Document · PDF

Bijlage 6 - Monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan en bezuinigingsdialoog.pdf

Gemeenteraad 30 juni 2022, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 14: Kaderbrief 2023-20263.231 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 en bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021

Bijlage monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 en bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021

Hoofdstuk 1. Inleiding Inleiding Bij de kadernota 2020-2023 bleek dat de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein zodanig met de begroting uit de pas ging lopen dat maatregelen nodig waren. Zodoende besloot de raad in oktober 2020 tot het voeren van een bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving. Dit om de uitgaven en inkomsten meer in balans te brengen. Deze bezuinigingsdialoog heeft vervolgens vanaf eind november 2020 tot half maart 2021 plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 1 juli 2021 heeft de raad een besluit genomen over de uitkomsten van de bezuinigingsdialoog. Een aantal denkrichtingen vroeg nog om een nadere uitwerking. Met de uitwerking hiervan heeft de raad in december 2021 ingestemd. De uitkomsten en besluiten van de raad zijn verwerkt in het Plan van Aanpak sociaal domein. Daarnaast heeft de raad in oktober 2020 een amendement aangenomen inzake de bezuinigingsopgave voor de programma’s 2 tot en met 4. Op basis van dit amendement is als bijlage bij de kaderbrief 2022 een ambtelijke inventarisatie 2021 van de beleidsprogramma’s 2 tot en met 4 gevoegd.

Omdat bij het Eerste Herstelplan 2022 bleek dat aanvullende herstelmaatregelen noodzakelijk waren om tot een reëel en structureel sluitende begroting te komen, is als aanvullende herstelmaatregel een bezuinigingsopgave voor de programma’s 2 tot en met 4 opgenomen van € 75.000 in 2022 oplopend tot € 250.000 vanaf 2024. Met de uitwerking hiervan heeft de raad in december 2021 bij het Tweede Herstelplan 2022 ingestemd. Besparingsopgave bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021 Na de raadsvergaderingen van juli en december 2021 zijn de portefeuillehouders met de betreffende ambtenaren gestart met het realiseren en implementeren van de voorstellen en denkrichtingen. Met peildatum 15 april 2022 volgt hierna een overzicht van de stand van zaken. De monitor heeft twee legenda’s. De eerste legenda geeft informatie over de mate waarin het voorstel of de denkrichting is uitgewerkt en doorgevoerd. De tweede legenda laat zien in hoeverre de verwachte besparing tot nu toe gerealiseerd is. Een grijs gekleurde cel geeft aan dat er geen besparingsopgave is voor het betreffende jaar en een wit gekleurde cel dat de hoogte van de te behalen besparing nog onbekend is. Een groen gekleurde cel geeft aan dat de besparing gehaald of deels gehaald is. Een voorbeeld daarvan is de besparing op re-integratie.

De opgave van deze zachte bezuiniging (deze is niet financieel verwerkt in de begroting) is € 39.500. We hebben hiervan inmiddels € 26.000 gerealiseerd. Er wordt nog gewerkt aan het behalen van het andere deel van de opgave. De behaalde opbrengst wordt hierdoor mogelijk hoger. Een oranje gekleurde cel geeft aan dat een voorstel is afgerond en de opgave niet volledig gehaald is. Zo is uit de gesprekken met Bibliotheek Eemland gebleken dat in 2023 de opgave van € 18.000 gehaald gaat worden, maar dat voor 2024 e.v. € 30.000 de maximaal haalbare besparing is (dit is een harde bezuiniging, deze is wel financieel verwerkt in de begroting). De verwachtte opbrengst van € 36.000 wordt hierdoor niet gehaald, maar de opgave is wel afgerond. De cellen 2024 e.v. bij de gerealiseerde opgave ten aanzien van de harde bezuiniging op de bibliotheek zijn dan ook oranje gekleurd. De aanvullende zachte bezuiniging op de subsidie aan de bibliotheek wordt niet gehaald. Dit is aangegeven met rood gekleurde cellen. Deze laten zien dat de uitwerking van het voorstel is afgerond, maar de verwachte besparing niet gerealiseerd is. Tot slot is er nog een laatste categorie: blauw. Deze voorstellen en denkrichtingen zijn uitgewerkt en de voorwaarden om de besparing te kunnen behalen, gerealiseerd. Deze besparingen hebben echter betrekking op openeinderegelingen.

Dit maakt het gedurende het jaar lastiger om te monitoren of de besparing financieel behaald wordt. Dit is namelijk pas echt inzichtelijk na afsluiting van het jaar, als het daadwerkelijke zorggebruik en daarmee de zorgkosten bekend zijn. Gedurende het jaar halen we uit diverse bronnen gegevens op over het zorggebruik en zijn we in gesprek met het sociaal team. Op die manier monitoren we de kwantitatieve en kwalitatieve effecten en zijn we in de gelegenheid om indien nodig en waar mogelijk bij te sturen.

Bijlage monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 en bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021

Een voorbeeld van een denkrichting waarvan de gerealiseerde opbrengst nu blauw gekleurde cellen heeft, is nummer 76. Uit de gesprekken met het sociaal team is gebleken dat de aanscherping van de verordening en de nadere regels ten aanzien van voorzienbaarheid en algemeen gebruikelijkheid er toe heeft geleid dat de beschikking voor een woonvoorziening ruim € 60.000 lager is afgegeven dan de aanvraag. Hoe de realisatiecijfers over 2022 op dit onderdeel uiteindelijk uitpakken is onbekend, maar de aanscherping heeft in ieder geval financieel effect. Zodra de realisatiecijfers over 2022 bekend zijn, kunnen we bij de voorstellen en denkrichtingen met blauwe cellen inzicht geven in de financiële opbrengst. Monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 Net als ten aanzien van de realisatie en implementatie van de voorstellen en denkrichtingen uit de bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving, zijn de bij de bezuinigingen uit het Tweede Herstelplan betrokken portefeuillehouders en ambtenaren na de raadsvergadering van december 2021 aan de slag gegaan met het realiseren van de bezuinigingen. Met peildatum 15 april 2022 volgt hierna een overzicht van de stand van zaken. De eerste legenda geeft wederom aan wat de status van de uitwerking van de voorstellen is. Hieruit blijkt dat drie bezuinigingen nog gerealiseerd moeten worden.

In verband met de bezuiniging op de beeldkwaliteit in de openbare ruimte door het minder vaak maaien van gazons wordt het bestek dit jaar aangepast. De bezuiniging treedt vervolgens per 2023 in werking. Overigens is ook pas vanaf 2023 een opbrengst geprognosticeerd waardoor de implementatie van dit voorstel conform planning verloopt. De businesscase voor het privatiseren van de milieustraat moet nog starten. Deze businesscase wordt onderdeel naar het vervolgonderzoek naar een toekomstbestendige buitendienst en start later dit jaar. Ten slotte wordt het lidmaatschap voor fairtrade gemeente per 2023 opgezegd. De uitwerking van dit voorstel vindt conform planning plaats. De overige 18 voorstellen zijn allemaal reeds uitgevoerd en/of geïmplementeerd. Contracten zijn opgezegd, begrotingsbudgetten zijn aangepast en de telefonische bereikbaarheid en de openingstijden van het gemeentehuis zijn aangepast. Voor 2022 is de bezuinigingsopgave dan ook helemaal gehaald. Voor de jaren 2023 e.v. is 99% gehaald. De komende periode wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de laatste drie onderwerpen. Bij de begroting 2023-2026 volgt een nieuwe stand van zaken van de verschillende bezuinigingsopgaves.

Bijlage monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 en bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021

Legenda 1 - status Status 1 = voorstel/denkrichting levert geen besparing op Status 2 = voorstel/denkrichting nog te realiseren Status 3 = er loopt een onderzoek naar de haalbaarheid van voorstel/denkrichting Status 4 = voorstel/denkrichting is uitgewerkt Status 5 = voorstel/denkrichting is gerealiseerd

Legenda 2 - gerealiseerde besparing Status 1 = besparing wordt niet gerealiseerd Status 2 = besparing wordt deels gerealiseerd Status 3 = voorwaarden gerealiseerd, besparing achteraf inzichtelijk* Status 4 = gerealiseerde besparing op peildatum Status 5 = geen besparingsopgave voor dit jaar Status 6 = realisatie besparing nog onbekend

Monitor bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021 Peildatum: 15 april 2022 Overgenomen voorstellen 20. Kunst- en cultuurbeleid (programmacoördinator) 79. Wmo (dagactiviteiten)

60. Jeugdzorg (onderwijs) 51. Leerlingenvervoer (elektrische fiets) 31. Passend onderwijs (bugdet schrappen) 86. Wmo (verhogen eigen bijdrage regiotaxi) 6. Sportbeleid (budget schrappen) 85. SMI (budget verlagen) 2c. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (10 % bezuinigen) 43a. Uitvoering wettelijke taken onderdeel GGDrU 43b. Uitvoering wettelijke taken onderdeel re-integratie Overgenomen voorstellen TOTAAL Denkrichtingen 80. Ambulante begeleiding en dagbehandeling schrappen 76. Wmo hulpmiddelen 3. Re-integratie en beschut werken 47. Schuldhulpverlening 49. Inburgeringsprocedure wettelijk opgelegd? Met minimum of maximum 65. Welzijn op recept (WoR) 59. Leerlingenvervoer (alternatieven) 59. Leerlingenvervoer (strengere toelating) 77. Inzet Anja Assisteert 88b. Eisen ingekochte zorg 84. Jeugdzorg (BSA) 82. Jeugdzorg regionale samenwerking 83b. Jeugdzorg-pleegzorg

Status Legenda 1 Toelichting Plan ligt er: Sociale professional Dementie voor de realisatie hiervan (in combinatie met voorstel 27) wordt op dit moment geworven Onderwijs en Specialistische Jeugdzorg (OSJ) pilot BSA loopt Amersfoortse pilot wordt uitgebreid over de regio Bijdrage in verordening verwerkt

Afweging continuïteit vs. kostenbesparing loopt

Legenda 1 Toelichting Uitgewerkte denkrichting wordt in samenwerking met CDKS momenteel gerealiseerd Nieuw kaders in nadere regels en verordening verwerkt Haalbaarheid van plan moet op onderdelen verder worden onderzocht

Huisartsen zijn i.s.m. CDKS met WoR gestart

I.s.m. Anja Assisteert wordt gezocht naar passende besteding Regionale taakgerichte inkoop is gestart. Ingang contract wordt 2024 Regionale taakgerichte inkoop is gestart. Ingang contract wordt 2024 Voorstel wordt opgepakt in samenhang met voorstel 80 Regionale taakgerichte inkoop is gestart. Ingang contract wordt 2024

5. Contract & beheer (geen standaardindicering meer opnemen in contracten) 4. Optimaal gebruik vastgoed en panden X. Businesscase Cultuurhuis 62. Leerplicht Denkrichtingen TOTAAL Voorstellen met voorwaarden 9. Sport (2 beheersstichtingen) 44. Jeugd- en jongerenwerk 27. Wmo (DemenTalent)

75. Wmo (huishoudelijke hulp) 13. Sport (subsidies) 17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)

Met gem. Leusden een gezamenlijke leerplicht ambtenaar

Legenda 1 Toelichting Gesprekken met beheerstichtingen zijn gestart Gesprekken Jeugd-Punt en CDKS lopen. Plan ligt er: Sociale professional Dementie voor de realisatie hiervan (in combinatie met voorstel 79) wordt op dit moment geworven Nieuw kaders in nadere regels en verordening verwerkt Gesprekken met de bibliotheek hebben uitgewezen dat dit niet haalbaar binnen Bibliotheek Eemland

Harde besparing 2022 2023 12.500 12.500 -3.636 45.490

2024 12.500 70.053

2025 12.500 70.053

Zachte besparing 2022 2023 0 0 0 0

2024 0 0

2025 0 0

15.000

30.000

0 10.000 1.200 2.500 2.500 0 0 0 40.064

22.500 10.000 1.200 2.500 2.500 21.300 1.867 8.000 157.857

22.500 10.000 1.200 2.500 2.500 21.300 1.867 8.000 182.420

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2022 164.000

2023 333.000

2024 347.000

2025 347.000

2022 0

2023 0

2024 0

2025 0

0 0

25.000 0

25.000 39.500

4.000 2.000 p.m. p.m. p.m. p.m.

0 0 p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m.

p.m. p.m.

p.m.

p.m. p.m. p.m. 170.000

p.m. p.m. p.m. 339.000

p.m. p.m. p.m. 353.000

p.m. p.m. p.m. 25.000

p.m. p.m. p.m. 64.500

2022 0 0 10.000

2023 0 23.800 10.000

2024 0 23.800 10.000

2025 0 23.800 10.000

2022 0 0 0

2023 8.864 0 0

2024 17.727 0 0

2025 17.727 0 0

55.900 0 0

117.400 0 0

123.250 0 0

0 0 0

0 13.587 27.000

0 27.175 54.000

Gerealiseerde besparing 2022 2023 12.500 12.500

2024 12.500

2025 12.500

10.000

2.500 2.500

1.867

27.500

29.367

2022

2023

2024

2025

26.000

4.000 2.000

4.000 2.000 0

0 0 0 0 6.000

0 32.000

2022

2023

2024

2025

17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek: huisvestingskosten) 17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)

18. Kunst- en cultuurbeleid (St. Oud Woudenberg /St. Kunst & Cultuur: huisvestingskosten) 2b. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (20 % bezuinigen) Voorstellen met voorwaarden TOTAAL Besparingen bezuinigingsvoorstellen en denkrichtingen TOTAAL

* Een groot deel van deze besparingen, betreffen de inzet van alternatieve interventies binnen openeinderegelingen. De financiele effecten hiervan zijn in eerste instantie inzichtelijk in de jaarverantwoording. Op den duur kan de begroting hierop worden aangepast.

Stichting Cultuurhuis heeft laten weten dat besparing mogelijk is, maar de hoogte is nog onzeker Gesprekken met de Bibliotheek hebben uitgewezen dat besparing voor 2024 ev een besparing van 16,6% maximaal haalbaar is

17.500

35.000

18.000

36.000

Stichting Cultuurhuis heeft laten weten dat besparing mogelijk is, maar de hoogte is nog onzeker

24.385

48.770

0 65.900

0 169.200

0 193.050

0 0

10.650 101.986

21.300 203.972

275.964

666.057

728.470

25.000

166.486

268.472

18.000

30.000

18.000

30.000

33.500

79.367

91.367

Legenda 1 - status Status 1 = besparing wordt niet gerealiseerd Status 2 = besparing nog te realiseren Status 3 = er loopt nog een onderzoek naar de besparing, is deze realiseerbaar? Status 4 = besparing is uitgewerkt Status 5 = besparing is gerealiseerd

Legenda 2 - planning Achter op planning Op planning Voor op planning

Monitor bezuinigingsopgave Tweede Herstelplan 2021 Peildatum 15 april 2022

Totale bezuinigingsopgave uit Tweede Herstelplan 2021 Gewijzigde financiële afspraken zorgadministratie Amersfoort Verlagen innovatiebudget Subtotaal programma 1 3. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - gazon minder vaak maaien 4. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - minder obstakels en bosplantsoen maaien 5. Beeldkwaliteit begraafplaats van A naar B - hagen machinaal knippen 6. Voorlichting landschapsbeheer 8. Communicatie groenbeleidsplan

11. Privatiseren milieustraat 13. Reclame lichtmasten en rotondes Subtotaal programma 2 14. Extra gemeentelijke bijdrage VRU - postcommandant brandweer Woudenberg 15. Subsidie Slachtofferhulp Nederland 16. Hackshield Subtotaal programma 3 17. Duurzaamheid - lidmaatschap 18. Duurzaamheid - natuur- en milieueducatie 19. Duurzaamheid - uitvoering beleid 20. Economie - beleid 21. Recreatie en promotie 23. RUD 44. Vervallen Leader Subtotaal programma 4 24. Telefonische bereikbaarheid KCC - 3 middagen open / 2 dicht

25. Gemeentehuis op vrijdagmiddag sluiten Subtotaal programma 5 Eindtotaal

Planning Status Legenda Legenda 1 2 Toelichting

Ingeboekte besparing Contract opgezegd?

Gerealiseerde besparing

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

30.000

0 30.000

10.000 40.000

50.000 80.000

0 30.000

10.000 40.000

50.000 80.000

2.300

Wordt vanaf het groeiseizoen 2022 toegepast.

5.000

Wordt vanaf het groeiseizoen 2022 toegepast. Aanvragen "groen aan de buurt" worden niet langer in behandeling genomen. Ten aanzien van biodiversiteit vindt geen specifieke communicatie meer plaats. Hiervoor volgt een businesscase welke onderdeel wordt van het onderzoek naar de toekomstbestendige buitendienst. De businesscase moet nog starten. vergunning voor extra locaties is verleend, extra inkomsten volgen

1.000

1.500

p.m. 2.000 10.500

p.m. 1.500 12.300

p.m. 1.000 11.800

p.m. 2.000 10.500

p.m. 1.500 10.000

p.m. 1.000 9.500

0 0

19.000 300

19.000 700

19.000 1.500

0 0

19.000 300

19.000 700

19.000 1.500

1.800 1.800 0 1.000 4.500 6.145 3.000 25.000

1.800 21.100 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

1.800 21.500 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

1.800 22.300 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

1.800 1.800 0 1.000 4.500 6.145 3.000 25.000

1.800 21.100 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

1.800 21.500 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

1.800 22.300 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

8.660 48.305

8.660 64.305

8.660 48.305

8.660 64.305

8.000

12.400

8.000

12.400

10.000 18.000 108.605 100%

14.000 26.400 154.105 100%

14.000 26.400 164.005 100%

14.000 26.400 204.805 100%

10.000 18.000 108.605 100%

14.000 26.400 151.805 99%

14.000 26.400 161.705 99%

14.000 26.400 202.505 99%

Afspraken zijn per 1 januari 2022 ingegaan en verwerkt in de begroting. Verwerkt in de begroting. In 2022 wordt het bestek aangepast waardoor de bezuiniging vanaf 2023 in werking treedt.

De extra gemeentelijke bijdrage is via een brief opgezegd. Ja De bezuiniging is mondeling aangegeven. De overeenkomst voor 2022 en verder is niet ondertekend. Daarnaast is deze mondeling opgezegd. Ja Het lidmaatschap wordt per 2023 opgezegd. Verwerkt in de begroting. Verwerkt in de begroting. Verwerkt in de begroting. Verwerkt in de begroting. Verwerkt in de begroting. Naar de betreffende partij is een brief verzonden dat in 2022 geen nieuw geld beschikbaar is. Verder is e.e.a. verwerkt in de begroting. De telefonische bereikbaarheid is conform de bezuinigingsopgave aangepast. Bezuiniging gerealiseerd doordat bij de aanstelling van een nieuwe collega minder contracturen overeen zijn gekomen. Het gemeentehuis is op vrijdagmiddag gesloten. Bezuiniging gerealiseerd doordat bij de aanstelling van een nieuwe collega minder contracturen overeen zijn gekomen.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1697/documents/37738