Beantwoording technische vragen SGP-fractie over Begroting

Beantwoording technische vragen SGP-fractie over agendapunt 7 Begroting 2027-2030 Raadscommissievergadering van: 13 - 10 - 2026 Vraag | Antwoord 1. | ROVA-dividend: vanaf 2027 wordt €50.000 aan dividend van ROVA niet | Het niet langer toerekenen van het ROVA dividend aan afval is een raadsbesluit dat langer ingezet ten gunste van de afvalstoffenheffing, maar toegevoegd aan de | genomen is bij de kerntakendiscussie. algemene middelen. Tegelijkertijd stijgt de afvalstoffenheffing in 2027. De € 50.000 is een inschatting op basis van oude jaren en kan per jaar verschillen. Zo 1. Welk effect heeft het niet langer inzetten van het ROVA-dividend van | is onlangs het werkelijke dividend van 2025 vastgesteld op € 35.000. €50.000 op de hoogte van de afvalstoffenheffing in 2027? Uitgaande van 6000 huishoudens betekent € 50.000 € 8,33 per huishouden. 2. Is dit bedrag van €50.000 onderdeel van het in de begroting genoemde tekort van circa €200.000 op de afvalexploitatie? | In de begroting 2026 van afval stond nog € 40.000 geraamd. Door dit niet op te nemen in 2027 is dit € 6,67 per huishouden extra. 3. Welk deel van de stijging van de afvalstoffenheffing is daarmee direct toe te schrijven aan deze maatregel? | Uiteraard zal de raming van het tekort van € 200.000 met € 50.000 verminderen als we deze € 50.000 toereken aan afval. Het begrotingssaldo zal dan ook met € 50.000 dalen 2.

| Leerlingenvervoer: in de begroting wordt het budget voor leerlingenvervoer | Op basis van de gerealiseerde bestedingen over de afgelopen jaren is vastgesteld dat met €26.000 naar beneden bijgesteld op basis van de ervaringscijfers | de daadwerkelijke kosten structureel lager uitvallen dan de begrote bedragen. Deze 2025/2026. Kunt u toelichten welke ontwikkeling in deze ervaringscijfers | ontwikkeling hangt samen met de ingezette beleidslijn waarbij meer wordt uitgegaan aanleiding geeft tot deze verlaging en waarop de verwachting voor 2027 is | van de eigen kracht, verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van ouders. Hierdoor gebaseerd? | wordt minder gebruikgemaakt van voorzieningen van busjes, wat leidt tot lagere uitgaven dan oorspronkelijk geraamd. 3. | Niet-doen lijst: | 1. | Bij de besluitvorming over de kerntakendiscussie in juli 2025 heeft de gemeenteraad een samenhangend pakket aan maatregelen vastgesteld. Dit 1. Kan het college aangeven welke maatregelen uit de Niet-Doenlijst | pakket bestaat uit een combinatie van bezuinigingen en lastenverhogingen.. Dat financieel vergelijkbaar waren met de gekozen OZB-verhoging, maar | raadsbesluit is in deze begroting verwerkt. Voor de beoogde extra opbrengst van uiteindelijk niet in het definitieve pakket zijn opgenomen? | de OZB waren geen alternatieven beschikbaar op de ‘niet-doen lijst’ die een 2.

Kan het college een overzicht geven van de maatregelen uit de Niet- | vergelijkbare opbrengst (€ 450K) konden genereren. Doenlijst die inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn toegepast of verwerkt in | 2. | Bij de totstandkoming van de begroting zijn geen maatregelen uit de 'niet- de begroting 2027-2030, inclusief het bijbehorende financiële effect? | doenlijst' gebruikt of financieel ingezet. Vraag Antwoord 4. Participatie/inclusie: In de begroting worden regenboogbeleid en antidiscriminatie expliciet genoemd binnen het beleid rondom participatie en inclusie. Kan het college toelichten welke concrete beleidsdoelen en activiteiten voor 2027 onder regenboogbeleid en antidiscriminatie vallen en welk budget hiermee gemoeid is? Het beschikbare budget voor antidiscriminatie wordt grotendeels ingezet voor de subsidie aan Art.1 Midden Nederland, die inwoners ondersteunt bij discriminatiemeldingen en -preventie. Hiermee geeft Woudenberg uitvoering aan de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. Voor het regenboogbeleid gaat het in 2027 met name om bestaande activiteiten gericht op zichtbaarheid en bewustwording, zoals het hijsen van de regenboogvlag in het kader van Coming Out Day. Voor deze activiteiten is geen afzonderlijk substantieel budget opgenomen; deze worden binnen de bestaande capaciteit en middelen uitgevoerd.

Er is het voornemen om te komen tot een nieuwe Lokale Inclusie Agenda. 5. Aantal FTE: De formatie stijgt van 7,1 fte per 1.000 inwoners in 2026 naar 7,8 fte in 2027. Hoeveel extra fte betreft dit in totaal en kan het college aangeven waar deze stijging uit bestaat? Wat is structureel en wel deel tijdelijke uitbreiding en in welke mate wordt er externe inhuur omgezet naar eigen personeel? De stijging van de formatie van 7,1 fte per 1.000 inwoners in 2026 naar 7,8 fte per 1.000 inwoners in 2027 komt overeen met een uitbreiding van circa 9 fte. Deze groei wordt verklaard door zowel formatie-uitbreidingen als omzetting van externe inhuur naar vast personeel. Een belangrijk deel van de formatie-uitbreiding heeft betrekking op het vakteam Duurzaamheid. De hiermee samenhangende personeelskosten worden gedekt uit structurele rijksmiddelen die voor deze taken beschikbaar worden gesteld en leiden daarom niet tot een verhoging van het gemeentelijke begrotingssaldo.