Beantwoording TV PvdA-GL Begroting 2023-2026.pdf

Beantwoording Technische Vragen van de PvdA-GroenLinks-fractie over de Beleidsbegroting 2023 – 2026 Raadscommissievergadering van: 04-10-2022 Onderwerp

Vraag

Antwoord

Blz. 6

Inmiddels is bekend dat het Rijk in 2026 een bedrag van 1 miljard euro toevoegt aan het gemeentefonds. Kan een indicatie worden gegeven wat dat voor 2026 voor Woudenberg betekent?

De indicatie kunnen we nog niet exact geven aangezien er een fout in de septembercirculaire zit. Het rijk is bezig deze fout te corrigeren. We denken dat de onttrekking uit de algemene reserve van € 800.000 in 2026 veel lager zal uitvallen.

Blz. 7

Wat acht het college met het oog op de komende jaren en vanaf 2026 een aanvaardbare reservepositie met het oog op het weerstandsvermogen?

Het college doet aan de raad de suggestie om de Rekenkamercommissie hierover onderzoek te laten doen. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan dan beleid hierop gemaakt worden.

Blz. 8

In hoeverre sluit het organisatieplan aan op de memo die de raad in juni heeft gekregen?

Het organisatieplan is de uitkomst van de basiselementen, zoals de memo en de ontwikkelingen, onderzoeken en gesprekken die het directieteam met de organisatie en het college heeft gevoerd.

Een aantal taakgebieden wordt genoemd om aanvullende personele inzet te doen. Een aantal staat daar niet bij, terwijl daar in de afgelopen jaren ook formatieproblemen zijn geweest (voor zover wij hebben kunnen waarnemen), bijv. -

Sport en gezondheid Cultuur Duurzaamheid Griffie

Tijdens de infoavond van 28 september jl. is dit aanbod gekomen. Naar aanleiding van een onderzoek binnen de taken en capaciteit van het sociaal domein is voor inzet gekozen die de formatie verstevigt op het gebied van sport en gezondheid, Cultuur en Duurzaamheid. Met betrekking tot de inzet Griffie is aangegeven dat dit een samenspel is tussen de werkgeverscommissie en de raad.

(Wij nemen aan dat we daar op 29/9 in de infobijeenkomst nader over worden geïnformeerd. Dat maakt het stellen van de vraag mogelijk voorbarig). Graag een (beknopte) nadere onderbouwing van de keuzes, zo mogelijk op basis van/ in vervolg op de infobijeenkomst. Programma 1

Er wordt gesproken over verschillende

Door middel van het leefstijlakkoord sluiten we aan op drie thema’s uit het landelijk

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Samenleving Blz. 17

initiatieven om een gezonde leefstijl te stimuleren. Bijv. leefstijlakkoord en de pijlers die worden genoemd bij GGDrU. Welke initiatieven worden bedoeld? In hoeverre overlappen deze initiatieven elkaar? Welke bedragen zijn hiervoor begroot? Bij de trends missen wij de toenemende armoede bij kinderen. Hoe is deze trend in Woudenberg zichtbaar? Welk budget wordt hiervoor ingezet? In hoeverre overweegt het college om hiervoor aan te sluiten bij landelijke regelingen zoals het Jeugdfonds Sport&cultuur?

preventieakkoord. Daarnaast heeft de gemeente Woudenberg nog op één extra thema ingezet, namelijk de gezonde leefstijl in een brede aanpak. Vanuit het leefstijlakkoord worden er een aantal initiatieven gerealiseerd, die los van elkaar staan, maar wel invulling geven aan het thema gezondheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Centering Pregnancy, Welzijn Op Recept en het verminderen van problematisch alcohol gebruik. In 2022 is € 10.000 uitgetrokken voor de uitvoering van het leefstijlakkoord. In 2017 is er een Minima Effecten Rapportage (MER) van de KWIZ gemaakt. Hierin wordt aangegeven hoeveel minimahuishoudens kinderen heeft. In de komende maanden zal er een nieuwe MER opgeleverd worden met daarin de aantallen voor 2021. Nadat dit bekend is zal er een indicatie zijn van de trend van armoede bij kinderen in Woudenberg. Volgens CBS-data waren er van 2015 tot en met 2019, elk jaar, 100 kinderen in Woudenberg die in huishoudens wonen die onder de lage inkomensgrens vielen. In 2022 is er €40.406 uitgetrokken voor de armoederegelingen voor kinderen. Door de verhoging van de inkomensgrens naar 130% van de bijstandsnorm is €125.000 per jaar extra begroot voor de totale minimaregelingen. De onderverdeling van de minimaregelingen is nog niet bepaald.

Wij zijn als gemeente momenteel in gesprek met het Jeugdfonds voor Sport en Cultuur over de diensten die zij aanbieden en maken daarna een afweging. Dit burgerinitiatief bestaat uit een werkgroep van inwoners ondersteund door Team Samenleving van CDKS. Deze werkgroep is een resultaat van de oproep die in de zomer 2021 werd gedaan vanuit de coöperatie om mee te denken over het ontwikkelen en verbinden van initiatieven in de sociale basisinfrastructuur. Dat het Cultuurhuis hiervoor wordt benut is niet het uitgangspunt. Wel wordt er gezocht naar een goed bereikbare locatie (of meerdere locaties) waar groepsactiviteiten georganiseerd kunnen worden en waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. Voor dit burgerinitiatief is geen apart bedrag in de begroting opgenomen. Het burgerinitiatief bevindt zich op dit moment in een opstartfase. Voor investeringskosten in deze fase kan er beroep gedaan worden op het innovatiebudget van programma 1 Samenleving. Wanneer dit burgerinitiatief zich ontwikkeld heeft tot een structurele voorliggende, algemene voorziening, verwachten wij een vermindering van de inzet van professionele zorg. Dan kunnen de budgetten die nu gereserveerd zijn voor onderdelen uit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, voor deze voorziening worden ingezet.

Op dat moment zullen wij met een concreet voorstel terugkomen bij de raad om de benodigde budgetverschuivingen in de begroting voor te leggen. Niet uitkeringsgerechtigden (nuggers) kunnen gebruik maken van dezelfde re-integratie instrumenten als anderen die aanspraak kunnen maken op re-integratie vanuit de gemeente. Hieronder vallen de loonkostensubsidie, jobcoaching, beschut werk en werkvoorzieningen. Bij de begroting wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘nuggers’ en anderen die tot deze doelgroep horen.

Idem Blz. 17

Idem Blz. 18

Welk burgerinitiatief wordt bedoeld m.b.t. een laagdrempelige ontmoetingsplek? Is het uitgangspunt dat hiervoor het Cultuurhuis wordt benut? Welk bedrag is hiervoor begroot?

Idem Blz. 19

Inzet voor ‘nuggers’: welke ondersteuning wordt hier bedoeld en welk bedrag is hiervoor begroot?

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Idem Blz. 19

Wat is (bij benadering) de omvang van de groep die in aanmerking komt voor de extra toegang tot de minimaregelingen?

Idem Blz. 20

In het schema met de indicatoren wordt die voor Jeugdwet (ouders) verlaagd van 7.5 naar 7.2. Hoe moet dit gelezen worden?

Idem Blz. 21

Het lijkt dat het programma 1 Samenleving meer zal kosten van begroot voor 2022 terwijl is aangegeven dat de coöperatie effectiever werkt; hoe moet dit met elkaar in verband gebracht worden?

Idem Blz. 24

De kapitaallasten voor de uitbreiding van de Olijfboom nemen aanzienlijk toe (+31K). Is bij de scenario’s overwogen om de kinderopvang te verplaatsen (naar een ander gebouw)? Ziet u mogelijkheden om dit nog mee te nemen in de overwegingen? Leiden twee separate plannen voor Olijfboom en Happy Kids niet tot hogere kosten? Zijn er actuele(re) leerling prognoses die (nog steeds) rechtvaardigen dat de school zo fors wordt uitgebreid? Er worden 5 speerpunten genoemd. Het is onduidelijk hoe deze speerpunten tot acties gaan leiden. Hoe ziet u de uitwerking van de speerpunten voor u?

Voor het overgrote gedeelte van de minimaregelingen hanteren wij momenteel een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Hier zijn enkele uitzonderingen op. In 2021 waren er 215 huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. In 2021 waren er 405 huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. O.b.v. 2012 zal bij een verhoging van de inkomensgrens van 120% naar 130% van de bijstandsnorm 190 huishoudens meer in aanmerking komen voor de minimaregelingen. Ons streven is om ten minste de clienttevredenheidsscore van het voorgaande meetmoment te evenaren of te verbeteren. In de kolom “Norm” vindt u de resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek over 2019. In kolom “2023” vindt u de resultaten over 2021. Deze laatste vormt de nieuwe norm gebaseerd op de resultaten van. Het was duidelijker geweest als wij deze cijfers in de kolom “Norm” hadden geplaatst. In 2021 hebben wij moeten concluderen dat wij onze ambitie in dat jaar niet hebben gehaald. Om deze reden is onze indicator voor 2023 bijgesteld. Een groot deel van de kosten binnen programma 1 Samenleving, met name de zorgkosten Jeugdwet, Wmo en de subsidie van de CDKS bestaan uit personeelskosten die onderhevig zijn aan loon- en prijsstijgingen. Door de indexering met de loon- en prijsstijging kost programma 1 Samenleving meer dan het voorgaande jaar.

Gedeeltelijk worden we hier overigens voor gecompenseerd door een hogere algemene uitkering, welke in de begroting bij de algemene dekkingsmiddelen is opgenomen. Deze compensatie is gedeeltelijk omdat de afgelopen jaren de indexering waarmee de personeelskosten in deze sector zijn gestegen, hoger is uitgevallen dan het in de algemene uitkering toegepaste indexeringspercentage. In de businesscase is gekeken naar de mogelijkheid om het KDV te verplaatsen. De voorkeur van het bestuur van KDV heeft dan ook blijven op deze locatie, dat is ook de reden van financieren van het KDV. Het betrekken van het KDV bij de school vergt veel werk, kosten en tijd. Daarbij wordt de situatie niet optimaal door de inrichting van het KDV.

Programma 2 Leefomgeving Blz. 29-30

De benoemde speerpunten liggen in het verlengde van ons streven om van Woudenberg een ‘circulaire gemeente’ te maken op het gebied van afval: een gemeente waarin afval zoveel mogelijk beperkt wordt en het afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Het Grondstoffenbeleidsplan zet de context en kaders hiervoor uiteen. De uitwerking van activiteiten en maatregelen volgt in tweejaarlijks op te stellen

Onderwerp

Vraag

Idem Blz. 29

Op deze pagina wordt biodiversiteit genoemd; in hoeverre en in welke mate wilt u deze bevorderen, of ziet u hiervoor vooral initiatieven van inwoners tegemoet?

Programma 3 Veiligheid Blz. 40

U geeft aan dat u meer ‘eropaf’ als uitgangspunt hanteert; wat verstaat u hieronder, in welke mate wilt u dit bevorderen, en wat zijn de reële mogelijkheden hiertoe?

Idem Blz. 41

Extra BOA capaciteit: wat is de onderbouwing voor de extra uitbreiding van BOA capaciteit (2,0 fte i.p.v. 1,5 fte)? Zijn er vergelijkende cijfers van de BOA omvang in fte met vergelijkbare gemeenten? De beschrijving van ‘Beperkende ondermijnende criminaliteit’ lijkt vooral van toepassing op de hele regio/ provincie. Is aan te geven wat de specifieke aandachtspunten voor Woudenberg zijn? De bijdrage van het Rijk voor de opvang van Oekraïners maakt een + van 1 mln. In hoeverre is overwogen om dit thema (Opvang vluchtelingen) in een aparte reserve te verantwoorden? Waarom is dat geen betere oplossing? U geeft aan dat in 2023 circa 160 woningen gebouwd worden. Hoeveel sociale huurwoningen, woningen met een middenhuur en goedkope koopwoningen maken hier deel van uit?

idem

Idem Blz. 43

Programma 4 Ruimte, wonen, ondernemen Blz. 48 Idem Blz. 48

Op welke wijze wordt de Visie op Retail verder geïmplementeerd? Wordt de functie van gebiedsregisseur/

Antwoord uitwerkingsplannen. In de planning – opzetten uitwerkingsplan 2023-2024 Door op deze manier te werken, kan maximaal worden geanticipeerd op de ontwikkelingen binnen het beleidsveld en worden aangehaakt op de innovaties en ervaringen in de markt. We gaan de komende jaren (tot 2025) de biodiversiteit verbeteren door het beheersen en bestrijden van invasieve exoten en door inwoners te informeren over een natuurvriendelijke manier van inrichten en onderhouden van de eigen tuin. Daarnaast gaan we de bijenlinten continueren. Het College heeft het convenant duurzaamheid ondertekend. Bij de aanleg Hoevelaar fase 2 krijgt biodiversiteit een nog prominentere plek waarbij we tevens willen inzetten op rijkere zaadmengsels die de biodiversiteit vergroten. Meer “eropaf” betekent dat zorgpartijen preventief op bezoek gaan bij inwoners. Een voorbeeld hiervan is een bezoek door de GGZ bij een persoon die verward gedrag vertoond om te kijken hoe het met deze persoon gaat. Het is van belang dat een zorgverlener achter de voordeur komt. Dit zullen wij bij casussen blijven stimuleren. Bij vergelijkbare gemeenten zijn over het algemeen minimaal twee Boa’s in dienst om de continuïteit te garanderen bij bijvoorbeeld vakantie of ziekte, maar ook om in meer risicovolle situaties gezamenlijk te kunnen optreden. De aandachtspunten voor Woudenberg zijn het buitengebied en vastgoed.

Er wordt geïnvesteerd in bewustwording, bijeenkomsten, integrale controles en waar nodig worden bestuurlijke instrumentarium ingezet, zoals een last onder dwangsom of zelfs sluiting van een pand en/of woning. De exploitatie opvang Oekraïne moet volgens de financiële regelgeving voor gemeenten op het programma verantwoord worden. Dit kan niet via een aparte reserve.

De woningbouwcijfers vanaf 2023 moeten nog uitgewerkt worden.

Bij de vaststelling van de Visie heeft de gemeenteraad de ruimtelijke implementatie (bijlage 2) en de wijze van uitvoering van de actielijst (bijlag 3) als bijlagen van het raadsbesluit van december 2021 vastgesteld.

Onderwerp

Vraag centrummanager daarvoor verder ingevuld en in welke omvang?

Idem Blz. 46/50

Antwoord

Hoe en waar wordt de implementatie en de functie van regisseur/ centrummanager begroot?

Onderdeel daarvan zijn het per direct inrichten en starten van de taskforce en de inhuur van een regisseur. Deze regisseur is voor 2022 met 8 uur in de week ingevuld en in 2022 bekostigd uit de subsidie van de provincie Utrecht.

Voor duurzaamheid zijn de voornemens niet vertaald in kosten. In hoeverre wordt door de gemeente ingezet op ‘eigen’ middelen ten opzichte van middelen uit -incidentele-subsidies?

De Visie op de Retail kent een groot aantal gebiedsontwikkelingen, uitgangspunt daarbij is dat de markt deze uiteindelijk zal bekostigen. Voor de regisseur wordt vooralsnog ingeschat deze functie (gelet op de omvang van het centrum van Woudenberg) niet structureel noodzakelijk is. Vooralsnog gaan wij uit van een dekking door het krediet Vitaal Dorpshart. Mocht dat later veranderen komen wij daarmee terug bij de raad. We gebruiken momenteel geen eigen middelen, maar zetten de incidentele middelen zo slim mogelijk in. Deze zijn niet altijd precies geoormerkt binnen duurzaamheidsthema’s. Deze middelen zet Woudenberg in een bestemmingsreserve waar vanuit de organisatie aan uitvoering wordt gewerkt.

Hoe worden uw ambities vertaald in bijv. extra inzet van de (huidige en nieuwe?) energiecoaches, een wijkaanpak en een grotere inzet van communicatie om burgers te stimuleren om duurzame maatregelen te nemen?

Ambities worden vertaald door eerst het uitvoeringsprogramma warmte op te stellen en uitvoeringsprogramma Duurzaamheid uit te voeren. Op basis van het uitvoeringsprogramma Warmte en uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (nieuwe termijn) wordt duidelijk hoeveel capaciteit er nodig is en komen er voorstellen om deze te gaan financieren.

Wordt hierbij gedacht aan extra ambtelijke capaciteit? Welke middelen worden hiervoor ingezet? Blz. 69 Bijlage 3 Monitor Tweede herstelplan

Idem

U geeft aan dat het tarief voor OZB-woningen in 2022 te hoog was; in welke omvang was dit het geval en in hoeverre wordt dit nu volledig gecorrigeerd? Lezen we hier juist dat de besparing van 22.500 op het leerlingenvervoer niet mogelijk is?

Met welke organisaties zijn wel gesprekken gevoerd die al tot nieuwe afspraken hebben geleid? Voor 2023 en volgende jaren? Met name voor: Jeugd en jongerenwerk

Het tarief voor 2022 was circa 3 % te hoog. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2023 (raad dec 2022) zal een voorstel worden gedaan over de correctie, welke verwerkt wordt in het tarief OZB-woningen voor 2023. De eventuele besparingen die we realiseren door de opgaven met betrekking tot het leerlingenvervoer leiden naar verwachting inderdaad niet tot daadwerkelijk lagere uitgaven op het budget. We houden er rekening mee dat de eventuele besparing door de inzet van elektrische fietsen, alternatieven en een strengere toelating, door de nieuwe tarieven als gevolg van de aanbesteding in 2023 teniet gedaan wordt. Met Jeugd- en jongerenwerk (Jeugd-Punt) en de Bibliotheek hebben de gesprekken reeds plaatsgevonden en geleid tot nieuwe afspraken voor 2023 en de volgende jaren.

Onderwerp Idem

Vraag Bibliotheek Een aantal bezuinigingen zijn al in 2022 ingegaan (laatste tabel). Zijn er tot nu toe ervaringen die mogelijk leiden tot (opvallende) ongewenste effecten en/of gevolgen en/of onvrede voor en bij inwoners? (bijv. substantieel meer klachten over openbare ruimte/ over bereikbaarheid KCC)

Antwoord Onlangs hebben wij een Klantentevredenheidsonderzoek laten afnemen, de resultaten worden binnenkort gedeeld. Graag komen we met de resultaten, analyses en actie voorstellen bij u terug in de Q1. Vooruitlopend op 1 van de resultaten was het opvallend te noemen dat er meer klachten waren over o.a. de krappere openingstijden.