Beantwoording technische vragen PvdAGL agendapunt 9 Kadernota 2026-2029.pdf

Beantwoording technische vragen PvdA-GroenLinks-fractie over agendapunt 9 Raadscommissievergadering van: 24 juni 2025 Vraag

Antwoord

1. De regeling incidenteel-structureel (gebruik maken van een percentage van de algemene reserves) is in de kadernota nog niet toegepast. Hoe kan deze regeling mogelijk wel benut worden in de komende jaren? (Hoeveel ruimte biedt de algemene reserve daarvoor?)

10 % van de algemene reserves minus de begrotingsrisico’s mag jaarlijks als dekking voor het begrotingstekort meegenomen worden. Per 1 jan 2025 mag € 722.000 als dekking meegenomen worden in een begrotingsjaar.

2. Is er bij het doorberekenen van de effecten op de begroting ook (aan de hand van personas) gekeken naar de effecten die het voor onze inwoners kan hebben? Dit om te voorkomen dat bepaalde groepen onevenredig getroffen worden door de maatregelen?

Bij het doorberekenen van de effecten is niet gekeken naar personas. Wel is getracht rekening te houden met het onevenredig treffen van bepaalde groepen. Dit is ook iets dat wij meenemen in de verdere monitoring van de bezuinigingen, om te voorkomen dat bepaalde groepen onevenredig getroffen worden.

3. Graag een nadere financiële onderbouwing (welke berekening is gemaakt, welke aannames en ervaringscijfers zijn gebruikt om tot deze bedragen te komen) van de maatregelen die worden voorgesteld in het sociaal domein (Samenleving). En: wordt hier uitgegaan van maximale opbrengsten?  155 (geen ambulante begeleiding Jeugd)  156 (meer inzetten op collectieve voorzieningen Jeugd)  159 (beperken toegang jeugdzorg)  161 (Strengere toegang huishoudelijke hulp)  177 (Leerlingvervoer/ opstapplaatsen)

155. We hebben gekeken naar de aantallen jeugdigen die in 2023 ambulante begeleiding ontving van aanvullende zorgaanbieders en naar de gemiddelde kosten per traject. Vervolgens hebben we een inschatting gemaakt welk deel hiervan door het sociaal team geholpen zou kunnen worden en dat aantal vermenigvuldigd met het bedrag per traject. Bij dit voorstel wordt inderdaad uitgegaan van de maximale variant. Dat betekent dat geen enkele jeugdige meer doorverwezen wordt naar aanvullende zorg als het sociaal team het zelf zou moeten kunnen begeleiden. En dat in de besparing niet de kosten zijn meegenomen die samenhangen met de uitbreiding van het sociaal team. 156. We hebben gekeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande voorzieningen (zoals aanbod Jeugd-Punt, vrijwillige opvoedondersteuning of respijtzorg) en het opzetten van nieuwe voorzieningen (zoals voor kinderen met autisme). En vervolgens een inschatting gemaakt van de besparing die de inzet van de collectieve voorziening op zou leveren ten opzichte van inzet van individuele voorzieningen. Deze inschatting hebben we gemaakt op basis van onderzoeken in den lande, welke we geëxtrapoleerd hebben naar Woudenberg. Daarna hebben we een

Vraag

Antwoord

inschatting gemaakt van het aantal jeugdigen/ouders dat van het collectieve aanbod gebruik zou kunnen maken. Door de geschatte besparing te vermenigvuldigen met het aantal mogelijke gebruikers, hebben we een inschatting gemaakt van de te behalen besparing. In dit voorstel zijn de kosten voor de collectieve voorziening reeds meegenomen, waardoor het genoemde bedrag een netto opbrengst betreft. We hebben de mogelijkheden maximaal verkend. 159. In navolging van de gemeente IJsselstein, waar een uitgebreide inventarisatie gedaan is onder meer t.a.v. de inzet van de jeugdwet op onderdelen waar die in oorsprong niet voor bedoeld is, hebben we samen met het sociaal team een inschatting gemaakt van voorzieningen die ingezet worden bij jeugdigen, terwijl de oorspronkelijke verantwoordelijkheid eigenlijk elders ligt. Vervolgens hebben we gekeken naar de kosten van deze voorzieningen en berekend wat we zouden besparen als we deze hulp niet meer in zouden zetten. Dat leidde tot het bedrag zoals opgenomen in de tabel. We hebben de mogelijkheden maximaal verkend. 161. Op basis van ervaringen van andere gemeenten hebben we een inschatting gemaakt hoeveel inwoners die zich aanmelden voor huishoudelijke ondersteuning in aanmerking zouden komen voor deelname aan programma’s voor herstelgerichte ondersteuning.

Vervolgens hebben we op basis van de gerealiseerde cijfers over 2023 gekeken wat het zou betekenen wanneer een deel van deze inwoners door deelname aan zo’n programma geen of later huishoudelijke hulp nodig heeft. En wat dit zou betekenen voor de kosten. We hebben de mogelijkheden maximaal verkend. De inschatting kent echter een behoorlijke mate van onzekerheid, aangezien het niet eenvoudig is om in te schatten wat het effect is van het uitstellen van de hulp. 177. Bij de berekening van het voorstel is gekeken naar het aantal kinderen dat op dat moment gebruik maakte van aangepast taxivervoer. Dat waren er ca. 80. De besparing per taxibusje op basis van het aantal kilometers is berekend op € 3.200 per busje van 8 kinderen. Ervan uitgaande dat de ca. 80 kinderen vervoerd worden door 10 busjes met daarin 8 kinderen per busje, levert dat een maximaal berekende besparing op van €

Vraag

Antwoord

32.000. We hebben hierbij de mogelijkheden maximaal onderzocht. Uit de individuele beoordeling van de aanvragen moet blijken welke kinderen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de opstapplaatsen en daarmee hoe hoog de totale besparing kan zijn. 4. In hoeverre is een (globale) vergelijking met andere gemeenten te maken mbt de verhoging van de OZB? (Berenschot adviseert ook veel andere gemeenten bij dit onderwerp. Mogelijk kan Berenschot een beeld geven van de wijze waarop de OZB in andere gemeenten wordt ingezet)?

Globale vergelijking met andere gemeenten is niet te maken. In 2025 hebben reeds een aantal gemeenten vanwege het ravijnjaar de OZB flink verhoogd. Andere gemeenten zullen dat de komende jaren mogelijk doen. Hoe gemeenten de OZB inzetten is afhankelijk van veel factoren zoals : wensen , ambities, mogelijkheden tot andere inkomsten (havengelden, parkeergelden) en kwaliteit van de voorzieningen.

5. Bij een aantal maatregelen in de niet doen lijst zijn wellicht aanzienlijke besparingen te behalen die beperkte impact hebben; graag technisch een (beknopt)antwoord op deze maatregelen:  33 representatiekosten: Is hierbij sprake van (structurele) onderbesteding en is besparing mogelijk?  34 budget bijzondere inzet: wordt dit (structureel) gebruikt en is besparing mogelijk?  46: hoe staat het met het onderzoek gemeentewerf?  47: Waarom is afstoten Aula een kansrijke of juist niet kansrijke optie?  111: Subsidie aan ondernemers: wordt deze (structureel) gebruikt en is besparing mogelijk?  114-115-116: Is de reserve duurzaamheid ruim genoeg om zonder grote gevolgen deze posten voor een aantal jaren uit de reserve te bekostigen?  212: Welke voordelen zijn er mogelijk te behalen door overtollige budgetten toe te voegen aan het resultaat?  214: De stroom wordt steeds goedkoper, dit lijkt dus laaghangend fruit?

33. Het betreft hier geen onderbesteding, maar een bewuste bezuiniging. 34. Was een tijdelijk aanvullend budget. Besparing hierop is niet mogelijk. 46. Het onderzoek wordt momenteel uitgevoerd. De kaders zijn gesteld en er zijn verschillende gesprekken gevoerd. Inmiddels worden alle resultaten en uitkomsten van de gesprekken uitgewerkt en verwerkt in het onderzoek. Naar verwachting wordt het onderzoek in Q4, 2025, uiterlijk begin Q1, 2026 aangeboden aan de raad. 47. Het afstoten van de Aula is geen kansrijke optie, aangezien dit in de vorige twee bezuinigingsrondes al is overwogen maar toen niet is doorgegaan. 111. Tot op heden is van de subsidie nauwelijks gebruikgemaakt, afgezien van enkele netwerkavonden. Besparing is daarom mogelijk; het gaat om een bedrag van circa €6.000. Bij deze subsidie gaan wij onderzoeken of wij deze breder in kunnen zetten, zodat er beter gebruik van gemaakt wordt en de effectiviteit toeneemt. 114-115-116. Deze posten worden al bekostigd uit de reserve Duurzaamheid 212. Het toevoegen van overtollige budgetten aan het resultaat betreft een incidentele

Vraag

Antwoord

meevaller en levert geen structurele bijdrage aan de begroting. Het voordeel is beperkt tot een eenmalige verbetering van de algemene reserve. 214. Dit betreft een reeds opgenomen onderdeel van de maatregel ‘onderbesteding Openbare Ruimte’ en is opgenomen onder nummer 214 op de DOEN-lijst.