Bijlage 5 - Monitor besparingsopgave 2020-2023 - peildatum 15 april 2022.pdf
Tekst van het document
Monitor besparingsopgave 2020-2023
Bijlage monitor besparingsopgave 2020-2023
Hoofdstuk 1. Inleiding Inleiding Om tot een duurzaam solide financiële positie te komen en de gemeentelijke uitgaven en inkomsten meer in balans te brengen, is in de kadernota 2020-2023 een besparingsopgave voorgesteld. Daarbij is de raad gevraagd om kaders te formuleren bij deze besparingsronde. In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de raad ingestemd met de besparingsopgave van € 250.000 per jaar en heeft zij een viertal overige kaders meegeven. Daarnaast heeft de raad tijdens de commissievergaderingen en de raadsvergadering enkele aandachtspunten naar voren gebracht. Aan de hand van deze kaders en aandachtspunten is een concreet pakket aan maatregelen opgesteld. Dit pakket is als voorstel voor de uitwerking van de besparingsopgave in de begroting 2020-2023 opgenomen. In de raadsvergadering van 31 oktober 2019 is het pakket met besparingsmaatregelen met inachtneming van de wijziging van één te besparen bedrag, vastgesteld op een gemiddelde jaarlijkse besparing van € 277.616. Stand van zaken besparingsopgave 2020-2023 Na de raadsvergadering van 31 oktober 2019 zijn de portefeuillehouders met de betreffende ambtenaren gestart met de realisering van de besparingen. Met peildatum 15 april 2022 volgt hierna een overzicht van de stand van zaken van de verschillende besparingsonderdelen.
Voor 2020 is met € 245.650 uiteindelijk een iets hogere opbrengst gehaald dan de besparing welke ingeboekt was; namelijk € 241.390. Voor 2021 en 2022 is 96% van de besparingsopgave gerealiseerd en voor 2023 94%. Alleen ten aanzien van de besparing met betrekking tot het E-HRM functiewaarderingsysteem vinden in 2022 en 2023 nog werkzaamheden plaats. Vanwege de tijdelijke directie in 2021 en het feit dat de keuze voor een dergelijk systeem een gedragen keuze van de (vaste) directie moet zijn, worden de mogelijkheden in 2022 aan de nieuwe gemeentesecretaris voorgelegd. Aansluitend zal het betreffende systeem geïmplementeerd worden. Indien zich ontwikkelingen voordoen, volgt bij de zomerbrief 2022 of de najaarsrapportage 2022 een nieuw beeld van de stand van zaken van de besparingsopgave 20202023. Indien dit niet het geval is, volgt het nieuwe beeld bij de kadernota 2024-2027.
Bijlage monitor besparingsopgave 2020-2023
Hoofdstuk 2 - Monitor besparingsopgave Peildatum 15 april 2022 Product Cultuur Cultuur Gezondheidszorg Gezondheidszorg Nabije en lichte ondersteuning Nabije en lichte ondersteuning Onderwijs Onderwijs
Betreft Cultuurbeleid Programmacoördinator cultuurhuis Gezondheidsbeleid GGDrU
Status 1 2
3
Beleid en uitvoering lichte ondersteuning Coöperatie De Kleine Schans Budget passend onderwijs Leerplichtbeleid
Participatie Budget re-integratie Samenkracht en Budget jeugd- en burgerparticipatie jongerenwerk Sociale kracht van de samenleving Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving Subsidiebudget Sport Sportbeleid Subtotaal programma 1 - Samenleving
IBOR-budget Jaarabonnement Greenpoint Openbaar groen Fietsverbinding oostwest Verkeer en vervoer Subtotaal programma 2 - Leefomgeving Openbaar groen
Crisissuite Crisisbeheersing Jaarwisseling Integrale veiligheid Subtotaal programma 3 - Veiligheid Economische zaken Economiebudget Wabo-vergunningen Leges opbrengsten Subtotaal programma 4 - Ruimte, wonen en ondernemen
4
5 Toelichting Het aan cultuureducatie te besteden bedrag is vanaf 2021 met € 1.000 teruggebracht. De urenuitbreiding van de programmacoördinator is vier in plaats van acht uur geworden. Besparing gerealiseerd. Het budget was € 5.000 en is gehalveerd. Besparing gerealiseerd. Besparing gerealiseerd door bedrag huisvesting consultatiebureau bij te stellen. Via een aangenomen amendement is de besparingsopgave op € 2.500 gesteld. De ASD zou verder zelf kijken wat mogelijk was. De ASD heeft in haar jaarverslag 2019 aangegeven per 2021 een besparing van € 4.000 te kunnen realiseren. Coöperatie De Kleine Schans heeft voor 2020 € 19.000 meer subsidie aangevraagd om extra taken te kunnen uitvoeren. Deze extra subsidie is afgewezen.
Ingeboekte besparing 2020 2021 0 1.000
2022 1.000
2023 1.000
Gerealiseerde besparing 2020 2021 2022 0 1.000 1.000
2023 1.000
16.250 2.500 5.000
16.250 2.500 5.000
0 2.500 5.000
0 2.500 5.000
16.250 2.500 5.000
16.250 2.500 5.000
0 2.500 5.000
0 2.500 5.000
0
2.500
2.500
2.500
0
4.000
4.000
4.000
19.000
0
0
0
19.000
0
0
0
10.000 5.000
10.000 5.000
10.000 5.000
10.000 5.000
10.000 5.000
10.000 5.000
10.000 5.000
10.000 5.000
De besparing is gerealiseerd door over te stappen naar een andere aanbieder waarbij we minder uren afnemen en die een lager uurtarief hanteert. Tegelijkertijd zien we dat de uren voor jobcoaching (een onderdeel van re-integratie) in 2019 zijn toegenomen. Op dit moment wordt onderzocht hoe deze uren het beste ingezet kunnen worden om binnen de besparingsopgave te blijven.
p.m.
20.000
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
Het budget van Jeugd-Punt is vanaf 2020 verlaagd met € 15.000, waarmee de besparing gerealiseerd is.
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Deze besparing is gerealiseerd door het budget van Lariks met € 7.300 te verlagen.
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
Deze besparing is gerealiseerd door het budget van Humanitas met € 5.000 te verlagen. Het subsidiepotje voor sportbeleid is met € 2.500 teruggebracht.
5.000 2.500 87.550
5.000 2.500 92.050
5.000 2.500 75.800
5.000 2.500 75.800
5.000 2.500 87.550
5.000 2.500 93.550
5.000 2.500 77.300
5.000 2.500 77.300
€ 17.100 is financieel verwerkt door verlaging van budgetten binnen IBOR (kleine verkeersmaatregelen, voorlichting natuur/landschap, onderhoud begraafplaats). Restant van de besparing is financieel verwerkt in budget IBOR-uitgaven. In het project toekomstbestendige buitendienst worden de gevolgen van deze besparingsopgave in beeld gebracht.
55.000
65.000
65.000
65.000
55.000
65.000
65.000
65.000
Beëindiging van de monitoringmodule per 1 augustus 2020.
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
Door de aanleg van de fietsbrug Griftdijk uit te stellen, is de besparing gerealiseerd.
8.750 64.800
8.750 74.800
8.750 74.800
8.750 74.800
8.750 64.800
8.750 74.800
8.750 74.800
8.750 74.800
2.600 12.100 14.700 18.500
9.735 12.100 21.835 18.500
9.735 12.100 21.835 18.500
9.735 12.100 21.835 18.500
0 12.100 12.100 18.500
2.433 12.100 14.533 18.500
9.735 12.100 21.835 18.500
9.735 12.100 21.835 18.500
20.000 38.500
20.000 38.500
20.000 38.500
20.000 38.500
20.000 38.500
20.000 38.500
20.000 38.500
20.000 38.500
Het aan passend onderwijs te besteden budget is met € 10.000 teruggebracht. Gerealiseerd door budget leerplicht bij te stellen.
Contract loopt van rechtswege af in september 2021 en wordt niet verlengd. Vanaf 2022 een besparing gerealiseerd van € 9.735 De bijdrage aan het muziekevenement is stopgezet. De bijdrage aan EBU is stopgezet en economiebudget is verlaagd. De legespercentages voor Wabo-vergunningen zijn aangepast in de tarieventabel 2020. Besparing is hierdoor gerealiseerd.
HR
Arbo-budget E-HRM functiewaarderingssysteem HR 21 Personeelsregelingen
HR HR Strategische bedrijfsvoering Monitoring Strategische Publicatie bedrijfsvoering gemeentenieuws Subtotaal programma 5 - Dienstverlening
Diversen
Taakstelling gemeenschappelijke regelingen
Taakstelling subsidies Diversen Subtotaal - Algemeen
De besparing kan gerealiseerd worden. In 2020 en 2021 is onderzoek gedaan naar alternatieve systemen. Omdat het uiteindelijke systeem een gedragen keuze van de directie moet zijn, is implementatie uitgesteld. De mogelijkheden worden in 2022 voorgelegd aan de nieuwe gemeentesecretaris en de OR. Besparing gerealiseerd.
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
5.340 10.000
5.340 10.000
5.340 10.000
5.340 10.000
5.340 10.000
5.340 p.m. p.m. 10.000 10.000 10.000
De MTO-cyclus is tweejaarlijks waardoor de besparing realiseerbaar is voor 2020 en 2022.
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0
6.000
0
De besparing is inmiddels gerealiseerd.
12.000 35.840
12.000 35.840
12.000 35.840
12.000 35.840
1.000 24.840
12.000 29.840
12.000 30.500
12.000 24.500
0
10.000
10.000
10.000
0
11.000
5.000
5.000
0 0
20.000 30.000
20.000 30.000
20.000 30.000
17.860 17.860
17.860 28.860
17.860 22.860
17.860 22.860
De betrokken beleids- en financiële adviseurs werken gezamenlijk aan een eenduidige werkwijze voor het beoordelen van kadernota's en begrotingen van de GR'en. Ook wordt meer samenwerking gezocht met regiocollega's om standpunten, bijvoorbeeld over besparingsmogelijkheden, bij GR'en krachtiger naar voren te brengen. Verdere besparingen door bepaalde diensten niet langer af te nemen, worden niet meer verwacht. Het grootste deel van de taakstelling op subsidies is gerealiseerd waarbij ook voor 2020 een opbrengst is gerealiseerd. Voor het overige wordt nader onderzoek gedaan en wordt meegenomen in de subsidiegesprekken voor 2021.
Eindtotaal
241.390 293.025 276.775 276.775 100% 100% 100% 100% Status 1 = besparing wordt niet gerealiseerd Status 2 = besparing nog te realiseren Status 3 = er loopt nog een onderzoek naar de besparing, is deze realiseerbaar? Status 4 = besparing is uitgewerkt (voorstel gaat naar het college) Status 5 = besparing is gerealiseerd
2.500
2.500
245.650 280.083 265.795 259.795 102% 96% 96% 94%