Bericht nadeel sociaal domein in najaarsnota.pdf

Na vaststelling van de conceptnajaarsnota in het college moet ik uw raad tot mijn grote teleurstelling een forse negatieve bijstelling melden op het sociaal domein. In de voorjaarsnota hebben we, op basis van de doorrekening van de realisatie 2023, het budget voor jeugdzorg en Wmo naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 219.000. Helaas laat de meest recente prognose uit Amersfoort ten aanzien van de realisatie zorgkosten jeugd en Wmo 2024 een onverwachts ander beeld zien: een negatieve bijstelling van ruim 1 miljoen euro. Het meest in het oog springend is de overschrijding op het budget van kosten op jeugdzorg met ruim € 850.000. Deze overschrijding lijkt voor het grootste deel incidenteel veroorzaakt te worden door het overgangsjaar rond de start met de nieuwe aanbieder MetMaya en de zorgcontinuïteit die geboden is door p*q aanbieders. Daarnaast zien we ook aanzienlijk hogere kosten op de inzet van LTA, dat staat voor landelijk transitie arrangement. Dit is zijn dure trajecten waar een paar cliënten meer kunnen zorgen voor aanzienlijk hogere kosten. Dat is wat we dit jaar zien gebeuren. Tot slot bent u al eerder geïnformeerd over het kostprijsonderzoek voor de tarieven huishoudelijke hulp. Deze is afgerond en de tarieven zijn bekend. Dit leidt tot een hogere kostenpost van circa € 200.000.

In totaal leidt dit alles tot een negatieve (grotendeels incidentele) bijstelling van ruim 1 miljoen euro. In de najaarsnota wordt u hier in meer detail over geïnformeerd. We moeten hierbij wel de kanttekening plaatsen dat de prognose uit Amersfoort doordat het een overgangsjaar is, meer onzekerheden bevat dan we de afgelopen jaren gewend waren. Dit betekent ook dat het momenteel nog niet goed te zeggen is, wat de overschrijding betekent voor volgend jaar en de komende jaren. Het betekent in ieder geval niet dat de overschrijding van dit jaar automatisch doorwerkt in de volgende jaren. Een inschatting wat dit voor komend jaar betekent vraagt naast een bestuurlijk gesprek in de regio en MetMaya nu eerst nog aanvullende cijfers en een nadere analyse. Met vriendelijke groet, Rik Dekker Wethouder Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd, Wonen, Werk en Inkomen, Onderwijs(huisvesting), Opvang en Integratie Nieuwkomers, Kunst en Cultuur, Duurzame Leefomgeving Gemeente Woudenberg