-2.364 -2.364

-1.773 -1.773

-63.228 -63.228

-2.529 -2.529

-1.897 -1.897

-67.654 -67.654

-2.706 -2.706

-2.030 -2.030

-72.390 -72.390

-2.896 -2.896

-2.172 -2.172

-77.458 -77.458

-3.098 -3.098

-2.324 -2.324

-82.880 -82.880

1.521.677 1.521.677

1.746.367 1.746.367

0 0

1.746.367 1.746.367

0 0

1.909.695 1.909.695

76.388 76.388

0 0

1.986.083 1.986.083

79.443 79.443

0 0

2.065.526 2.065.526

82.621 82.621

0 0

2.148.147 2.148.147

228.411 0 0 228.411

235.000 0 0 235.000

0 0 0 0

246.175 200.000 0 446.175

9.847 8.000 0 17.847

7.385 6.000 0 13.385

263.407 214.000 0 477.407

10.536 8.560 0 19.096

7.902 6.420 0 14.322

281.846 228.980 0 510.826

11.274 9.159 0 20.433

8.455 6.869 0 15.325

301.575 245.009 0 546.584

12.063 9.800 0 21.863

9.047 7.350 0 16.398

322.685 262.159 0 584.844

7.368.508

7.685.364

193.490

104.743

8.013.952

243.399

140.676

8.561.354

334.693

199.550

9.095.597

355.578

213.285

9.664.460

377.817

227.968

10.270.246

-110.528

-120.209

-230.737

-128.420

-359.157

-136.434

-495.591

-144.967

-640.558

7.368.508

7.685.364

82.963

104.743

7.903.424

123.189

140.676

8.330.617

206.273

199.550

8.736.440

219.144

213.285

9.168.869

232.850

227.968

9.629.687

Wmo (nieuwe taken) 1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen 3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen 9. Dagactiviteiten - Volwassenen 14b. LTA volwassenen 12. Inloop GGZ alle gemeenten 13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten LVB Subtotaal Wmo (nieuwe taken)

Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans Subsidie CDKS Subtotaal exploitatiesubsidie Overig Uitvoeringskosten zorgadministratie Amersfoort en RISB Nadelig effect nieuwe afspraken risicoverevening per 2021 Vervallen stelpost extra middelen jeugdzorg Subtotaal overig Subtotaal Extra inkomsten gemeentefonds Totaal Potentiele opbrengst bezuinigingsdialoog Eindtotaal

Percentages indexering en groei Indexering loon- en prijsstijging Indexering groei (BSA vanaf 2023) SAVE/VT - afgesproken indexering loon- en prijsstijging LTA - afgesproken indexering loon- en prijsstijging Indexering HH conform afspraken Indexering inkomsten gemeentefonds 2021-2022 Indexering inkomsten gemeentefonds 2023-2025 Verschil initiele begroting 2021-2025 -/- totaal per jaar 2021 2022 2023 2024 2025

-356.564

-854.993

-1.012.642

7.368.508

7.685.364

82.963

104.743

7.903.424

123.189

140.676

7.974.053

206.273

199.550

7.881.447

219.144

213.285

8.156.227

232.850

227.968

8.617.045

4% 3% 4% 3,83% 3,20% 1,50% 1,50%

-218.060 Bedrag financiele tussenrapportage 2021 -645.253 Bedrag financieel beeld 2022-2025 -1.051.076 -1.483.505 -1.944.323

Verschil initiele begroting 2021-2025 -/- eindtotaal per jaar (incl. potentiele opbrengst bezuinigingsdialoog) 2021 -218.060 2022 -288.689 2023 -196.083 2024 -470.863 2025 -931.681

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1221/documents/30684