Beantwoording technische vragen SGP-fractie over 9. Begroting 2025-2028.pdf

Beantwoording vragen SGP-fractie over agendapunt 9 Begroting 2025-2028 Raadscommissievergadering van: 08-10-2024

Vraag

Antwoord

P. 6 VNG Begrotingsadvies, specifiek punt 4: Hoe verhoudt dit punt zich qua tijdslijn ten opzichte van de kerntakendiscussie, m.a.w.: wanneer wordt meer duidelijkheid verwacht en is dat op tijd om mee te nemen in de kerntakendiscussie?

De afgelopen jaren is de uiteindelijke vrijval vanuit het btw-compensatiefonds regelmatig lager uitgevallen dan vooraf door het Rijk werd ingeschat. Dit maakt dat het opnemen van deze stelpost een financieel risico is. Hierin kan de gemeente ook keuzes maken ten aanzien van de hoogte van het bedrag dat als positieve stelpost in de begroting kan worden opgenomen. De mate waarin de gemeente de komende jaren bereid is om dergelijke financiële risico’s te lopen, is een onderwerp in de kerntakendiscussie.

P. 9 OZB verhoging: u stelt voor om de OZB met 2,8% te laten stijgen, hoeveel % verwacht u dat de WOZ-waarde t.a.v. begroting 2025 zal stijgen?

Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel % de WOZ-waarde zal stijgen. Binnen enkele weken ontvangen we van de gemeente Veenendaal de gegevens hierover.

P. 9: verhoging CAO verhoging: is de raming van februari 2024 van het CPB de meeste recente en wat is de impact over de gehele begroting in geval de lonen met (bijv.) 1%pnt extra stijgen?

Raming CPB februari 2024 is inmiddels niet de meest recente. Het CPB heeft in september 2024 loonvoet overheid aangepast van 4,4 % naar 4,7 %. Deze aanpassing kon niet meer verwerkt worden in deze begroting. Voor onze eigen salaris begroting is 1% extra over het hele jaar bijna € 95.000 waarvan bijna € 11.000 t.l.v. de Oekraïne gelden gaan.

P. 10 betreffende punt 10 OZB-niet woningen: kunt u aangeven waarom u voorstelt de OZB niet-woningen met 5,6% te indexeren t.o.v. woningen 2,8% en onderbouwen hoe u tot deze verhoging van 5,6% bent gekomen?

Om de netto opbrengst OZB niet-woningen (korting algemene uitkering t.o.v. werkelijk opbrengst) te verbeteren dient de komende jaren de OZB-tarieven niet-woningen harder te stijgen dan het OZB-tarief woningen. Het college geeft er de voorkeur aan de verbetering stapsgewijs in te voeren en niet in één keer. Dit om de hogere lastendruk acceptabel te houden. Daarom wordt voorgesteld de tariefstijging voor niet-woningen het dubbele te laten zijn van het tarief woningen.

P. 19 overgangsjaar MetMaya: u geeft aan dat 2024 een overgangsjaar is in het kader met de samenwerking met MetMaya, waarbij vanaf 2025 MetMaya de enige aanbieder is. Volgt er een evaluatie t.a.v. dit overgangsjaar, zo ja, kunt u die t.z.t. met de Raad delen en zo nee, kunt u aangeven waarom niet?

Het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau, dat het contractmanagement en accounthouderschap van MetMaya uitvoert, volgt de ontwikkelingen nauwgezet door middel van tweewekelijkse accountgesprekken. De lessen die zij en daarmee wij als gemeenten daaruit leren, nemen wij mee in nieuwe inkooptrajecten. Zo ook in de voorbereiding op de nieuwe inkoop Wmo begeleiding & beschermd wonen 2026. De

Vraag

Antwoord

evaluatie van MetMaya doen we na drie jaar als de eerste verlengingsoptie van het contract aan de orde is. Dit is contractueel zo vastgelegd. P. 21 contractering Jeugdbescherming, jeugdreclassering en taken Veilig Thuis: u geeft aan dat dit bovenregionaal zal worden opgepakt. Wij horen graag wie de regie hierover voert en waar de bijbehorende proceskosten vallen.

De bovenregionale samenwerking bij de inkoop gebeurt op gelijkwaardigheid van inbreng en stem. De regie vanuit de regio Eemland wordt gevoerd door het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau (RISB). De proceskosten worden betaald uit de bijdrage die alle gemeenten jaarlijks aan het RISB betalen en die is opgenomen in onze begroting. Op 6 november wordt overigens een regionale informatieavond over de bovenregionale inkoop jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis georganiseerd, waarvoor uw raad wordt uitgenodigd.

P. 28 Opvang Oekraïners: in de begroting neemt u voor 1 jaar (budgetneutaal) de kosten en opbrengsten t.a.v. opvang Oekraïners op. In geval dat opvang stopt, in hoeverre verwacht u qua kosten na-ijleffecten (doorloop, afronden en afbouw Oekraïneteam)?

Wij proberen in de afspraken die we maken/verplichtingen die we aangaan zoveel mogelijk aan de sluiten op de looptijd van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne (RTB) die loopt tot maart 2026. Gedurende de looptijd van de RTB hebben we financiële zekerheid. Wanneer de opvang stopt verwachten wij, afhankelijk van het moment dat het stopt, wel een aantal zaken die financieel gezien nog afgerond moeten worden. U kunt hierbij inderdaad denken aan het aflopen van de tijdelijke overeenkomsten met medewerkers maar ook het aflopen van de tijdelijke huurovereenkomsten. Daarnaast zijn wij, zoals alle ambtelijke organisaties, eigenrisicodrager voor de WW. De raad heeft de reserve ontheemden ingesteld, deze kan eventueel ook voor deze kosten worden ingezet. In 2025 zullen we een nieuwe inschatting moeten maken hoe dit risico er financieel uitziet. Daar is nu op de langere termijn teveel onduidelijk over omdat we niet weten of de regeling na maart 2026 wordt doorgezet.

P. 74 opbrengst leges: u stelt de verwachte opbrengst van leges bij. Recent is de Wet Kwaliteitsborging Bouw ingevoerd, waardoor bouwtoezicht door initiatiefnemer bekostigd wordt en niet meer via het ambtelijk apparaat. Theoretisch zou dit een verlaging van de leges rechtvaardigen, aangezien een deel van de kosten niet meer gemaakt worden en de leges kostendekkend moeten zijn. Hebt u al zicht op de financiële ontwikkelingen hieromtrent, de (eventuele) impact op de leges en verwacht u dit al in de legesverordening 2025 mee te (kunnen) nemen?

De hogere opbrengst leges voor de komende jaren betreft vooral nieuwbouw. We hebben op dit moment nog geen inzicht in wat het effect zal zijn van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw voor de leges. Op dit moment zijn onze leges omgevingsvergunning nog niet 100 % kostendekkend. De komende jaren zal onderzoek plaatsvinden middels prestatiemetingen om meer inzicht te krijgen in de gemiddelde tijdsbesteding per vergunning, maar ook een beter inzicht in de totale personeel- en overheadkosten die we aan deze taak moeten toerekenen. Op basis van deze vastlegging kan goed beoordeeld worden of de nieuwe tarieven voor de Omgevingswet representatief zijn of dat komende jaren sprake zal moeten zijn van (tussentijdse) tariefsverhogingen. Het is nog onduidelijk of in de legesverordening 2025 nieuwe inzichten over de kostendekkendheid meegenomen zullen worden.

Vraag

Antwoord

P. 74 cofinanciering regionaal expertisecentrum: u stelt voor dit te dekken uit de reserve cofinanciering. Kunt u aangeven waarom dit niet uit de reserve duurzaamheid gedekt wordt, aangezien we hier ook wellicht CDOKE gelden voor aangewend kunnen worden?

De CDOKE gelden en de reserve duurzaamheid zijn nodig voor de dekking van de diverse duurzaamheidsopgaven, zie het uitvoeringsprogramma duurzaamheid. In dit geval is sprake van een cofinanciering, dan is die reserve gepast.

P. 85 Indicatoren programma 5: kunt u aangeven waarom u voor 2025 een toename van 15% t.a.v. FTE/inwoner verwacht en waarom de apparaatskosten/inwoner stijging in 2025 t.o.v. 2024 terwijl 2024 juist een daling liet zien?

In het aantal FTE zitten ook de medewerkers van het Oekraïne team. Dit team is groter dan in de begroting 2024 is opgenomen.

Het voorstel voor dit regionale expertisecentrum ziet overigens op een periode van 2024-2026. In deze conceptbegroting 2025-2028 zijn de kosten en dekking voor 2025 en 2026 opgenomen. Voor 2024 zullen we dit aan u voorleggen in de Najaarsrapportage 2024.

Ook de loonkosten van het Oekraïne team stijgt door de toename van het aantal FTE in dit team. De apparaatskosten raming 2024 is helaas niet juist. Een herberekening hiervan geeft een bedrag van € 732 per inwoner.