Document · PDF

Bijlage 1 - Voorstel college invulling bezuinigingsopgave programma’s 2-5.pdf

Raadscommissie 7 december 2021, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 11: Tweede Herstelplan9.216 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorstel college invulling bezuinigingsopgave programma’s 2-5

Bijlage 1 - Voorstel college invulling bezuinigingsopgave programma’s 2-5

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 1. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - wegenonderhoud Programma: 2 Omschrijving: Leefomgeving Grootboek nr: 621021 Omschrijving: IBOR Wegen Kosten soort: 34319 Omschrijving: Onvoorzien onderhoud wegen, straten en bermen Essentie

Verlagen van beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C: Verlagen post voor onvoorziene werkzaamheden aan wegen, straten en bermen. Deze post betreft onvoorziene uitgaven, waardoor de hoogte van het budget jaarlijks fluctueert. Sturen op minder uitgaven uit dit budget kan door strengere keuzes te maken in de uit te voeren herstelmaatregelen, waarbij met name op veiligheid gestuurd wordt en minder op beeld en comfort.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

37.294 30.000 7.294

Argumenten

Voor: • Post is een risicopost voor onvoorziene omstandigheden die men lager kan inschatten door vervolgens zo kritisch mogelijk meldingen tegen het licht te houden en alleen de minimale maatregelen te nemen die nodig zijn om de wegen, straten en bermen veilig te houden. Tegen: • Meldingen van inwoners over de openbare ruimte kunnen niet of in mindere mate afgehandeld worden. • Achteruitgang technische- en beeldkwaliteit wegen en bermen

Risico’s

• •

Door dit lager in te schatten is er verhoogde kans op overschrijding als blijkt dat er meer onveilige situaties moeten worden opgelost. Imagoschade gemeente.

Bij verdere bezuiniging dan voorgesteld (veiligheid in geding): • Het college van B&W kan verwikkeld raken in strafrechtelijke vervolging. • Toename schadeclaims, wat kan leiden tot stijging van de verzekeringspremie en uiteindelijk mogelijke stopzetting WA verzekering. Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen

• •

Bewoners en gebruikers van de openbare ruimte Gemeentelijke collega’s die klachten en meldingen in behandeling nemen.

Bij verdere bezuinigingen dan voorgesteld: • Afhandelen meerdere schadeclaims door juridisch beleidsmedewerker.

Voorwaarden voor invoering Tijdpad

Communicatie: bewoners/gebruikers openbare ruimte op de hoogte stellen dat alleen meldingen met invloed op veiligheid worden hersteld. Per 1 januari 2022

Structurele consequenties formatie

Geen directe personele consequenties Toename van klachten geeft verhoging van de werkdruk voor medewerkers

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 2. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - vegen goten Programma: 2 Omschrijving: Leefomgeving Grootboek nr: 621022 Omschrijving: IBOR Wegen Kosten soort: 34318 Omschrijving: Vegen wegen (Ibor extern bestek & monitoring) Essentie

Verlagen monitoringsfrequentie van beeldkwaliteit openbare ruimte en verlagen van beeldkwaliteit van B/C naar C door te vegen op frequentie ipv op beeld

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

52.500 52.500 0

55.200 47.200 8.000

56.900 48.900 8.000

58.300 50.300 8.000

Argumenten

Risico’s

Voor: • Minder kosten door vermindering het aantal monitoringsronden. • Kans op besparing van contract door vegen op frequentie uit te voeren i.p.v. op beeldkwaliteit B. Tegen: • Financieel risico en kwaliteit uitvoering komt bij gemeente te liggen in de plaats van bij de aannemer. • Minder monitoringsmomenten geeft minder mogelijkheid de uitvoering gedurende het jaar bij te sturen. • Toenemend risico op wateroverlast door verstopte kolken en goten • Toenemend risico op onbeheersbaarheid van onkruidgroei in de goten • • •

Toename aantal meldingen Toenemend risico op (schadeclaims bij) wateroverlast Aanbestedingsrisico vanwege mogelijk hogere tarieven uit de markt.

Stakeholders

Gebruikers van de openbare ruimte (waaronder bewoners) & beheerders van de openbare ruimte

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Mogelijk toename van aantal schadeclaims door plaatselijk wateroverlast vanwege verstopping van kolken en goten langs de weg. Contracts/bestekswijziging machinaal vegen en monitoringen. Besteksvoorwaarden wijzigen en opnieuw inbesteden met Amfors of aanbesteden in concurrentie. Overeenkomst monitoringen externe partij herzien.

Tijdpad

2022 bestekwijziging afspreken met Amfors, vanaf 2023 nieuw contract van kracht Machinaal vegen en monitoringen zijn uitbesteed. Geen directe personele consequenties. Toename van meldingen verhoogd de werkdruk bij medewerkers.

Structurele consequenties formatie

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 3. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C – gazon minder vaak maaien Programma: 2 Omschrijving: Leefomgeving Grootboek nr.: 656000 Omschrijving: IBOR Openbaar groen Kosten soort: 34375 Omschrijving: Ibor extern bestek Essentie

Op deze kostenpost wordt een gedeelte van het IBOR onderhoud van Amfors geboekt. Dit betreft maaien van de gazons en blad ruimen op beeld en maaien extensief gras op frequentie (1 maal per jaar). Een mogelijkheid is om het maaien van gazons op basis van frequentie uit te gaan voeren en daarmee minder vaak te maaien. Maaien op een C kwaliteit is minder efficiënt. Op een voedselrijke bodem als Woudenberg ligt het optimum van de maai intensiteit op een B kwaliteit.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

n.b. n.b. 0

n.b. n.b. 2.300

Argumenten

Voor:

•

Het op frequentie grasmaaien kan afhankelijk van de weersomstandigheden een besparing opleveren.

Tegen: • De beeldkwaliteit van de openbare ruimte wordt minder. Bij het op frequentie maaien wordt er per maaibeurt meer maaisel geproduceerd dat ook langer de tijd nodig heeft om te verteren na het maaien (grasmaaisel wordt niet afgevoerd na het maaien) • Het maaien van langer gras leidt bij vochtig weer tot hopen maairesten op de aangrenzende verharding en in goten. • De beeldkwaliteit van de openbare ruimte heeft effect op het gevoel van veiligheid van de inwoners. Risico’s

• •

•

Toename aantal meldingen Door het gaan maaien op frequentie laten we de vastgestelde beeldkwaliteit min of meer los en ligt de verantwoording, en het risico, hiervoor niet langer bij de aannemer. De gemeentelijke beheerder neemt dan de beslissing van de maaifrequentie weer terug. De gemeente loopt hiermee een risico dat we juist meer kosten maken omdat we bij een groeizamer seizoen vaker moeten maaien dan voorzien is. Die extra maaibeurten moeten dan extra afgerekend worden. Het kan leiden tot meer schadeclaims wanneer er gevolgschade ontstaat door onvoldoende maaien. (b.v. weg gebruikers die struikelen of uitglijden over hopen maairesten.

Stakeholders

Gebruikers van de openbare ruimte (waaronder bewoners) en beheerders van de openbare ruimte.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Toename schadeclaims door hopen grasresten op trottoir, verharding en goten waardoor kans op uitglijden/vallen groter wordt.

Tijdpad Structurele consequenties formatie

Contract/bestek wijziging gazon maaien. Bestek voorwaarden wijzigen en opnieuw inbesteden met Amfors of aanbesteden in concurrentie. 2022 bestekwijziging afspreken met Amfors, vanaf 2023 nieuw contract van kracht. Geen directe gevolgen voor formatie. Toename van meldingen kan leiden tot extra werkdruk bij de medewerkers.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 4. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C, minder obstakels en bosplantsoen maaien Programma: 2 Omschrijving: Leefomgeving Grootboek nr.: 656000 Omschrijving: IBOR Openbaar groen Kosten soort: 30000 en Omschrijving: Inhuur (werk) derden 30001 Essentie

Op deze kostenpost worden de IBOR kosten van de gedetacheerde Amfors medewerkers, seizoenmedewerkers en overige inhuurkrachten geboekt. Deze medewerkers worden ingehuurd ter ondersteuning aan de werkzaamheden van de eigen buitendienst. De volgende mogelijkheid is er om minder seizoenmedewerkers in te huren: • •

Minder vaak obstakels maaien (4.000 euro per jaar) 1 maal per jaar bosplantsoenen uitmaaien ipv beheer op beeldkwaliteit (1.000 euro per jaar)

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

22.000 17.000 5.000

Argumenten

Voor: • Maaien rondom obstakels bespaard 4.000 euro per jaar • Minder uitmaaien bosplantsoenen bespaard 1.000 euro per jaar Tegen: • Door minder frequent obstakels en bosplantsoenen te maaien verminderd de beeldkwaliteit van de openbare ruimte doordat er graskragen rondom bomen en palen ontstaan en de bosplantsoenen verwilderen. • Door klimaatverandering duurt het groeiseizoen langer, waardoor gedurende langere periode inzet van seizoenmedewerkers noodzakelijk is. Hierdoor is langer inhuren wenselijk , waardoor de kosten eerder stijgen.

Risico’s

•

Aantal meldingen stijgen

Stakeholders

Gebruikers van de openbare ruimte (waaronder bewoners) & beheerders van de openbare ruimte

Effecten op andere beleidsterreinen

n.v.t.

Voorwaarden voor invoering Tijdpad

n.v.t. Kan vanaf 2022 ingevoerd worden

Structurele consequenties formatie

Minder inhuren seizoenmedewerkers, geen gevolgen voor vaste formatie

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 5. Beeldkwaliteit begraafplaats van A naar B - hagen machinaal knippen Programma: 2 Omschrijving: Leefomgeving Grootboek nr: 672402 Omschrijving: IBOR Begraafplaats Kosten soort: 34319 Omschrijving: Onderhoud begraafplaats Essentie

Verlagen van beeldkwaliteit begraafplaats van A naar B, gevolgen voor budget onderhoud begraafplaats. Als gevolg van de inrichting van de begraafplaats (weinig ruimte tussen de graven) is de keus voor andere vorm van beheer beperkt. Veel van de werkzaamheden dienen handmatig uitgevoerd te worden wat erg arbeidsintensief is. Voorgesteld wordt de hoge hagen aan de randen van de begraafplaats machinaal te knippen. De lage hagen tussen de graven kunnen niet machinaal als gevolg van onvoldoende ruimte en dienen handmatig met accuheggenschaar (klein handgereedschap) geknipt te worden. Graspaden maaien op lager niveau zorgt voor hoger gras, waardoor de paden slechter begaanbaar zijn voor mindervaliden zonder hulp en daardoor gebruiksonvriendelijk. Onkruidpercentage in grindpaden laten oplopen zorgt voor een onhoudbare situatie door woekering, waardoor de onderhoudskosten op termijn zullen stijgen. Beplanting op lager niveau onderhouden levert naast een minder verzorgt beeld ook schade aan de beplantingen op. Beplantingen groeien uit verband, waardoor het na twee groeiseizoenen niet meer te herstellen is (wordt uitroeien ipv snoeien).

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

20.500 19.500 1.000

Argumenten

Risico’s

Voor: • De hoge hagen rondom de begraafplaats machinaal knippen op beeldkwaliteit B i.p.v. handmatig op beeld kwaliteit A. Door deze manier van knippen is er een bezuiniging door te voeren omdat deze manier sneller gaat dan handmatig. Tegen: • Beeld van de hagen wordt minder mooi • •

Stakeholders

De begraafplaats in Woudenberg staat in de regio bekend als één van hoge kwaliteit. Deze positieve reputatie zal mogelijk minder worden. Mogelijk leidt het op termijn tot minder begravingen.

De nabestaanden van overledenen.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad Structurele consequenties formatie

1-1-2022 Geen directe gevolgen voor de formatie.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 6. Voorlichting landschapsbeheer Programma: 2 Omschrijving: Grootboek nr: 655000 Omschrijving: Kosten soort: 34335 Omschrijving: Essentie

Leefomgeving IBOR Landschapsbeheer Voorlichting landschapsbeheer

Beëindigen bijdrage voorlichting landschapsbeheer, ondersteuning “groen aan de buurt” projecten en subsidie weidevogels. De bijdrage aan project Kleine Landschaps Elementen (KLE) dient behouden te blijven op basis van contractuele verplichting. Het budget laten vervallen kan tevens leiden tot stopzetting van alle hieruit voorvloeiende provinciale subsidies voor agrariërs van Woudenberg.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget KLE Besparing

2.000

1.000 1.000

Argumenten

Voor: • Er zijn alternatieven voor bewoners om zelf externe financiering uit bijvoorbeeld subsidies te ontvangen voor hun ideeën “groen aan de buurt”. Gemeente kan faciliteren zolang het geen extra kosten met zich mee brengt. Tegen: • Einde aan alle groene initiatieven van inwoners die een budget van gemeente behoeven. • Weidevogelvereniging De Kiewiet verliest haar subsidie (twv € 250 per jaar) en zal niet langer aan de gemeente rapporteren en wij verliezen daarmee inzicht in de vogelstand in Woudenberg. • Mogelijke achteruitgang van de biodiversiteit in Woudenberg.

Risico’s

•

Stakeholders

• •

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad Structurele consequenties formatie

Minder burgerinitiatieven zoals “Groen aan de Buurt” die van de grond komen zonder financiële ondersteuning van de gemeente Inwoners die initiatiefnemers zijn voor buurtprojecten. Weidevogelvereniging De Kiewiet

n.v.t.

Communicatie voor: - Project “groen aan de buurt” - Weidevogel vereniging De Kiewiet Met ingang van 2022 is bezuiniging mogelijk Geen.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 7. Uitvoering onderhoudsplan derden Programma: 2 Omschrijving: Grootboek nr: 655000 Omschrijving: Kosten soort: 34345 Omschrijving: Essentie

Leefomgeving IBOR Landschapsbeheer Uitvoering onderhoudsplan derden

Geen uitvoering geven aan uitvoering onderhoudswerkzaamheden aan landschapselementen (paddepoel, grebbelinie, oude spoordijk) door aannemers en vrijwilligers organisaties (beheer groep provincie Utrecht). Het onderhoud wordt al waar mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd, Alleen de werkzaamheden waarvoor professionele kennis of materieel nodig zijn worden door aannemers gedaan. Zonder de financiële middelen kunnen de vrijwilligers het onderhoud niet uitvoeren.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

14.300 4.500 9.800

9.800 0 9.800

Argumenten

Voor: • geen Tegen: • Er zijn in 2020/2021 onderhoudswerkzaamheden uitgesteld, daarom is in 2022 eenmalig 4.500 euro extra onderhoudsbudget opgenomen om het hierdoor ontstane achterstallige onderhoud te herstellen. • Achteruitgang van de biodiversiteit doordat kwetsbare soorten worden verdrongen. Afgelopen jaren is er geïnvesteerd in het biodivers maken van landschap door aanplant van inheemse beplantingen en het terugdringen van woekeraars. • De landschapselementen zullen op termijn onveilig worden. De gemeente heeft een zorgplicht voor de veiligheid van bomen, dus onderhoud kan niet nagelaten worden tenzij de openbare ruimte afgesloten zal worden (spoordijk en grebbelinie op termijn sluiten). • Verlanding van een poel en daarmee verdwijnen van de habitat van amfibieën en daardoor een plaatselijke afname van de stand van amfibieën. Risico op aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, materiele schade aan gebouwen van aanwonenden (bijv. door takval).

Risico’s

Stakeholders

Risico op boetes op basis van de omgevingsverordening Provincie Utrecht voor het nalaten van onderhoud aan landschapselementen. Gezichtsverlies college van B&W: gemeente die natuur en biodiversiteit van de agenda haalt. Landschap + Erfgoed Utrecht Vrijwilligersgroepen Inwoners

Recreanten

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad Structurele consequenties formatie

Veiligheid Verkeer/wegen Biodiversiteit/ duurzaamheid Juridische zaken Recreatie en toerisme Communicatie met de stakeholders. Geen

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 8. Communicatie groenbeleidsplan Programma: 2 Omschrijving: Grootboek nr: 656000 Omschrijving: Kosten soort: 34397 Omschrijving: Essentie

Leefomgeving IBOR Openbaar groen Uitvoering groenbeleidsplan

Geen uitvoering geven aan de communicatie biodiversiteit volgens het uitvoeringsplan van het groenbeleidsplan. Er is € 1.500 per jaar beschikbaar om inwoners over biodiversiteit te informeren.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

1.500 0 1.500

Argumenten

Voor: • Informeren van inwoners over biodiversiteit is geen kerntaak en kan worden uitgesteld Tegen: • Zonder communicatie over biodiversiteit, worden de inwoners niet geïnspireerd om de eigen tuin biodiverser te maken • Doelstelling om Woudenberg biodiverser te maken wordt hierdoor mogelijk niet gehaald.

Risico’s

Stakeholders

De inwoners

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad

Negatief effect op biodiversiteit.

Structurele consequenties formatie

Geen directe gevolgen voor formatie

Vanaf 2022 mogelijk

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 9. Subsidie kringloop Programma: 2 Grootboek nr: 672100 Kosten soort: 34348

Essentie

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving:

Leefomgeving Afval, kosten uitvoering gemeente Kringloop en overige eigen kosten inzameling

Subsidie aan kringloop met 50% verlagen. * Deze subsidie wordt gefinancierd uit de afvalstoffenheffing. Minder uitgaven uit de afvalstoffenheffing zorgt voor een daling van het tarief (kostendekkende doelbelasting) en daarmee een verlaging van de opbrengsten. Daarmee is dit voorstel voor de begroting kosten neutraal. Deze besparing kan wel de stijging van de afvalstoffenheffing als gevolg van voorstel “10 dividend afval” beperken.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

9.500 9.500 0

9.500 7.300 2.000*

Argumenten

Voor: • Levert besparing op voor de afvalstoffen heffing. Tegen: • De raad heeft in 2016 bij het invoeren van Diftar besloten om een deel van het restafval van de kringloopwinkels te vergoeden om zo diftarlekken tegen te gaan. • Diftar heeft als doel om de hoeveelheid restafval te verminderen. De Kringloopwinkels zorgen voor hergebruik van goederen en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; • Inwoners zijn gebaat bij goede afspraken tussen de gemeente en de kringloopwinkels. Ze kunnen er gratis kringloopgoederen brengen. Door herbruikbare goederen naar de kringloopwinkel te brengen, wordt er minder restafval in de containers gedaan. Dit is financieel voordeliger voor de inwoners en beter voor het milieu.

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

• •

Toename “diftarlekken”. Kans op toename van illegale dump van afval, waardoor de kosten voor de gemeente stijgen Inwoners Woudenberg Stichting Vrienden van Dorcas Kringloop Woudenberg Duurzaamheid en circulariteit. Kringloopwinkels dragen bij aan het hergebruik van overbodige goederen, die anders wellicht bij het restafval terecht zouden komen. Artikel 4: Duur van de overeenkomst 1. Deze overeenkomst wordt met ingang van 1 januari 2017 aangegaan voor de duur van 1 jaar. Als na de evaluatie eind 2017 blijkt dat de gemaakte afspraken naar tevredenheid verlopen, dan wordt deze overeenkomst

stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 2. Deze overeenkomst eindigt na schriftelijke opzegging door één der Partijen, zodra de opzegtermijn is verstreken. 3. Opzegging geschiedt middels aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maand.

Tijdpad Structurele consequenties formatie

Vraag is of de overeenkomst moet worden opgezegd en er een nieuwe overeenkomst moet worden gesloten of dat de huidige overeenkomst wordt aangepast. Zie ‘voorwaarden voor invoering’ Overeenkomst loopt nog door in 2022. Subsidie kan vanaf 2023 verlaagd worden. n.v.t.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 10. Grondstoffenplan Programma: 2 Grootboek nr: 672100 Kosten soort: 34397 Essentie

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving:

Leefomgeving Afval, kosten uitvoering gemeente Uitvoering eigen beleid

Geen uitvoering geven aan grondstoffenplan. Uitvoeringsacties uitstellen tot nader orde. *Deze uitgaven worden gefinancierd uit de afvalstoffenheffing. Minder uitgaven uit de afvalstoffenheffing zorgt voor een daling van het tarief (kostendekkende doelbelasting) en daarmee een verlaging van de opbrengsten. Daarmee is dit voorstel voor de begroting kosten neutraal. Deze besparing kan wel de stijging van de afvalstoffenheffing als gevolg van voorstel “10 dividend afval” beperken.

Financieel Huidig budget Nieuwe budget Besparing Argumenten

Risico’s

2022

2023

2024

2025

20.000 5.000 15.000*

Voor: • Afvalinzameling in Woudenberg gaat goed. VANG doelstelling is reeds gehaald. Afgelopen jaren flinke reductie in afval gerealiseerd. Tegen: • Qua prestaties blijft Woudenberg nu al achter op vergelijkbare andere Rova gemeenten. Met uitvoering van GSP worden de prestaties verbetert. Dat zal nu niet/minder snel gaan, waardoor achterstand groter wordt. Het later inlopen van de achterstand zal zeer waarschijnlijk meer tijd, geld en energie kosten. • Daling hoeveelheid restafval zal zeer waarschijnlijk verder stagneren. Meer kosten restafval, minder opbrengsten waardevolle grondstoffen, dus verdere ophoging afvalstoffenheffing. Terwijl we juist met inzetten van traject #Terugwinnaars en ambitie GSP inzetten op verminderen restafval en verhogen kwaliteit grondstoffen. • Trend dat pmd in toenemende mate wordt afgekeurd door vervuiling en als restafval moet worden verbrand zal zich verder voortzetten. Het traject Terugwinnaars en ambitie GSP is breed gecommuniceerd, als er geen gevolg aan wordt gegeven dan kan dit imagoschade voor de gemeente betekenen.

Stakeholders

Bewoners Woudenberg, Rova.

Effecten op andere beleidsterreinen

Duurzaamheid/circulariteit. Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Woudenberg ziet het ook als haar verantwoordelijkheid om aan deze ambitie bij te dragen. Dit vanuit het volle besef dat onze natuurlijke grondstoffen

Voorwaarden voor invoering Tijdpad Structurele consequenties formatie

eindig zijn en het gebruik van ‘nieuwe’ (virgin) grondstoffen voor producten een grote weerslag heeft op ons milieu, bijvoorbeeld door het hoge energie- en waterverbruik en CO2-uitstoot. Dit is geen gemakkelijke opgave. Circulariteit vraagt investeringen in een tijd dat veel andere zaken ook om aandacht, tijd en middelen vragen. Ook is de markt van afval en grondstoffen sterk in beweging en brengen grondstoffen, zoals oud papier, niet altijd (op de korte termijn) geld op. Circulariteit is vooralsnog een kwestie van een lange adem. Desalniettemin is het een opgave waaraan Woudenberg zich committeert, zoals ook opgenomen in de oplegger Aanpak Duurzaamheid Communicatie Met ingang van 1 januari 2022 mogelijk Vacature beleidsmedewerker Afval wordt momenteel met inhuur ingevuld. Gevolgen voor inhoud van de functie dienen verwerkt te worden in de open te stellen vacature.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 11. Privatiseren milieustraat Programma: 2 Omschrijving: Grootboek nr: 672100 Omschrijving: Kosten soort: diversen Omschrijving: Essentie

Leefomgeving Afval Kosten milieustraat

Onderzoeken of privatiseren milieustraat financieel voordeel oplevert. Op de korte termijn is het niet mogelijk om een gedegen onderzoek te doen naar de haalbaarheid om de milieustraat te privatiseren. Indien de haalbaarheid onderzocht moet worden zal hiervoor een businesscase opgesteld moeten worden en zal marktconsultatie nodig zijn. Of het privatiseren uit eindelijk financieel voordeel oplevert zal dan bezien moeten worden. Dit onderzoek wordt meegenomen in het voorstel voor de businesscase vastgoed.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

p.m. p.m. p.m.

Argumenten

Voor: • N.v.t. Tegen: • N.v.t.

Risico’s

N.v.t.

Stakeholders

N.v.t.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad

N.v.t.

Structurele consequenties formatie

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 12. Dividend afval Programma: Grootboek nr: Kosten soort: Essentie

2 633001 21002

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving:

Leefomgeving Afval Dividend uitkering afval

Dividend uitkering ten gunste brengen van de algemene middelen i.p.v. product afval.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

55.000 55.000 0

55.000 0 55.000

Argumenten

Voor: • Positief financieel resultaat (structureel) voor de begroting van € 55.000 • Vele Rova-gemeenten brengen de dividend uitkering al ten gunste van de algemene middelen i.p.v. product afval. Tegen: • Dividend is nu inkomst ten gunste van de begroting afval. Als deze verdwijnt resulteert dit in een eenmalige structurele verhoging van de afvalstoffenheffing (circa € 10,00 per huishouden extra)

Risico’s

n.v.t.

Stakeholders

Inwoners Woudenberg door verhoging tarief afvalstoffenheffing

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad

n.v.t.

Structurele consequenties formatie

N.v.t.

Aanpassing tarief afvalstoffenheffing vanaf 2023 ter compensatie Vanaf 2023, na compensatie tarief afvalstoffenheffing

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 13. Reclame lichtmasten en rotondes Programma: 2 Omschrijving: Grootboek nr: 621005 Omschrijving: Kosten soort: 34099 Omschrijving: Essentie

Leefomgeving Openbare verlichting Reclame uitingen aan lichtmasten

Uitbreiden aantal rotondes en lichtmasten met reclame uitingen

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

-2.000 -4.000 2.000

-3.000 -4.500 1.500

-4.000 -5.000 1.000

Argumenten

Voor: • Meer reclame-uitingen in de openbare ruimte levert meer inkomsten op voor de gemeente Woudenberg • De markt vraagt om meer mogelijkheden langs Parallelweg (met name eerste gedeelte) Tegen: • Welstand staat voorzichtig positief tegenover extra lichtreclamebakken aan de Parallelweg. Voor andere straten staat welstand terughoudend tegen uitbreiding lichtreclamebakken. • Negatieve invloed op verkeersveiligheid • Negatieve invloed op het straatbeeld door meer (licht)reclame in de openbare ruimte.

Risico’s

Bezwaren tegen uitbreiding vergunning voor het plaatsen van lichtreclame bakken.

Stakeholders

Exploitant van reclame in openbare ruimte wil graag extra mogelijkheden voor lichtreclame, met name langs Parallelweg.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Verkeersveiligheid wordt mogelijk negatief beïnvloed.

Tijdpad

Aanvullende vergunning aanvragen, vanaf 2022 geleidelijk oplopende inkomsten.

Structurele consequenties formatie

Geen gevolgen voor formatie

Aanvullende vergunning voor lichtreclame dient aangevraagd te worden, welstand commissie zal naar verwachting positief adviseren op extra lichtreclame bakken langs Parallelweg. Ten aanzien van uitbreiding in andere straten adviseert welstand naar verwachting negatief.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 14. Extra gemeentelijke bijdrage VRU - postcommandant brandweer Woudenberg Programma: Veiligheid Omschrijving: Fysieke veiligheid Grootboek nr: 612000 Omschrijving: Bijdrage veiligheidsregio Utrecht Kosten soort: 42403 Omschrijving: Essentie

Financieel Huidig budget Nieuwe budget Besparing Argumenten

Risico’s

Tijdens de overgang van de gemeentelijke brandweer naar de Veiligheidsregio Utrecht is door de gemeenteraad besloten om de functie van postcommandant beroepsmatig in te vullen om de verbinding tussen de gemeente en de post Woudenberg in stand te houden. Het voorstel richt zich op het stopzetten van de extra gemeentelijke bijdrage voor de beroepsmatige postcommandant. 2022

2023

2024

2025

705.000 705.000 0

707.000 688.000 19.000

Voor: • Het voorstel is in lijn met het regionaliseren en de verantwoordelijkheden van de VRU. • Het levert een financieel voordeel op. Tegen: • Het serviceniveau aan de vrijwillige leden van de brandweer zal veranderen. • De onderstaande taken zullen door de VRU op een andere wijze worden ingevuld: dagelijkse coördinatie en laagdrempelige aansturing van de 30 vrijwilligers; bijdrage Repressieve ondersteuning; plannen en roosteren van diensten; organisatie werving en selectie en b.v. open dagen; eerste aanspreekpunt voor de post beheer gebruik ruimten kazerne – contactpersoon voor facilitair gemeente Woudenberg; aanspreekpunt voor o.a. risicobeheersing en Ondersteuning repressie lokaal, Facilitaire zaken en M&L gerichte zaken in verband met lokale kennis en borgen repressie; administratieve werkzaamheden t.a.v. post; afstemmingsoverleg binnen Cluster, Regionaal; postcommandantenoverleg cluster Eemland; • De onderstaande taken komen te vervallen: maandelijks lokale afstemming gemeente Woudenberg, burgemeester; Deelname aan het lokaal accounthoudersoverleg gemeente/VRU. • Bepaalde werkzaamheden bijvoorbeeld werving en selectie moeten in de avonduren door vrijwilligers worden opgepakt. De bovengenoemde taken die op een andere wijze moeten worden ingevuld, worden via de reguliere taken van de VRU opgepakt. Dit kan omdat de huidige postcommandant een functie vervuld binnen de VRU.

Mocht de huidige postcommandant stoppen met deze

Stakeholders

functie, dan wordt deze functie van postcommandant vrijwillig ingevuld, oftewel in eigen tijd. De verbinding tussen de Post Woudenberg en gemeentebestuur wordt minder, omdat contact tussen de postcommandant en gemeente niet meer via reguliere overleg geborgd wordt. De verbinding moet op een andere manier vorm gegeven worden. Post brandweer Woudenberg (postcommandant en vrijwilligers).

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Het heeft geen effect op andere beleidsterreinen.

Tijdpad

De dienstverleningsoverkomst VRU en gemeente Woudenberg moet worden aangepast. Het bovenstaande kan per 2023 ingaan, mits dit voor 1 januari 2022 is doorgegeven. Wij proberen dit te vervroegen naar 1 januari 2022. Het vraagt een tijdsinvestering om goede afspraken te maken met de VRU en deze te monitoren.

Structurele consequenties formatie

Afspraken met de Veiligheidsregio Utrecht om de taken en rollen ergens anders in de organisatie van de VRU te beleggen.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 15. Subsidie Slachtofferhulp Nederland Programma: 3 Omschrijving: Grootboek nr: 614000 Omschrijving: Kosten soort: 34397 Omschrijving: Essentie

Financieel

Veiligheid Veilige woon- en leefomgeving Projecten integrale veiligheid

Slachtofferhulp Nederland helpt gemeenten bij het ondersteunen van slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeluk, vermissing of calamiteit. Slachtofferhulp sluit de diensten aan op de behoefte van de gemeente en die van de slachtoffers. Het voorstel richt zich op het verlagen van de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland. 2022 2023 2024 2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

3.000 3.000 0

Argumenten

Voor: • Geen.

3.000 2.700 300

3.000 2.400 700

3.000 1.500 1.500

Tegen: • Voor 2021 heeft Slachtofferhulp een subsidie aangevraagd voor € 3.393,-. Wij hebben € 3.000,- toegekend. Korten op de subsidie betekent een extra bezuiniging. • Niet elk slachtoffer kan meer gebruik maken van Slachtofferhulp. • Geen of beperkte nazorg bij grootschalige calamiteiten. • Geen 24/7 piketdienst voor gemeenten en de GGD bij calamiteiten. Risico’s

Stakeholders

De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor het geleden leed, doordat er geen gebruik kan worden gemaakt van de laagdrempelige voorziening. En dit kan leiden tot imagoschade. Slachtofferhulp Nederland, Loket De Kleine Schans, slachtoffers en inwoners.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Sociaal Domein – kan leiden tot een stijging van het aantal casussen en stijging specialistische zorg.

Tijdpad

Vanaf 2023 kan het voorstel worden doorgevoerd.

Structurele consequenties formatie

Negatief

Slachtofferhulp Nederland dient op de hoogte gebracht te worden over de voorgestelde bezuiniging.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 16. Hackshield Programma: Grootboek nr: Kosten soort: Essentie

3 614000 34397

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving:

Veiligheid Veilige woon- en leefomgeving Projecten integrale veiligheid

Tijdens de vaststelling van de kadernota integrale veiligheid is er een motie aangenomen dat wij eveneens investeren in aanpak cybercriminaliteit, zoals is opgenomen in de regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland. Deelname aan Hackshield is hier een onderdeel van. Het voorstel richt zich op het stopzetten van de deelname aan Hackshield.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

1.800 1.800 0

1.800 0 1.800

Argumenten

Voor: • Het levert een financieel voordeel op. • Het is geen wettelijke plicht van de gemeente. Tegen: • Door te stoppen wordt minder geïnvesteerd in de aanpak Cybercriminaliteit. • Hackshield is een game waar bewustwording bij kinderen over de gevaren van de digitale wereld centraal staat. Door te stoppen wordt hier op deze manier geen aandacht meer aan gegeven. • Er moet op andere manieren worden geïnvesteerd in de cybercriminaliteit. Dit kost ambtelijke uren.

Risico’s

Geen risico’s.

Stakeholders

Hackshield, bureau regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland, deelnemende gemeenten en politie.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Geen effect op andere beleidsterreinen.

Tijdpad

De overeenkomst moet voor 1 januari 2022 worden opgezegd, zodat het in 2023 een financieel voordeel oplevert. Afhankelijk of de motie in stand blijft.

Structurele consequenties formatie

De overeenkomst moet beëindigd worden en op een andere manier invulling aan worden gegeven. Dit kost ambtelijke uren. Daarnaast kan de motie worden ingetrokken.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 17. Duurzaamheid – lidmaatschap Programma: 4 Omschrijving: Grootboek nr: 672301 Omschrijving: Kosten soort: 34330 Omschrijving Essentie

Duurzaamheid Contributie lidmaatschappen

Opzeggen lidmaatschap fairtrade gemeente

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

1.000 1.000 0

1.000 0 1.000

Argumenten

Voor: • Het opzeggen van het lidmaatschap van Fairtrade gemeenten heeft nauwelijks tot geen nadelige gevolgen voor Woudenberg. • Aansluiten bij bij Gemeenten4GlobalGoals campagne van de VNG is een goed alternatief (zie ook https://vng.nl/artikelen/doe-mee-gemeenten-4-global-goals) • Provincie Utrecht is fairtrade provincie, wat betekent dat een bepaald percentage van de gemeenten in de provincie fairtrade moet zijn. Er is een motie ingediend om meer werk te maken van fairtrade provincie. Onderzoeken van de mogelijkheden bij de provincie is een optie als alternatief voor fairtrade gemeente. Tegen: • Toont weinig waardering voor de vrijwilligers die hier een paar jaar druk mee zijn geweest.

Risico’s

Geen vrijwilligers meer die zich op een later tijdstip willen inzetten om Woudenberg weer fairtrade te maken. Verder nihil.

Stakeholders

Werkgroep fairtade Woudenberg, betrokkenen bij het instellen van fairtrade

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad

Geen effecten, tenzij wordt besloten aan te sluiten bij SDG gemeenten, dan nader onderzoek nodig wat voor impact dit heeft.

Structurele consequenties formatie

Opzeggen lidmaatschap/ niet aanvragen verlenging titel fairtrade (en eventueel aanmelden bij VNG-campagne). In december zijn we aan de beurt om de tweejaarlijkse verlenging aan te vragen. Als we dat niet doen, vervalt de titel fairtrade miv 2022 en daarmee het lidmaatschap. Imago van de gemeente over het niet meer ondersteunen van fairtrade. Later weer opstarten kost onevenredig veel tijd en energie.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 18. Duurzaamheid - natuur- en milieueducatie Programma: 4 Omschrijving: Ruimte, wonen en ondernemen Grootboek nr: 672301 Omschrijving: Duurzaamheid Kosten soort: 42400 Omschrijving: Natuur- en milieueducatie Essentie

In de begroting is een bedrag van € 3.000 voor het onderdeel natuur- en milieueducatie opgenomen. Vanuit dit budget wordt subsidie verleend aan scholen en aan stichting Duurzaam Woudenberg. -

Scholen krijgen een bedrag per scholier vergoed. Het bedrag per scholier is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen in Woudenberg op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Scholen moeten achteraf een verantwoording aanleveren en krijgen 50% hiervan vergoed tot het maximum bedrag zoals hierboven beschreven Stichting Duurzaam Woudenberg krijgt ook uit dit budget subsidie toegekend en voert hier acties voor uit om de inwoners van Woudenberg bewust te maken van en te betrekken bij de projecten die spelen rondom duurzaamheid.

Over beide posten kan afzonderlijk een besparing overwogen worden. Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget

3.000

1.000

2.000

1.000

Nieuwe budget: Scholen Duurzaam Woudenberg Besparing Argumenten

Risico’s

Stakeholders

Voor: • Geen wettelijke taak. • Niet alle scholen maken gebruik van deze subsidie (2 á 3). Tegen: • Bewustwording en kennis over duurzaamheid bij jeugd belangrijk. • Stichting Duurzaam Woudenberg is een belangrijke partner van de gemeente bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Op scholen minder aandacht voor duurzaamheid. Het zorgvuldig opgebouwde netwerk van stichting Duurzaam Woudenberg met enthousiaste deelnemers brokkelt af wanneer geen budget meet beschikbaar is voor ze, stilstand of zelfs achteruitgang van (kennis over) duurzaamheid. Wegvallen van activiteiten rondom duurzaamheid betekent een achterstand binnen de gemeente, geen betrokkenheid meer wat er speelt, initiatieven worden minder ontplooit. Scholen, Stichting Duurzaam Woudenberg, Rabobank, bedrijven, imkervereniging.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad Structurele consequenties formatie

Minder aandacht voor de verschillende duurzaamheidsthema’s (zoals biodiversiteit, bv bijenveldjes, klimaatadaptatie, circulaire economie) n.b. bekijken of deze subsidie in een andere vorm kan worden aangeboden, bijvoorbeeld subsidie duurzame initiatieven, in combinatie van subsidie op groen initiatieven? Geen 2023 Minder contactmomenten en uitvoering gezamenlijke projecten, waardoor minder formatie nodig is.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 19. Duurzaamheid – uitvoering beleid Programma: 4 Omschrijving: Grootboek nr: 672301 Omschrijving: Kosten soort: 34397 Omschrijving:

Essentie

Ruimte, wonen en ondernemen Duurzaamheid Uitvoering beleidsplannen (duurzaamheid)

In de begroting is een bedrag van € 12.000,- voor het onderdeel Duurzaamheid opgenomen. Vanuit dit budget worden bewustwordingsactie en projecten rondom duurzaamheid betaald. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: -

€ 3000 RAP: Dit is de bijdrage aan de samenwerking Manifestregio Vallei en Veluwe. Motto van de manifestregio is “Regionaal delen, lokaal doen”. De activiteiten zijn op het gebied van klimaatadaptatie en staan beschreven in het Regionaal Adaptatie Plan (RAP). Deelname aan deze samenwerking levert kennisdeling, onderzoeksresultaten en voorbeeld projecten op. Het werkplan van het RAP loopt van 2021 t/m 2022, en wordt naar verwachting jaarlijks verlengd. De andere € 9.000 is gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma duurzaamheid, vaste uitgave daarin zijn: € 2500 Heuvelrugtuinen: Dit project loopt tot en met 2022 en is bedoeld om bewustwording te vergroten, biodiversiteit te bevorderen en een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie € 700 WAUW!denberg: Tijdens deze week in het cultuurhuis worden allerlei diverse activiteiten georganiseerd om inwoners (en bedrijven) kennis te laten maken met verschillende aspecten van duurzaamheid. Dit wordt samen met verschillende partners georganiseerd. Er is geen contractuele verplichting € 1100 Repaircafé: om de afvalberg te verkleinen en bewustwording te vergroten is 1 keer per maand een goed lopend repaircafé. Huur voor het cultuurhuis wordt vanuit dit budget betaald. Voor 2022 is dit al gereserveerd.

Mogelijk om budget voor de bewustwording te schrappen is in twee formats uitgewerkt. Budget RAP is wenselijk te behouden tbv waterveiligheid. Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Huidig RAP

9.000 3.000

3000 2500 700 1100 200 4.500 Voor:

3000 2500 700 1100 200 4.500

Nieuwe budget: RAP Heuvelrugtuinen WAUW!denberg Repaircafé overig Besparing Argumenten

• •

(Nog) geen wettelijke verplichting om bewustwording onder de inwoners te vergroten. Beperken tot acties en communiceren over onderwerpen waar het rijk geld voor beschikbaar heeft (dus verduurzamen woningen, zie bestemmingsreserve).

Tegen: • Verschraling van een onderwerp dat belangrijk is. Duurzaamheid is breed en gaat niet vanzelf. • Geen ruimte voor lokale ambities.

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen

Voorwaarden voor invoering Tijdpad

Structurele consequenties formatie

Het zorgvuldig opgebouwde netwerk van enthousiaste deelnemers en vrijwilligers brokkelt af, stilstand of zelfs achteruitgang van (kennis over) duurzaamheid. Wegvallen van activiteiten rondom duurzaamheid betekent een achterstand binnen de gemeente, geen betrokkenheid meer wat er speelt, initiatieven worden minder ontplooit. Stichting Duurzaam Woudenberg, cultuurhuis, Rabobank, bibliotheek, BSW, DES, Zon op Woudenberg, werkgroep fairtrade Woudenberg, imkervereniging Afval: toename doordat er minder reparaties worden uitgevoerd. Wellicht kan hier een andere constructie voor gevonden worden. Bijdrage is grotendeels voor huur cultuurhuis. Biodiversiteit/ klimaatadaptatie/ circulaire economie: geen aandacht voor de pijlers van duurzaamheid. Energietransitie valt deels onder het kostensoort 34399. Bedrijven: minder betrokkenheid bedrijven bij duurzaamheid Participatie: afname van gezamenlijke projecten, dus verarming. Geen Heuvelrugtuinen loopt tot en met 2022. Werkplan RAP is voor 2021 en 2022 vastgesteld en daar heeft Woudenberg zich aan geconformeerd. Verlenging van het werkplan na 2022 wordt verwacht. Beëindigen deelname RAP wordt sterk afgeraden, gezien de voordelen die het oplevert voor een kleine gemeente als Woudenberg. Terugtrekken uit WAUW!denberg mogelijk vanaf 2022, financiering repaircafé zou na 2022 stopgezet kunnen worden.

Imago van de gemeente over het niet meer ondersteunen van activiteiten rondom duurzaamheid. Later weer opstarten kost onevenredig veel tijd en energie. Geen werkzaamheden uitvoeren rondom duurzaamheid die geen wettelijke basis hebben, betekent dat ook een reductie in formatie mogelijk is.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 20. Economie - beleid Programma: 4 Grootboek nr: 631000 Kosten soort: 34397 Essentie

Financieel Huidig budget Nieuwe budget Besparing Argumenten

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving:

Ruimte, wonen en ondernemen Economische zaken Beleid uitvoeren

Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030. De beleidsnota en subsidie hebben tot doel om de 4 O’s (Ondernemers, Onderwijs, maatschappelijke Organisaties en Overheid) te ondersteunen met projecten, die de markt (of onderwijs) zelf niet betalen. Deel van het geld gaat naar vaste (regionale) bijeenkomsten die bijdragen aan bekendheid bedrijven en netwerken. Ook wordt ingezet op projecten en bijeenkomsten die bijdragen aan de doelen van de uitvoeringsagenda. Bijdrage Innovatietafel € 378 is opgenomen in contract RBT dat loopt tot 1-1-2025 en eindigt van rechtswege. Bezien is vanaf welke moment besparing mogelijk is en welke keuze daarbinnen is en wordt zichtbaar in de verschillende formats. 2022 2023 2024 2025 12.145 6.000

12.145 6.000

6.145 6.145 6.145 6.145 Voor: • Geen wettelijke taak • Zodra er weer middelen zijn kan het bedrag voor subsidies en bijdragen weer opgehoogd worden. Verordening en beleidsregels blijven in stand. • Schaarse middelen inzetten maar wel deels benutten om nog wat te kunnen bieden aan ondersteuning van de doelen van het economische beleid. Tegen: • Vermindering/stoppen gaat ten koste van innovatie • Vermindering/stoppen gaat ten koste van samenwerking want samenwerken betekent vaak ook samen betalen. • Minder contacten met partijen waardoor er minder zicht is op wat er speelt. Geen volwaardige partner bij (regio)overleggen als we nergens aan mee kunnen doen. Gezichtsverlies als we anderen willen stimuleren zaken op te pakken en zelf als gemeente niets bijdragen. Ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties, DES, BSW, Regio Amersfoort, RBT. Bij extreme keuze: niets meer doen aan economische zaken dan kan en moet ook beleid ingetrokken worden en zal besloten moeten worden af te zien van alle vaste bijeenkomsten. Daardoor aan de voorkant geen signalering, inbreng en sturing meer mogelijk. Hiervan zal vooral ontwikkeling bedrijventerreinen lastig worden en meer inspanning vragen (netwerk weer opbouwen). Bij behoud van beperkt budget kan de gemeente als partner blijven meedoen in de regio en lokaal, zij het beperkt, bijdragen aan innovatie en samenwerking

Voorwaarden voor invoering

Tijdpad

Structurele consequenties formatie

De bezuiniging kan direct worden ingevoerd, behalve de Innovatietafel na. De beleidsregels onder de subsidieverordening kunnen in stand blijven. Maar is buiten werking als er geen budget beschikbaar is. Partners direct informeren. Bij besluit om te bezuinigen op samenwerking dan voor 1 januari bericht aan regio Amersfoort hierover. Bij extreme bezuiniging op budget, regio Amersfoort z.s.m. informeren dat we niet meer meedoen met zomerondernemer. Uiterlijk eind 2023 RBT informeren dat we stoppen met de Innovatietafel per 1-1-2025. Indien besloten wordt om te bezuinigen op het budget maar vanuit de dienstverlening de bedrijfscontactfunctionaris als aanspreekpunt voor bedrijven te behouden is geen sprake van formatie gevolgen. Indien besloten wordt deze apart dienstverlening te stoppen, kan verwacht worden dat de werkzaamheden verschuiven (en dus niet verminderen) naar Loket Leefomgeving en de beleidsadviseurs RO.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 21. Recreatie en promotie Programma: Grootboek nr: Kosten soort:

Essentie

Financieel

Omschrijving:

656002 42502 34397

Omschrijving: Omschrijving:

Ruimte, wonen en ondernemen Toerisme en volksfeesten Toeristische informatievoorziening Promotiebudget

Basis is de overeenkomst van opdracht met het Regionaal Bureau voor Toerisme Vallei en Heuvelrug (RBT). Betreft onder andere: • Fysieke en online informatievoorziening & gastheerschap • Netwerkvorming & stimuleren samenwerking • Marketing en promotie Afspraken lopen tot 2025 en kent geen grond om deze eerder op te zeggen. De overeenkomst eindigt van rechtswege. Het promotiebudget wordt onder andere gebruikt voor promotie Woudenberg in het Heuvelrug magazine. Maar ook voor attenties voor ondernemers op bijvoorbeeld de Dag van de Ondernemer en incidentele uitgaven, zoals deelname aan een boekje over wandelroutes die Woudenberg op de kaart zetten. Deelname aan het Heuvelrugmagazine voor 2022 is reeds toegezegd (Thema: Buitenleven) kosten € 995. 2022 2023 2024 2025

Huidig budget Toer.Informatievoorziening Promotie

15.000 4.000

Nieuwe budget Toer.Informatievoorziening Promotie

15.000 1.000

3.000 Voor

3.000

Besparing Argumenten

Toeristische informatievoorziening en promotie • Geen wettelijke taak Tegen Toeristische informatievoorziening: • Vanwege de gezamenlijkheid is het niet mogelijk dit budget te verkleinen. • Niet alleen de recreatiesector heeft baat bij goede toeristische informatievoorziening, ook andere sectoren zoals de cultuursector en de lokale middenstand. En er is geen vergelijkbare samenwerking op het gebied van marketing en promotie.

• •

In eigen hand zullen de kosten gelijk zijn en niet dezelfde kwaliteit hebben. Minder inkomsten voor het Cultuurhuis (VVV inkomsten en bezoekers).

Tegen bezuinigen op promotie: • Het magazine Heuvelrug heeft een verspreiding van 30.000 stuks onder toeristen en recreanten en daarmee een groot bereik voor alles wat Woudenberg te bieden heeft.

Risico’s

Toeristische informatievoorziening. Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler in de Woudenbergse economie. Het is een branche met veel banen.Daarnaast profiteert het centrum (winkeliers) mee van deze marketing omdat toeristen een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van de voorzieningen (winkels) in het dorp. Ook culturele activiteiten krijgen minder aandacht (en waarschijnlijk minder bezoekers) Promotie. Ondernemers zijn van groot belang voor de Woudenbergse economie, zowel in de recreatie en toerisme branche als in andere branches. Het promotiebudget wordt breed ingezet om aandacht te besteden aan en aandacht te vragen voor alle ondernemers.

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Tijdpad

Structurele consequenties formatie

Zet draagvlak onder toeristenbelasting verder onderdruk. Gemeenten Zeist, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal, Rhenen, Baarn, Soest, Utrechtse Heuvelrug. Provincie Utrecht. Ondernemers zowel in de recreatie en toerisme branche als in het centrum. DES en BSW. Cultuur wordt minder zichtbaar. Openbare Orde en veiligheid (zie sturing op drukte tijdens corona). Communicatie krijgt meer werk met minder groot bereik. Als voor deze bezuiniging worden gekozen dan is het gelet op de samenwerking met partijen en de gevolgen voor partners wenselijke (en netjes) om uiterlijk eind 2023 aan te geven dat Woudenberg (moet) gaan stoppen met deze samenwerking in RBT. Promotie: Direct mogelijk met uitzondering van het magazine dat vanaf 2023 een besparing kan opleveren. Toeristische informatievoorziening. Uiterlijk eind 2023 melden dat Woudenberg gaat stoppen, geen nieuwe overeenkomst voor 2025 en daarna. Recreatie en Toerisme valt nu onder Beleidsadviseur Economie, dat kan zo blijven. Als deze samenwerking weg valt en we op lokaal niveau geen beleid meer voeren wat er dan overblijft voor inbreng bij de regionale en provinciale overleggen. Minder overleg en afstemmingsmomenten dus minder uren voor recreatie en toerisme, maar meer uren voor andere werkvelden (zie bij effecten andere beleidsterreinen). Per saldo waarschijnlijk meer werk.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 22. Vitaal buitengebied Programma: 4 Grootboek nr: 681000 Kosten soort: 34330

Essentie

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving:

Ruimte, wonen en ondernemen Ruimtelijke ordening Vitaal Buitengebied (contributies, lidmaatschappen en donaties)

In de begroting is een bedrag van € 26.000 voor het onderdeel Vitaal Buitengebied opgenomen. Vanuit dit budget worden samenwerkingsverbanden en het aanjagen van projecten ten behoeve van een Vitaal Buitengebied betaald. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: -

€ 8.660 Leader. Het programma Leader (Europees programma voor plattelandsontwikkeling) wordt formeel eind 2021 beëindigd maar er is verzocht de periode met een jaar te verlengen. Daarnaast komt er na 2022 een nieuwe Leader-periode aan. Gelet op de financiële positie van de gemeente wordt voorgesteld geen budget voor Leader op te nemen waardoor dus niet langer deelgenomen kan worden aan Leader / kan worden bijgedragen aan de projecten die voortkomen uit Leader. Bezuiniging € 8.660,€ 2.500 bijdrage Landbouwnetwerk FoodValley, per 1 juli 2021 lid. Gelet op ontwikkelingen in het Buitengebied en de transitie van de landbouw vinden wij het wenselijk het lidmaatschap voort te zetten. Opzeggen kan op elk moment, dus vanaf 2022 kan in principe een bezuiniging van € 2.500 ingeboekt worden. € 4.000 bijdrage deelname Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Er is nog geen overeenstemming over de deelname, bezuiniging kan in principe per 2022 ingeboekt worden maar wij stellen voor in te zetten op deelname aan het NPUH. Met deelname aan het Landbouwnetwerp en het NPUH is een (minimale) samenwerking in het buitengebied geborgd. € 10.840 voor deelname aan projecten, programma’s en het verstrekken van subsidies. Zo is hier o.a.

de deelname aan het programma VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) van de regio’s Amersfoort en FoodValley (€ 3.700 per jaar) uit gefinancierd, is subsidie voor een onderzoek naar de brandveiligheid van stallen en aan de realisatie van het knooppuntennetwerk van wandelroutes verstrekt. Wij verwachten in 2022 en verder een project in het kader van VAB en is er binnen het reguliere regiobudget geen ruimte om hieraan bij te dragen. Ook in het kader van het provinciale programma Groen Groeit Mee kan een verzoek om bijdrage door de Regio Amersfoort worden verwacht. Om mee te kunnen doen aan de regionale projecten (Amersfoort en FoodValley) is het van belang budget beschikbaar te houden en niet het hele bedrag weg te bezuinigen. We hopen met een halvering van het bedrag voor projecten en subsidies nog enigszins mee te kunnen draaien in de regio.

Er zijn verschillende opties, elke verwerkt in een eigen format

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Landbouwnetwerk NPUH Leader Projecten en subsidies

26.000 2.500 4.000 8.660 10.840

Nieuw budget Landbouwnetwerk NPUH Leader Projecten en subsidies optie 50% bezuinigen

20.000 2.500 4.000 8.500 5.000

Besparing

6.000

Argumenten

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen

Voor: • Geen wettelijke taken. • Schaarse middelen kunnen ingezet worden voor andere beleidsdoelen en het sluitend krijgen van de begroting. Zodra er weer middelen zijn kan het bedrag voor subsidies en bijdragen weer opgehoogd worden. • Behoud beperkt budget voor samenwerking in het kader van vrijkomende agrarische bebouwing en groen groeit mee binnen Regio’s Amersfoort en Regio FoodValley en NPUH. • Door het budget voor Leader te behouden kan voorlopig worden deelgenomen worden aan een eventuele nieuwe Leader-termijn en aan het verzoek tot verlenging van de huidige Leadertermijn met 1 jaar. Tegen: • Met de voorgestelde bezuiniging kunnen, naast het lidmaatschap aan het landbouwnetwerk en de bijdrage aan het nationaal park, slechts beperkt subsidies worden verstrekt of bijdragen worden verleend aan regionale projecten. • Vitaliteit van het buitengebied komt verder onder druk te staan omdat er niet bijgedragen kan worden aan het stimuleren/aanjagen van de transitie van de landbouw. Verslechtering imago. Witte vlek in historisch belangrijke samenwerkingen, die een aanvulling zijn op de bestuurlijks samenwerking in regio Amersfoort. Wegvallen samenwerking en lobby-netwerk en daarmee minder toegang tot kennis.

Landbouwnetwerk FoodValley, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Leader, LTO, ondernemers, buurgemeenten, Waterschap Vrijkomende agrarische bebouwing kent een groot risico ten aanzien van ondermijning. Het niet kunnen door ontwikkelen van beleid ten aanzien van VAB’s zal dit risico vergroten.

Voorwaarden voor invoering

Tijdpad Structurele consequenties formatie

Verminderen kwaliteit landelijk gebied zowel op Heuvelrug en in de Vallei doordat geen bijdrage meer mogelijk is aan voorbeeld projecten etc. Geen. Als besluit ook te bezuinigen op samenwerking, dan voor 1 januari bericht aan landbouwnetwerk en zo spoedig mogelijk bericht aan NPUH dat deelname geen optie is. Aan Leader dient worden aangegeven dat wij niet kunnen deelnemen aan de verlenging van de termijn. 2022 Neutraal, als besloten wordt niet meer deel te nemen aan de samenwerkingsverbanden (landbouwnetwerk en NPUH) dan scheelt dit in ambtelijke en bestuurlijke inzet. Daarmee enkele uren besparing. Maar er zijn daarnaast extra uren nodig om de kennis zelf op te doen.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 23. RUD Programma: Grootboek nr: Kosten soort: Essentie

4 672300 42403

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

Risico’s

Stakeholders

Milieu RUD

Verminderen bijdrage deelname aan RUD. Uitvoering milieuwetgeving deels vanuit wetgeving verplicht om te beleggen bij een uitvoeringsdienst.

Financieel

Argumenten

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving

2022

2023

2024

2025

428.000 403.000 25.000

428.000 388.000 40.000

Voor: • Verlaging in standaardkosten DVO samenwerking en opdrachtgeverschap RUD direct benutten voor het in evenwicht brengen van de begroting. • Beïnvloeding van kosten in een Wgr zijn lastig, nu aan de orde zonder frictiekosten. Tegen: • Formele besluitvorming binnen RUD-bestuur is nog niet afgerond. • Grote onzekerheid rond kosten RUD na invoering Omgevingswet en het wel/niet ontvangen van rijksmiddelen voor de nieuwe gemeente taken (bodem). - Kosten traject ‘Samen op weg’ zijn nog niet meegenomen in de begroting 2021 van de RUD, maar volgen vanaf 2023. - Kosten van de RUD zijn opgebouwd uit een variabel deel en een vast deel. Wijzigingen in het variabele deel hebben direct effect op het deel eigenaarschap. En dit bepaalt het bedrag dat staat voor het vaste deel. Ook wijzigingen in de DVO’s van andere deelnemers (gemeenten/provincie) hebben direct effect op het aandeel eigenaarschap van hen, maar dus ook van ons en daarmee op het vaste deel (denk aan de toekomstige afbouw van het deel van de provincie tgv de bodemtaken, dat heeft direct tot gevolg dat het aandeel eigenaarschap voor gemeenten (ook voor ons) fors zal toenemen). En daarmee dus ook de kosten. Andere deelnemers en eigenaren RUD.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad

Geen effecten op andere beleidsterreinen.

Structurele consequenties formatie

Geen

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 24. Telefonische bereikbaarheid KCC Programma: 5 Omschrijving: Grootboek nr: 600203 Omschrijving: Kosten soort: 11000 Omschrijving:

Essentie

Financieel Huidig budget Nieuwe budget Besparing Argumenten

Personele kosten KCC omlaag Telefonische bereikbaarheid op alle middagen (ma tm vrij) schrappen

Besparen op personele kosten KCC (snoeien en niet uitroeien) door de openingstijden van het gemeentehuis en de telefonische bereikbaarheid te verminderen: Maandag t/m vrijdag Gemeentehuis in de middag niet telefonisch bereikbaar (zowel KCC als collega’s, backoffice en bestuur) en de deuren zijn dicht voor inwoners die geen afspraak hebben. KCC verleent wel interne dienstverlening (plustaken, ontvangst bezoek, afgeven BuZaproducten). 2022 2023 2024 2025 20.000

31.000

Voor: • Besparen op personeelskosten KCC door telefonische bereikbaarheid te verminderen. •

Vragenstroom wordt meer geconcentreerd op bepaalde dagdelen (minder ad hoc uitwijkmogelijkheden), mogelijk hierdoor beter op te anticiperen.

•

Vergroten van urgentie om informatie /antwoorden via andere kanalen te halen (bv website, email etc.)

•

Landelijk gezien zijn er meerdere gemeentes van gelijke omvang die alleen op afspraak of op gezette tijden (telefonisch) bereikbaar zijn.

Tegen: •

Gemeente is in de middag telefonisch niet bereikbaar voor inwoners, organisaties, leveranciers en collega’s. En is hierdoor ook niet bereikbaar voor: - het plannen van spoedaanvragen burgerzakenproducten; - het afzeggen van afspraken; - het aannemen van meldingen openbare ruimte; - of noodsituaties.

•

Verplaatsing van telefoonverkeer naar de ochtend > levert mogelijk meer wachttijd voor inwoners, organisaties en leveranciers.

•

Voldoet deels aan de afgesproken visie en uitgangspunten op dienstverlening.

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen

Voorwaarden voor invoering

•

Mogelijk impact op beleving gastvrijheid: de deuren van het gemeentehuis zijn in de middag dicht.

•

Niet geanticipeerd op ziekte en uitval, waardoor kwetsbaar.

•

Imagoschade: “gemeente niet bereikbaar”

•

Afhandelingspercentage 1e lijn gaat omlaag. Vakspecialisten kunnen direct vragen krijgen die het KCC doorgaans afhandelt. Mogelijk brengt dit de werkdruk bij vakspecialisten omhoog.

•

Inwoners, ondernemers, organisaties, medewerkers, bestuur. Iedereen die ons wil bereiken.

•

Nooddienst en werf: als we de gemeente niet kunnen bereiken via 14033 dan via nooddienst of werf (nummers vermeld op website).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1226/documents/33898