Beantwoording technische vragen GBW-fractie agendapunt 10 Najaarsrapportage.pdf

Beantwoording technische vragen GBW-fractie over agendapunt 10 Najaarsrapportage Raadscommissievergadering van: 2-12-2025

Vraag

Antwoord

De totale opbrengst leges komt uit op € 1,065 miljoen, bijna drie keer de basisraming. Hoe valt te verklaren dat de raming structureel zo laag staat? Bij de voorjaarsrapportage zijn de opbrengsten ook al verhoogd. Is er zo weinig zicht op deze inkomsten? Hoe realistisch is de structurele legesraming nog?

De opbrengsten voor 2025 zijn uitzonderlijk. Tot en met 2024 was de raming € 300.000. Vanaf 2025 is de raming verhoogd naar € 450.000. In deze raming is rekening gehouden met 2 a 3 grote projecten.

Onderhoud gemeentehuis, kazerne, Cultuurhuis; Er zijn meerdere overschrijdingen op onderhoud vastgoed. Is dit incidenteel onderhoud, of zijn dit signalen van achterstallig onderhoud?

Een groot deel van de overschrijdingen heeft betrekking op groot onderhoud welke voorzien waren in het MJOP en gedekt worden uit de reserve onderhoud gebouwen.

We zien veel kleine bijstellingen via de reserve overlopende kredieten. Wordt deze reserve gebruikt waarvoor hij bedoeld is, of dreigt dit een verzamelpost te worden?

Deze reserve wordt gebruikt waarvoor hij bedoeld is. Binnen de organisatie wordt kritisch gekeken of posten in deze reserve nog nodig zijn vanwege reeds gemaakte afspraken of dat posten afgeboekt kunnen worden ten gunst van het jaarresultaat.

Wanneer kunnen wij de Visie tegemoet zien op de Onderwijshuisvesting?

Uiterlijk 2e halfjaar 2026.

Toevoeging budget Natuurbrandbestrijding; dit wordt toegevoegd aan de reserve overlopende kredieten. Waarom wordt dit niet toegevoegd aan de begrotingspost van waaruit de VRU bijdragen wordt betaald?

Het overhevelen van het beschikbare eenmalig budget Natuurbrandbestrijding naar een volgend jaar kan alleen als dit via de reserve overlopende kredieten gebeurt. Hierdoor wordt begroting 2026 niet extra belast. Het bedrag wordt niet toegevoegd aan de VRU aangezien dit budget bedoeld is voor onszelf zodat wij als gemeente maatregelen kunnen treffen in het kader van het project natuurbranden rondom Henschotermeer.

Dit jaar zijn er 8 grote projecten met een opbrengst van € 800.000. Zonder grote projecten ligt de opbrengst tussen de € 150.000 en € 200.000.

Een deel van de overschrijdingen bij het gemeentehuis en het cultuurhuis heeft betrekking op diverse storingen en reparaties van de liften. Deze liften bereiken het einde van hun levensduur.