Beantwoording technische vragen PRO Woudenberg agendapunt 9 Kaderbrief 2027-2030.pdf

Beantwoording vragen PRO Woudenberg over agendapunt 9 Raadscommissie van: 23 juni 2026

Vraag

Antwoord

1.

In de kostenontwikkeling sociaal domein (bijlage b bij de kaderbrief) zijn deze percentages opgenomen. Als vertrekpunt hebben wij de gerealiseerde kosten over 2025 genomen. Voor de indexering zijn we uitgegaan van een percentage van 4%. Vorig jaar was de gerealiseerde indexering 5%. Uitgaande van een zichtbaar minder sterke loon- en prijsstijging gaan we voor 2027 uit van 4%.

In hoofdstuk 2 (Beleidsontwikkelingen) wordt gesproken over loon- en prijsstijgingen in het sociaal domein (bv. Jeugdwet en Wmo). Vraag: Hoe is de berekening van de € 971.200 stijging voor Jeugdwet en € 20.000 voor Wmo tot stand gekomen? Welke indexeringspercentages en aantallen (bv. cliënten, uren) zijn hierbij gebruikt

Voor de stijging in aantallen en uren hanteren we het percentage autonome groei. Hierbij houden we onder meer rekening met de bevolkingsontwikkeling en de groei van het dorp. Voor 2027 houden we het percentage van 3% aan. 2.

Wat betekent het niet toekennen van het bedrag van 128K aan DKS voor de wachtlijsten en de organisatie van DKS?

De coöperatie vraagt het extra geld met name voor twee onderdelen. Ten eerste om expertise die momenteel extern wordt ingehuurd vast in huis te halen door het team uit te breiden met een basispsycholoog. Door de expertise vast aan het team toe te voegen kan de coöperatie meer zorg zelf bieden, waardoor doorverwijzing naar aanvullende jeugdhulp bij MetMaya minder nodig is. En tegelijkertijd draagt het bij aan een bredere kennisontwikkeling in het team. Ten tweede is een deel van het extra geld bedoeld voor het ophogen van het opleidingsbudget, om meer te kunnen investeren in de professionele doorontwikkeling van de medewerkers en de dienstverlening. Voor 2026 en verder heeft De Kleine Schans reeds structurele middelen gekregen om 1 fte aan het team toe te voegen. Daarnaast heeft de coöperatie voor 2026 incidenteel 72 K aan innovatiemiddelen om te investeren. Deze middelen zijn nog niet allemaal ingezet en de effecten van deze extra middelen zijn nog niet in beeld. De coöperatie is op de hoogte van het feit dat de 128K niet is meegenomen en heeft de mogelijkheid om het inzetten van de extra middelen anders te richten. Daarmee is nog niet te zeggen wat het niet toekennen van het bedrag van 128K betekent voor de wachtlijsten en organisatie van De Kleine Schans.

3.

In hoofdstuk 3 (Monitor realisatie maatregelen) wordt een overzicht gegeven

Dit wordt gemeten aan de hand van de afname van inzet ambulante jeugdhulp bij

Vraag

4.

Antwoord

van de voortgang van maatregelen, zoals "Geen ambulante begeleiding jeugd door zorgaanbieder" (ingang 2027). Vraag: Hoe wordt de daadwerkelijke realisatie van de besparing van € 200.000 (2027) voor deze maatregel gemeten en gerapporteerd?

MetMaya en een toename van de ambulante jeugdhulp geboden door het sociaal team. Hierover wordt gerapporteerd in de monitor realisatie maatregelen.

In hoofdstuk 4 (Dashboard financiële gezondheid) wordt gesteld dat de streefwaarde van 80% geactualiseerde beheer- en investeringsplannen in 2027 waarschijnlijk niet gehaald wordt. Vraag: Welke specifieke beheer- en investeringsplannen zijn nog niet geactualiseerd, en wat zijn de redenen hiervoor?

De rapportage financiële gezondheid gaat over het beeld in 2025. Kijkend naar het beeld nu zijn er een paar relevante investeringsplannen geactualiseerd of worden deze op korte termijn geactualiseerd, zoals:  Meerjaren onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen  Wegenbeheersplan 2027-2031  Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting  Meerjareninvesteringsplan Sportpark De Grift Stapsgewijs worden de komende periode beheer- en investeringsplannen geactualiseerd. Dit gebeurt stapsgewijs aangezien het actualiseren een kostenplaatje heeft, arbeidsintensief is en daar niet altijd personele capaciteit voor beschikbaar is. Plannen die nog niet zijn geactualiseerd zijn bijvoorbeeld:  Nota IBOR  Actieplan Spelen  Groenbeleidsplan