Beantwoording technische vragen PvdA-GL over de beleidsbegroting 2024.pdf

Beantwoording Technische Vragen van de PvdA-GroenLinks-fractie over de Beleidsbegroting 2024 – 2027 Raadscommissievergadering van: 10-10-2023

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Blz. 1, 71

Welke mutaties in de begroting kunnen worden verwacht op basis van de septembercirculaire?

Blz. 1

In het overhedenoverleg van 6 september is besproken dat over de opschalingskorting in april 2024 bij de voorjaarsnota een besluit wordt genomen, uiteraard afhankelijk van een nieuw kabinet. Waarom niet wachten op de voorjaarsnota voordat een project kerntakendiscussie wordt gestart?

Een memo betreffende de mutaties op basis van de septembercirculaire zal als bijlage bij de beantwoording van de technische vragen over de begroting worden gevoegd. De opschalingskorting is één van de oorzaken voor de tekorten vanaf 2026 voor Woudenberg. Indien de opschalingskorting wordt teruggedraaid zal het tekort voor Woudenberg vanaf 2026 nog steeds groot zijn. Bezuinigingen en/of verhoging OZB zullen noodzakelijk zijn als het rijk niet met meer geld komt. Het project kerntakendiscussie komt dan serieus in beeld.

Blz. 3, 17

Voor TV ’t Schilt wordt een optie genomen van €100.000. Op basis van welke criteria wordt gedacht aan een subsidie voor de aanleg van padelbanen en het bedrag wat daarbij past? Wat is de invloed van toekenning op de begroting van programma 1?

De aanvraag wordt in zijn totaliteit beoordeeld en er wordt gekeken hoe de verhouding van eerdere subsidieverzoeken passen bij deze aanvraag. Aangezien het om incidentele middelen gaat is er geen invloed op de begroting van programma 1.

Blz. 4, PA 44 tm 47

Wat zijn de overwegingen om de inhuurkosten van € 630K in 2023 naar 300K (2024) en 150K (2025) als realistisch te bestempelen, ook gezien de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt?

Het college heeft met de gemeenteraad afgesproken bij de behandeling van de Kadernota in juni 2023 om een structureel bedrag voor inhuur op te nemen. De grootste terugval in inhuurkosten is ontstaan door een stabiele vaste bezetting te creëren, daar zijn de inspanningen de afgelopen anderhalf jaar op gericht. Dit heeft geleid tot meer vaste collega’s en minder verzuim. Daar blijft het college op gefocust. Het bedrag in 2024 en 2025 ziet het college als een dringend streven om de kosten van inhuur verder terug te dringen en tegelijkertijd het huidige budget van 15.000 meer in lijn te brengen met de realiteit. Uiteraard wordt met nadruk vinger aan de pols gehouden of, met de genomen maatregelen zoals genoemd

Onderwerp

Vraag

Antwoord in de bijlage en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, deze bedragen daadwerkelijk realistisch blijken. Bij vacatureruimte is het uitgangspunt dat inhuur uitsluitend binnen de loonsom wordt betaald. Tenzij de uitvoering van wettelijke taken in het gedrang komt. Bij ziektevervanging is dit, vanwege loondoorbetaling aan de zieke, niet mogelijk en moet het inhuurbudget voor de totale inhuuropdracht worden aangesproken.

Programma 1 Samenleving Blz. 11, 17, 20

Hoe verhoudt zich het integrale plan ‘Sport, preventie en Sociale Basis’ tot GALA en Sportakkoord 2.0? Welke middelen worden daarvoor begroot boven de brede SPUK?

Idem Blz. 14, 18, 19

Wat is de opdracht aan/ functie-inhoud van de regionale transformatiemanager?

Programma 2 Leefomgeving Blz. 25, 30, PA26

Hoe wordt concreet invulling gegeven aan de aanpak van groene tuinen en bevordering van biodiversiteit met de inwoners?

Deze uitgangspunten betekenen ook dat we bij ziekte of vacatures niet meer alle taken van medewerkers één op één kunnen laten vervangen. Daar is ook een richtlijn voor opgenomen in het bij de begroting gevoegde memo. Dat vergt het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes door management, college en raad. Het integraal plan ‘Sport, preventie en sociale basis’ is het GALA. Het ministerie heeft door middel van de brede SPUK € 202.352,- beschikbaar gesteld voor het GALA Woudenberg. Er worden geen extra middelen gereserveerd.

De belangrijkste taken zijn: - Het aanjagen van een effectieve samenwerking tussen lokale teams, huis- en jeugdartsen, contractpartner specialistische jeugdhulp (MetMaya) en andere samenwerkingspartners in de keten, - Het bewaken en stimuleren van een regionale ontwikkeling van de lokale teams welke nodig is voor een goede samenwerking met de contractpartner specialistische jeugdhulp en andere verwijzers, - Het stimuleren en monitoren van de transformatie bij gemeenten op het voorkomen van instroom bij de specialistische jeugdhulp en het vergemakkelijken van uitstroom zoals bv. een stevige sociale basis en het inzetten op extra huisvesting in gemeenten, - Het toezien op en stimuleren van de voorbereiding van de lokale teams op het toekomstscenario kind en gezinsbescherming, - Het stimuleren en coördineren van de effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, waarvoor een kader wordt opgesteld met gemeenten, onderwijs en de contractpartner specialistische jeugdhulp. Op dit moment worden inwoners gestimuleerd via het initiatief Heuvelrugtuinen. Ook maken we gebruik van het platform van het initiatief Groen aan de Buurt. Hierbij wordt vooral ingestoken op voorlichting en informatie. In het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met Welkoop en Heuvelrugtuinen een succesvol project gedraaid om inwoners actief tuinen te laten onttegelen en te

Onderwerp

Vraag

Blz. 31

Hoe is de selectie van buitenwegen die in aanmerking komen voor groot onderhoud tot stand gekomen en op basis waarvan wordt deze tijdsvolgorde aangehouden?

Programma 4 Ruimte, wonen, ondernemen Blz. 48

Wordt de functie van gebiedsregisseur/ centrummanager voortgezet, in welke omvang en waar begroot?

PA15, 16 Weerstandsvermogen/ken getallen

Het weerstandsvermogen is volgens de berekeningen 3,432. Kunnen de verwachte ratio’s weer worden gegeven voor 2025 en de jaren waarin de begroting niet sluitend is zoals dat wel gedaan wordt voor een aantal andere kengetallen (waarbij het opmerkelijk lijkt dat de solvabiliteitsratio groter wordt)?

Antwoord vergroenen (project “tegel eruit plantje erin”). Hiervoor is het beschikbare budget van € 1000,- uit het uitvoeringsplan Groenbeleidsplan mede aangewend. Voor de komende jaren 2024-2025 staat dit bedrag ook opgenomen in het plan. Van dit budget willen we soortgelijke initiatieven en acties blijven uitvoeren en daarmee concreet invulling geven aan deze beleidsambitie. De selectie betreft buitenwegen met onverharde bermen waarvoor een bermverharding van grasbetonblokken wordt geadviseerd. Voor de tijdsvolgorde wordt in principe gekeken naar de onderhoudstoestand van het asfalt volgend uit het wegbeheerplan en eventuele na-inspecties om zo mogelijk gecombineerd uit het voeren. Wij zijn bezig met de evaluatie van de centrumregisseur en hebben daarvoor o.a. een reactie gevraagd aan de taskforce. Op basis daarvan zullen wij bezien of voorzetting gewenst is en zo ja op welke wijze en welke financieringsmogelijkheden daarvoor zijn. Het is nog niet begroot en zal dus met een apart krediet voorstel aan uw raad worden voorgelegd. Het weerstandsvermogen is begin 2024 : 3,43 en wijzigt per jaar door de verwachte begrotingsresultaten: Begin 2025 : 3,91 Begin 2026 : 3,98 Begin 2027 : 3,49 Begin 2028 : 2,95