Document · PDF

Bijlage 3. Monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan en bezuinigingsdialoog aug 2022.pdf

Raadscommissie 4 oktober 2022, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 9: Beleidsbegroting 2023 -20263.787 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 en bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021

Bijlage monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 en bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021

Hoofdstuk 1. Inleiding Inleiding Bij de kadernota 2020-2023 bleek dat de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein zodanig met de begroting uit de pas ging lopen dat maatregelen nodig waren. Zodoende besloot de raad in oktober 2020 tot het voeren van een bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving. Dit om de uitgaven en inkomsten meer in balans te brengen. Deze bezuinigingsdialoog heeft vervolgens vanaf eind november 2020 tot half maart 2021 plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 1 juli 2021 heeft de raad een besluit genomen over de uitkomsten van de bezuinigingsdialoog. Een aantal denkrichtingen vroeg nog om een nadere uitwerking. Met de uitwerking hiervan heeft de raad in december 2021 ingestemd. De uitkomsten en besluiten van de raad zijn verwerkt in het Plan van Aanpak sociaal domein. Daarnaast heeft de raad in oktober 2020 een amendement aangenomen inzake de bezuinigingsopgave voor de programma’s 2 tot en met 4. Op basis van dit amendement is als bijlage bij de kaderbrief 2022 een ambtelijke inventarisatie 2021 van de beleidsprogramma’s 2 tot en met 4 gevoegd.

Omdat bij het Eerste Herstelplan 2022 bleek dat aanvullende herstelmaatregelen noodzakelijk waren om tot een reëel en structureel sluitende begroting te komen, is als aanvullende herstelmaatregel een bezuinigingsopgave voor de programma’s 2 tot en met 4 opgenomen van € 75.000 in 2022 oplopend tot € 250.000 vanaf 2024. Met de uitwerking hiervan heeft de raad in december 2021 bij het Tweede Herstelplan 2022 ingestemd. Besparingsopgave bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021 Na de raadsvergaderingen van juli en december 2021 zijn de portefeuillehouders met de betreffende ambtenaren gestart met het realiseren en implementeren van de voorstellen en denkrichtingen. Met peildatum half augustus 2022 volgt hierna een overzicht van de stand van zaken. De monitor laat zien in hoeverre we de besparingsopgave voor 2022 en verder verwachten te realiseren. Ten opzichte van de vorige monitor hebben we deze versie vereenvoudigd en overzichtelijker gemaakt. Een grijs gekleurde cel geeft aan dat er geen besparingsopgave is voor het betreffende jaar. Een oranje gekleurde cel geeft aan dat een voorstel is afgerond en dat de opgave niet volledig gehaald is. Een rood gekleurde geeft aan dat er geen besparing gerealiseerd wordt. Op het moment dat een opgave feitelijk gerealiseerd is op de peildatum van deze monitor, is deze te herkennen aan de donkergroene kleur van de cel.

Wanneer te verwachten is dat de opbrengst gehaald wordt, maar nog niet feitelijk gerealiseerd is, heeft de cel een lichtgroene kleur. Ter verduidelijking vindt u bij sommige voorstellen en denkrichtingen een toelichting. Hierbij worden alvast kort enkele bijzonderheden toegelicht. De kern van voorstel over jeugdzorg en onderwijs (voorstel 60) is dat er jeugdhulp in de school geboden wordt zonder dat hier een verwijzing voor nodig is. Hoewel in 2021 met pilots is gestart, kan de daadwerkelijke besparing pas gerealiseerd worden met ingang van de nieuwe inkoop jeugd. Omdat de ingangsdatum van de regionale inkoop met een jaar is uitgesteld, wordt de besparing van € 30.000 pas vanaf 2024 gerealiseerd. De financiële opgaven met betrekking tot de voorstellen over het leerlingenvervoer, te weten 51, 59a en b, worden niet gehaald. Met het schooljaar 2023-2024 en verder moet leerlingenvervoer namelijk opnieuw aanbesteed worden. De verwachting is dat de eventuele besparing door de inzet van elektrische fietsen, alternatieven en een strengere toelating, door de nieuwe tarieven teniet gedaan wordt. Hierdoor realiseren we per saldo geen bezuiniging maar beperken we wel de verwachte overschrijding van het budget door de nieuwe tarieven.

Bijlage monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 en bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021

De implementatie van de uitwerkingen uit voorstel 80, substitutie en demedicalisering, is in volle gang en verloopt naar verwachting. Waardoor het perspectief is dat we de besparing voor 2023 en verder behalen. Voor 2022 valt de opbrengst € 15.000 lager uit doordat nog niet alle interventies volledig zijn doorgevoerd. De resultaten van het voorstel over hulp in de huishouding (voorstel 75) worden voor 2022 en 2023 niet (volledig) behaald. Gedurende dit jaar is gebleken dat het verwerken van de nieuwe kaders in de nadere regels en verordening voor de praktijk onvoldoende handvatten biedt om daadwerkelijk minder tijd per cliënt te indiceren. Dit vraagt een aanpassing van de interne richtlijnen. Deze worden in 2022 herzien. Vanaf dat moment kunnen nieuwe cliënten volgens de herziene regels worden geïndiceerd daarom is er voor 2023 rekening gehouden met een ingroeipad van 50%. We kunnen concluderen dat de geleverde inspanningen ertoe leiden dat in 2022 en 2024 de totaalopgaven nagenoeg behaald worden en vanaf 2025 helemaal. Voor 2023 voorzien wij een besparing van € 620.000 in plaats van de beoogde € 730.000. Het tekort van € 110.000 voor 2023 en het beperkte tekort van 2024 zijn verwerkt in de begroting 2023-2026.

Monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 Net als ten aanzien van de realisatie en implementatie van de voorstellen en denkrichtingen uit de bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving, zijn de bij de bezuinigingen uit het Tweede Herstelplan betrokken portefeuillehouders en ambtenaren na de raadsvergadering van december 2021 aan de slag gegaan met het realiseren van de bezuinigingen. Met peildatum 15 april 2022 is recentelijk een overzicht van de stand van zaken gegeven. Dit overzicht is half augustus 2022 nog actueel. Naar aanleiding van de bezuiniging op het beeldkwaliteit openbare ruimte door het minder vaak maaien van de gazons wordt dit jaar het bestek aangepast. De bezuiniging treedt vervolgens per 2023 in werking. Het vervolgonderzoek naar een toekomstbestendige buitendienst start later dit jaar waardoor de businesscase aangaande het privatiseren van de milieustraat nog moet starten en het lidmaatschap voor fairtrade gemeente wordt per 2023 opgezegd. Voor 2022 is de bezuinigingsopgave dan ook helemaal gehaald. Voor de jaren 2023 e.v. is 99% gehaald. De komende periode wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de laatste drie onderwerpen. Actuele situatie Een belangrijk uitgangspunt dat bij de verschillende bezuinigingsopgaves gehanteerd is, is “snoeien, niet uitroeien”.

Dit betekende dat bezuinigingen omkeerbaar moesten zijn op het moment dat de financiële situatie het toe zou laten. De begroting 2023-2026 laat voor de jaren 2023 – 2025 positieve resultaten zien. Dit voornamelijk door een hogere algemene uitkering vanuit het Rijk. Zodoende volgt bij het aanbieden van de conceptbegroting 2023-2026 een voorstel van het college om bepaalde bezuinigingen terug te draaien dan wel de uitwerking ervan op te schorten. Dit voorstel is niet meegenomen in deze monitor. Bij de kadernota 2024-2027 volgt een nieuwe stand van zaken van de verschillende bezuinigingsopgaves.

Bijlage monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 en bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021

Legenda - gerealiseerde besparing Besparing wordt niet gerealiseerd Besparing wordt deels gerealiseerd Verwachte toekomstige besparing Feitelijk gerealiseerde besparing op peildatum Geen besparingsopgave voor dit jaar

Monitor bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021 Peildatum: 18 augustus 2022 Overgenomen voorstellen 20. Kunst- en cultuurbeleid (programmacoördinator) 79. Wmo (dagactiviteiten)

60. Jeugdzorg (onderwijs)

51. Leerlingenvervoer (elektrische fiets)

Harde besparing 2022 2023 12.500 12.500 -3.636 45.490

15.000

30.000

2024 12.500 70.053

30.000

2025 12.500 70.053

30.000

Zachte besparing 2022 2023 0 0 0 0

2024 0 0

2025 0 0

2024 12.500

56.000

78500

30000

10.000 1.200 2.500

-10.000

2.500 21.300 1.867 0 107.867

2.500 21.300 1.867 0 160.367

In 2022 zien wij een stijging in de aanvragen voor SMI, hoofdzakelijk door verandering beleid Belastingdienst. Dit najaar worden 2.500 in dit kader onze beleidsregels hieromtrent onderzocht. 21.300 De eerste uitkomsten van de inventarisatie laten zien dat deze besparing gehaald wordt. 1.867 0 Gesprekken zijn gevoerd. Consulent in dienst nemen is duurder dan huidige inhuurconstructie 160.367

22.500

31. Passend onderwijs (bugdet schrappen) 86. Wmo (verhogen eigen bijdrage regiotaxi) 6. Sportbeleid (budget schrappen) 85. SMI (budget verlagen)

10.000 1.200 2.500 2.500

0 0 0 0

2c. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (10 % bezuinigen) 43a. Uitvoering wettelijke taken onderdeel GGDrU 43b. Uitvoering wettelijke taken onderdeel re-integratie Overgenomen voorstellen TOTAAL

0 0 0 40.064

21.300 1.867 8.000 157.857

21.300 1.867 8.000 182.420

0 0 0 0

Denkrichtingen 80. Substitutie en demedicaliseren Jeugdwet en Wmo

2022 164.000

2023 333.000

2024 347.000

2025 347.000

2022 0

2023 0

2024 0

2025 0

76. Wmo hulpmiddelen

25.000

39.500

47. Schuldhulpverlening 49. Inburgeringsprocedure wettelijk opgelegd? Met minimum of maximum 65. Welzijn op recept (WoR)

4.000 2.000 p.m.

0 0 p.m.

59a. Leerlingenvervoer (alternatieven)

p.m.

59b. Leerlingenvervoer (strengere toelating)

p.m.

77. Inzet Anja Assisteert

p.m.

88b. Eisen ingekochte zorg

p.m.

84. Jeugdzorg (BSA)

p.m.

82. Jeugdzorg regionale samenwerking

p.m.

83b. Jeugdzorg-pleegzorg

p.m.

5. Contract & beheer (geen standaardindicering meer opnemen in contracten)

p.m.

4. Optimaal gebruik vastgoed en panden

p.m.

X. Businesscase Cultuurhuis 62. Leerplicht Denkrichtingen TOTAAL

p.m. p.m. 195.000

p.m. p.m. 403.500

p.m. p.m. 417.500

p.m. p.m. 0

Voorstellen met voorwaarden 9. Sport (2 beheersstichtingen)

2022 0

2023 0

2024 0

2025 0

2022 0

2023 8.864

2024 17.727

2025 17.727

44. Jeugd- en jongerenwerk 27. Wmo (DemenTalent)

0 10.000

23.800 10.000

0 0

3. Re-integratie en beschut werken

Gerealiseerde besparing 2022 2023 12.500 12.500

72.200 2022

2023

2024

2025

149.000

333.000

347.000

72.000

25.000

39.500

4.000 2.000

p.m

0 0 0 227.000

0 p.m 0 403.500

0 p.m 0 417.500

2022

2023 0

2024 8.864

23.800

55.900

117.400

123.250

Nog niet alle interventies zijn (volledig) geimplementeerd, waardoor de opbrengst van 2022 lager uitvalt.

Aanvragen kunnen beter getoest worden door duidelijke kadering van voorzienbaarheid en algemeen gebruikelijkheid in de nadere regels. Hierdoor is in voorkomende gevallen het deels toekennen of afwijzen beter uitlegbaar aan de inwoners. 39.500 Op dit moment is 31.000 besparing feitelijk gerealiseerd vanaf 2023. Daarnaast verwachten we ook het resterende deel van de opgave te halen. 4.000 2.000 De uitrol van WoR stagneert vanwege personele wisselingen. We verwachten dat het resultaat vooral ten gunste komt van de 0 zorgverzekeringswet. De drie voorstellen over leerlingenvervoer worden in gezamenlijkheid opgepakt en worden financieel verwerkt in de opbrengst 0 van voorstel 51. De drie voorstellen over leerlingenvervoer worden in gezamenlijkheid opgepakt en worden financieel verwerkt in de opbrengst 0 van voorstel 51. Deze middelen zullen worden ingezet als incidentele investering en leveren daarmee geen structurele besparing op 0 Inhoudelijk is het voorstel behaald. Mede in combinatie met andere voorstellen die de Inkoop 23 raken (zoals voorstel 80) verwachten we geen kwantificeerbaar financieel voordeel dat naar dit voorstel herleidbaar is. Inhoudelijk is het voorstel behaald. Op dit moment wordt een impactanalyse gemaakt om in kaart te brengen wat de financiele p.m gevolgen zullen zijn van de realisatie van dit voorstel.

Mede in combinatie met andere voorstellen die de Inkoop 23 raken (zoals voorstel 80) verwachten we geen kwantificeerbaar 0 financieel voordeel dat naar dit voorstel herleidbaar is. Dit voorstel wordt niet gerealiseerd. Dit voorstel heeft geen plek gekregen in de regionale inkoop. 0 0

Het is niet realistisch gebleken om dit voorstel in de praktijk te brengen.

0 75. Wmo (huishoudelijke hulp)

2025 Toelichting 12.500 Het verschil tussen de kosten van de afgegeven indicaties in 2019 en 2021 is 91K. De investeringskosten van deze besparing zijn 2022 en 2023 45K. In 2024 en 2025 verwachten we 22,5K aan kosten te maken. Aantal unieke clienten: 54 in 2019, 33 in 2021, 22 in 2022 (tot juni, verwachting 2022 totaal 30). Daling in 2021 is deels te verklaren door Corona. Toen waren er geen 78500 alternatieven voor dagactiviteiten in het voorveld voor ouderen met dementie. Op dit moment wordt er een alternatief aanbod gerealiseerd om in deze behoefte te voorzien waardoor we verwachten dit niveau vast te houden. De financiele realisatie van de opgave in voorstel 27 (DemenTalent), te weten 10.000 euro, wordt hierin meegenomen. Start contract regionale Inkoop '23 is met een jaar uitgesteld. Start contract Inkoop '23 begint op 1 januari 2024 30000 Met het schooljaar 2023-2024 en verder moet leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed worden. De verwachting is dat de eventuele besparing door de inzet van elektrische fietsen, alternatieven en strengere toelating, door de nieuwe tarieven teniet 0 gedaan wordt. Hierdoor realiseren we per saldo geen bezuiniging maar beperken wel de verwachte overschrijding van het budget door de nieuwe tarieven.

58.700

123.250

0 0

0 Mede in combinatie met andere voorstellen die de Inkoop 23 raken (zoals voorstel 80) verwachten we geen kwantificeerbaar 0 financieel voordeel dat naar dit voorstel herleidbaar is. p.m Start eerste inventarisatie voor de businesscase in najaar 2022 0 417.500 2025 17.727 De gesprekken met de beheerstichtingen hebben door personele wisselingen niet eerder plaats kunnen vinden. Daardoor wordt de ingangsdatum van de bezuinigingen een jaar opgeschoven. 23.800 Dit voorstel wordt integraal gerealiseerd met voorstel 79. De financiele opbrengst van dit voorstel wordt meegenomen in de 0 resultaten van voorstel 79. Gebleken is dat het verwerken van de nieuwe kaders in de nadere regels en verordening voor de praktijk onvoldoende 123.250 handvatten biedt om daadwerkelijk minder tijd per client te indiceren. Dit vraagt een aanpassing van de interne richtlijnen. Deze worden in 2022 herzien.

13. Sport (subsidies)

13.587

27.175

17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)

27.000

54.000

17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek: huisvestingskosten)

17.500

35.000

17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)

18.000

36.000

18. Kunst- en cultuurbeleid (St. Oud Woudenberg /St. Kunst & Cultuur: huisvestingskosten)

24.385

48.770

2b. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (20 % bezuinigen)

10.650

21.300

13.587

27.175 De gesprekken met de sportverenigingen hebben door personele wisselingen niet eerder plaats kunnen vinden. Daardoor wordt de ingangsdatum van de bezuinigingen een jaar opgeschoven.

18.000

30.000

8.000

De 2 voorstellen over de huisvestingskosten van de partners van het Cultuurhuis worden in gezamenlijkheid opgepakt en worden financieel verwerkt in de opbrengst van voorstel 18.

Door het anders inkopen van de schoonmaak en beveiliging heeft de St. Cultuurhuis de jaarlijkse beheerskosten kunnen verlagen. De 2 voorstellen over bezuinigen op subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (2b en 2c) worden in gezamenlijkheid opgepakt en financieel verwerkt bij 2c. Op het moment dat we meer dan 21.300 euro bezuinigen zal dit waarschijnlijk resulteren in een 0 stijging van de zorgkosten. Dit omdat de subsidies en inkoop niet-wettelijke taken voor een belangrijk deel betrekking hebben op vrijwilligersorganisaties en/of -activiteiten die ondersteuning bieden aan meer kwetsbare inwoners.

Voorstellen met voorwaarden TOTAAL

65.900

169.200

193.050

101.986

203.972

108.500

207.501

229.952

Besparingen bezuinigingsvoorstellen en denkrichtingen TOTAAL

300.964

730.557

792.970

101.986

203.972

299.200

619.867

785.368

807.819

Legenda 1 - status Status 1 = besparing wordt niet gerealiseerd Status 2 = besparing nog te realiseren Status 3 = er loopt nog een onderzoek naar de besparing, is deze realiseerbaar? Status 4 = besparing is uitgewerkt Status 5 = besparing is gerealiseerd

Legenda 2 - planning Achter op planning Op planning Voor op planning

Monitor bezuinigingsopgave Tweede Herstelplan 2021 Peildatum 18 augustus 2022

Totale bezuinigingsopgave uit Tweede Herstelplan 2021 Gewijzigde financiële afspraken zorgadministratie Amersfoort Verlagen innovatiebudget Subtotaal programma 1 3. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - gazon minder vaak maaien 4. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - minder obstakels en bosplantsoen maaien 5. Beeldkwaliteit begraafplaats van A naar B - hagen machinaal knippen 6. Voorlichting landschapsbeheer 8. Communicatie groenbeleidsplan

11. Privatiseren milieustraat 13. Reclame lichtmasten en rotondes Subtotaal programma 2 14. Extra gemeentelijke bijdrage VRU - postcommandant brandweer Woudenberg 15. Subsidie Slachtofferhulp Nederland 16. Hackshield Subtotaal programma 3 17. Duurzaamheid - lidmaatschap 18. Duurzaamheid - natuur- en milieueducatie 19. Duurzaamheid - uitvoering beleid 20. Economie - beleid 21. Recreatie en promotie 23. RUD

44. Vervallen Leader Subtotaal programma 4

24. Telefonische bereikbaarheid KCC - 3 middagen open / 2 dicht

25. Gemeentehuis op vrijdagmiddag sluiten Subtotaal programma 5 Eindtotaal

Status

Planning

Legenda 1

Legenda 2

Ingeboekte besparing

Toelichting

Contract opgezegd?

Gerealiseerde besparing

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

30.000

0 30.000

10.000 40.000

50.000 80.000

0 30.000

10.000 40.000

50.000 80.000

2.300

p.m.

Wordt vanaf het groeiseizoen 2022 toegepast.

5.000

Wordt vanaf het groeiseizoen 2022 toegepast. Aanvragen "groen aan de buurt" worden niet langer in behandeling genomen. Ten aanzien van biodiversiteit vindt geen specifieke communicatie meer plaats. Hiervoor volgt een businesscase welke onderdeel wordt van het onderzoek naar de toekomstbestendige buitendienst. De businesscase moet nog starten.

1.000

1.500

p.m.

vergunning voor extra locaties is verleend, extra inkomsten volgen

2.000 10.500

1.500 12.300

1.000 11.800

2.000 10.500

1.500 10.000

1.000 9.500

0 0

19.000 300

19.000 700

19.000 1.500

0 0

19.000 300

19.000 700

19.000 1.500

1.800 1.800 0 1.000 4.500 6.145 3.000 25.000

1.800 21.100 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

1.800 21.500 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

1.800 22.300 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

1.800 1.800 0 1.000 4.500 6.145 3.000 25.000

1.800 21.100 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

1.800 21.500 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

1.800 22.300 1.000 1.000 4.500 6.145 3.000 40.000

8.660 48.305

8.660 64.305

8.660 48.305

8.660 64.305

8.000

12.400

8.000

12.400

10.000 14.000 14.000 14.000 18.000 26.400 26.400 26.400 108.605 154.105 164.005 204.805 100% 100% 100% 100%

10.000 18.000 108.605 100%

14.000 26.400 151.805 99%

14.000 26.400 161.705 99%

14.000 26.400 202.505 99%

Afspraken zijn per 1 januari 2022 ingegaan en verwerkt in de begroting. Verwerkt in de begroting. In 2022 wordt het bestek aangepast waardoor de bezuiniging vanaf 2023 in werking treedt.

De extra gemeentelijke bijdrage is via een brief opgezegd. De bezuiniging is mondeling aangegeven. De overeenkomst voor 2022 en verder is niet ondertekend. Daarnaast is deze mondeling opgezegd. Het lidmaatschap wordt per 2023 opgezegd. Verwerkt in de begroting. Verwerkt in de begroting. Verwerkt in de begroting. Verwerkt in de begroting. Verwerkt in de begroting. Naar de betreffende partij is een brief verzonden dat in 2022 geen nieuw geld beschikbaar is. Verder is e.e.a. verwerkt in de begroting.

De telefonische bereikbaarheid is conform de bezuinigingsopgave aangepast. Bezuiniging gerealiseerd doordat bij de aanstelling van een nieuwe collega minder contracturen overeen zijn gekomen. Het gemeentehuis is op vrijdagmiddag gesloten. Bezuiniging gerealiseerd doordat bij de aanstelling van een nieuwe collega minder contracturen overeen zijn gekomen.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1687/documents/39682