Beantwoording technische vragen CDA-fractie - Begroting 2027-2030

Beantwoording technische vragen CDA-fractie bij agendapunt 7 Begroting 2027 - 2030 Raadscommissievergadering van: 13-10-2026 Vraag | Antwoord 1. Financiële verwerking coalitieakkoord | Ten tijde van het opstellen van de begroting was de vertaling van het coalitieakkoord naar concrete maatregelen, preventie , prioritering en financiële keuzes nog niet In de begroting is het coalitieakkoord nog niet beleidsmatig en/of financieel | gereed. Het streven is dat deze nog dit jaar met uw raad gedeeld wordt. verwerkt. Tegelijkertijd bedragen de geraamde begrotingssaldi € 111.000 positief in | Indien de beschikbare financiële saldi onvoldoende blijken om deze claims op te 2027, € 58.000 negatief in 2028, € 113.000 negatief in 2029 en € 153.000 positief in | vangen, worden tevens aanvullende maatregelen gepresenteerd. 2030. Vraag: Kan het college per begrotingsjaar aangeven hoeveel structurele en incidentele financiële ruimte binnen de voorliggende begroting beschikbaar is voor uitvoering van het coalitieakkoord, welke financiële claims uit het coalitieakkoord al bekend zijn en welke aanvullende bezuinigingen, reserveonttrekkingen of lastenverzwaringen nodig zijn wanneer deze claims niet binnen de huidige saldi kunnen worden opgevangen? 2. Cumulatieve stijging OZB in 2027 en 2028 | De vraag kan op dit moment niet volledig en betrouwbaar in euro’s en procenten worden beantwoord.

De hoogte van de OZB-aanslag is namelijk afhankelijk van het Voor woningen stijgt het OZB-tarief in 2027 met 7,9%. Voor 2028 is opnieuw een | geldende OZB-tarief en de WOZ-waarde. stijging van 7,9% opgenomen, waarbij expliciet staat dat dit percentage nog | Voor woningen kan de ontwikkeling van de OZB-aanslag voor 2027 en 2028 pas exclusief inflatiecorrectie voor 2028 is. Samengesteld betekent tweemaal 7,9% een | definitief worden berekend zodra de betreffende WOZ-waarden bekend zijn. Voor niet- stijging van ongeveer 16,4%, nog zonder een eventuele extra inflatiecorrectie in | woningen geldt dit eveneens. Daarbij is het voor niet-woningen bovendien lastig om 2028. | een representatieve ‘gemiddelde niet-woning’ als uitgangspunt te hanteren, omdat de WOZ-waarden en daarmee de OZB-aanslagen per type en omvang van het object Vraag: | sterk kunnen verschillen.

Kan het college in euro’s en percentages inzichtelijk maken wat de cumulatieve Vraag | Antwoord stijging van de OZB voor een gemiddelde woning en voor niet-woningen is over | 2026 (506K) | 2027* (506K) | Verschil 2026, 2027 en 2028, inclusief de nog toe te passen inflatiecorrectie in 2028, en | OZB woningen | 482 EUR | 520 EUR | 38 EUR (7,92%) welk deel van de extra opbrengst wordt gebruikt voor algemeen | *Uitgangspunt van gemiddelde WOZ waarde van 2026 en geldende OZB-tarief van begrotingsevenwicht, het Cultuurhuis en overige specifieke doelen? | 2027. Daarnaast is de inflatiecorrectie een belangrijke factor in de ontwikkeling van de OZB voor 2028. De hoogte van deze correctie is op dit moment nog niet definitief vastgesteld. De uiteindelijke inflatiecorrectie heeft rechtstreeks invloed op het OZB- tarief en daarmee op de hoogte van de OZB-aanslag. Hierdoor kan de cumulatieve stijging voor 2028 op dit moment nog niet betrouwbaar in euro’s worden bepaald. Het is moeilijk inzicht te geven in welk deel van de extra opbrengst wordt gebruikt voor algemeen begrotingsevenwicht, het Cultuurhuis en overige specifieke doelen.

De extra opbrengst OZB van € 225.000 in 2027 en € 450.000 vanaf 2028 is één van de belangrijkere maatregel, die door de raad in juli 2025 is besloten, om de begroting structureel in evenwicht te krijgen en alle ontwikkelingen, ambities en wensen te kunnen bekostigen. 3. Financieringsbehoefte en renterisico | Op dit moment bedraagt ons saldo bij de schatkist € 12,5 miljoen. Er zijn momenteel geen langlopende leningen, terwijl geen rentelasten voor nieuwe | Als we voor Hoevelaar fase 3 een aparte lening aantrekken zullen we de eerste 2 jaar leningen en geen rente over nieuwe investeringen of grondexploitaties zijn | in ieder geval geen extra lening aan te hoeven trekken. De financieringsbehoefte van geraamd. De begroting vermeldt voor 2027 een financieringsbehoefte van € | Hoevelaar fase 3 zal blijken uit de eerste grondexploitatie. Deze wordt in het voorjaar 1.186.195, oplopend tot € 1.581.365 in 2029. Tegelijkertijd wordt voor Hoevelaar | van 2027 verwacht. fase 3 een aankoop van ongeveer € 9,14 miljoen via projectfinanciering voorzien.

Vraag: Kan het college een actuele liquiditeitsprognose voor 2027 tot en met 2030 verstrekken, inclusief de verwachte financieringsmomenten voor Hoevelaar fase 3, het Cultuurhuis en overige investeringen, en daarbij met twee rentescenario’s aangeven wat het effect op het jaarlijkse begrotingssaldo, de grondexploitaties en de kapitaallasten is wanneer externe financiering noodzakelijk blijkt? 4. Weerstandsvermogen onder de eigen norm | Een realistische meerjarige prognose van het weerstandsvermogen voor de jaren 2027 tot en met 2030 kan niet geleverd worden doordat verschillende relevante Vraag | Antwoord Het weerstandsvermogen bedraagt 3,69, terwijl de gemeente zelf een minimum | gegevens om dit te bereken niet voorhanden zijn, zoals: van 4 wenselijk acht. In de beschikbare weerstandscapaciteit is bovendien € 1,87 miljoen aan onbenutte belastingcapaciteit opgenomen. Zonder deze |  | Kengetallen onbenutte belastingcapaciteit voor de jaren 2028 t/m 2030 belastingcapaciteit bedraagt de ratio 3,33. |  | De effecten uitvoering van het coalitieakkoord zijn nog niet beschikbaar  | Wel of geen nieuwe leningen voor de langere termijn is nu moeilijk in te Vraag: | schatten.

Kan het college een meerjarige prognose van het weerstandsvermogen voor 2027 | Het college verwacht dat de komende jaren de gewenste ratio van 4 onder druk komt tot en met 2030 geven, zowel inclusief als exclusief de onbenutte | te staan. belastingcapaciteit, en daarbij kwantificeren welk effect de uitvoering van het coalitieakkoord, de risico’s van Hoevelaar fase 3, netcongestie, het sociaal domein | In het Financieel dashboard 2026 (onderdeel kadernota 2027-2030) is daar het en eventuele nieuwe leningen op deze ratio hebben? Welke maatregelen zijn nodig | volgende over geschreven: om de eigen norm van minimaal 4 te bereiken? | Hoewel de streefwaarden op dit moment (begrotingsjaar 2025) worden gehaald, is de verwachting dat het de komende jaren uitdagend wordt om dit niveau te behouden. Onder andere de uitkomsten van de kerntakendiscussie, diverse (autonome) ontwikkelingen, toenemende wensen en ambities, en een stijging van de geïnventariseerde risico’s zorgen ervoor dat zowel de streefwaarde voor het eigen vermogen per inwoner als de ondergrens voor het weerstandsvermogen onder druk komen te staan. Maatregelen om de norm van minimaal 4 te bereiken zijn:  | Lastenverzwaring  | Minder wensen en ambities  | Bezuinigingsmaatregelen  | Terugdringen risico’s 5.

Sociaal domein en de stelpost huishoudelijke hulp | Huishoudelijke hulp uit de Wmo met vangnet betreft een maatregel uit het Coalitieakkoord van het kabinet Jetten. Mensen die dat kunnen, gaan zelf betalen voor De extra lasten binnen het sociaal domein bedragen in 2027 en 2028 circa € 1,157 | hun huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening binnen de Wet miljoen, maar dalen in 2029 naar circa € 666.000. Deze daling houdt vooral | maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) wordt daarom geschrapt met ingang verband met een stelpost van € 491.000 in 2029 en € 502.000 in 2030 voor lagere | van 1 januari 2029 (€ 1,4 miljard). Voor de mensen die niet zelf hulp kunnen regelen, uitgaven aan huishoudelijke hulp. Het onderliggende rijksbeleid is volgens de | blijft de gemeente daarin voorzien (€ 430 miljoen). begroting nog onvoldoende uitgewerkt. | Via het gemeentefonds wordt Woudenberg vanaf 2029 gekort voor € 0,5 mln. Dit bedrag is in de begroting 1-op-1 overgenomen en voorlopig vanaf 2029 als Vraag: | stelpost verwerkt, conform het advies van de VNG en met instemming van de provincie.

Vraag Antwoord Kan het college aangeven op welke aantallen cliënten, tarieven, invoeringsdatum en wettelijke aannames de stelposten van € 491.000 en € 502.000 zijn gebaseerd, en wat het effect op het begrotingssaldo in 2029 en 2030 is wanneer deze besparing niet, slechts gedeeltelijk of één jaar later wordt gerealiseerd? Ouderenzorg en dubbele vergrijzing De begroting constateert dat Woudenberg te maken heeft met dubbele vergrijzing, dat ouderen langer zelfstandig thuis wonen en dat daardoor een groter beroep wordt gedaan op formele en informele zorgnetwerken. Tegelijkertijd zien wij geen aparte financiële reservering of meerjarige investeringslijn voor deze ontwikkeling terug. Vraag: Kan het college kwantificeren welke financiële gevolgen de verwachte dubbele vergrijzing heeft voor Woudenberg in de periode 2027-2030, uitgesplitst naar Wmo, huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding, mantelzorgondersteuning en welzijnsvoorzieningen? Kan daarbij tevens worden aangegeven welke concrete investeringen en maatregelen het college voorziet om te voorkomen dat de toenemende zorgvraag leidt tot hogere kosten en langere wachttijden voor ouderen? Het college kan op dit moment geen betrouwbare financiële inschatting maken van de afzonderlijke gevolgen van de dubbele vergrijzing voor de periode 2027-2030.

De ontwikkeling van de zorgvraag is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder demografie, landelijke regelgeving, zorggebruik en de beschikbaarheid van informele en formele ondersteuning. De demografische ontwikkeling wordt wel betrokken bij de ramingen binnen de Wmo. Het college zet daarnaast in op preventie, het versterken van algemene voorzieningen, ondersteuning van mantelzorgers en het stimuleren van langer zelfstandig wonen. Hiermee wordt beoogd de groei van de vraag naar individuele voorzieningen en de druk op de formele zorg zoveel mogelijk te beperken. 6. Onderbouwing stijging bijdrage De Kleine Schans De bijdrage aan Coöperatie De Kleine Schans stijgt van € 3.047.500 in 2026 naar € 3.338.300 in 2027. Binnen Programma 1 wordt een structurele verhoging van € 162.800 genoemd vanwege salarisstijgingen en overige bedrijfsvoeringskosten. Vraag: Kan het college de verhoging van de bijdrage aan Coöperatie De Kleine Schans uitsplitsen naar cao-effect, formatie, periodieken, overige bedrijfsvoering, volumeontwikkeling en nieuwe taken, en daarbij aangeven welke productiviteitsafspraken en meetbare resultaten tegenover deze structurele Het overgrote deel van de stijging van de bijdrage aan CDKS bestaat uit de CAO- verhogingen. Vraag Antwoord verhoging staan? 7.

Herinrichting noordelijke dorpsrand Kunt u de Raad de actuele stand van zaken en een planning toezenden over de uitwerking van de toekomstige inrichting van de buitendienst, gemeentewerf en milieustraat, inclusief de ambitie voor een circulair ambachtscentrum wordt hier tevens in meegenomen. Het project ‘Toekomst Buitendienst’ bevat 2 sporen: De toekomstige taken, rollen en capaciteit van de buitendienst en de inrichting van de milieustraat, gemeentewerf en circulair ambachtscentrum. Op dit moment worden voor beide sporen de toekomstscenario’s verkend en beoordeeld. De uitkomst hiervan is medebepalend voor de (on)mogelijkheden van een circulair ambachtscentrum in de regio. De planning is erop gericht om in december op beide sporen het advies te hebben afgerond. De raad wordt hierover in de eerste helft van 2027 geïnformeerd en om besluitvorming gevraagd. Vraag 8 - Financiële vertaling dorpscentrum In de begroting wordt aangegeven dat wordt ingezet op een aantrekkelijk en herkenbaar dorpshart, dat de Taskforce Centrum wordt voortgezet en dat wordt gewerkt aan de planvorming voor diverse centrumlocaties. Tegelijkertijd ontbreken in de begroting concrete investeringsbedragen, uitvoeringskredieten en een meerjarige financiële planning voor de ontwikkeling van het dorpscentrum.

Vraag: Kan het college een integraal overzicht verstrekken van alle reeds gereserveerde, geraamde en nog benodigde middelen voor de ontwikkeling van het dorpscentrum, inclusief de projecten rondom Dorpsstraat 20-22, eventuele centrumherinrichting en daarbij aangeven welke investeringen de komende bestuursperiode noodzakelijk worden geacht om de ambities uit het coalitieakkoord daadwerkelijk te realiseren? Er is nog geen inzicht in de benodigde middelen, in relatie tot het antwoord op uw vraag 1. Het verkeersonderzoek gerelateerd aan het dorpscentrum (incl. Pilot autoluw) moet eerst inzichtelijk maken welke maatregelen mogelijk en passend zijn. Op basis daarvan kan een inschatting gemaakt worden van benodigde middelen. Voor een vervolg van de locatie Dorpsstraat 20-22 moet dat onderzoek ook inzicht geven in hoeverre deze locatie een rol kan spelen in de verbetering van de verkeersstructuur (verminderen inritten). Zodra dat duidelijk is zal een plan van aanpak opgesteld worden, dat conform afspraak met de raad gedeeld wordt en zal er inzicht zijn in eventueel benodigd budget. Waar nodig komen wij de komende jaren naar uw raad met kredietvoorstellen.

Vraag 8b: Welke concrete, meetbare resultaten wil het college uiterlijk in 2030 hebben bereikt voor het dorpscentrum en welke financiële middelen zijn daarvoor beschikbaar? Kan het college daarbij aangeven welke projecten prioriteit krijgen, welke planning daarbij hoort en hoe wordt voorkomen dat het dorpscentrum opnieuw afhankelijk wordt van incidentele kansen zonder een samenhangende uitvoeringsagenda? Deze vraag wordt beschouwd als een politieke vraag en niet als een technische vraag. De raad kan deze vraag tijdens de commissiebehandeling aan de orde stellen, zodat hierover het politieke debat kan worden gevoerd. Vraag Antwoord 9. Programma 5 Dienstverlening: We lezen: “Inwoners zijn steeds meer gewend aan snelle, toegankelijke en gebruiksvriendelijke dienstverlening van commerciële organisaties en verwachten een vergelijkbaar niveau van gemak in hun contact met de overheid. Dit vraagt om verdere digitalisering van producten en diensten, een goede online dienstverlening en duidelijke communicatie over de status van aanvragen.” Onze fractie onderschrijft deze wens vanuit inwoners en signaleert dat Woudenbergers lang niet altijd op de hoogte worden gebracht van wegafsluitingen en werkzaamheden. Ook laat de responstijd buiten openingsuren van het gemeentehuis via 14033 te wensen over.

Voorbeelden zijn gemeld vanuit de klankbordgroep N226 (wekenlang geen reactie op e-mail), Melding gevaarlijke situatie bij bouwbedrijf Van Lunteren (wekenlang geen reactie op e-mail),, Afsluiting Rozensingel (telefoon niet beantwoord, terugkoppeling weken na afronding werkzaamheden), Afsluiting Europaweg (niemand geïnformeerd?).  Welke inspanningen levert het College om het gemeentehuis ondanks sluiting op vrijdag bereikbaar te houden? Inwoners mogen toch verwachten dat ten minste de telefoon wordt opgenomen, ook als er wordt thuisgewerkt?  Hoe vaak wordt de beloofde termijn van beantwoording overschreden?  Bij wegafsluitingen of werkzaamheden mag een inwoner toch ten minste van zijn gemeente verwachten dat er vooraf huis-aan-huis informatie wordt verstrekt? Bij de wegwerkzaamheden Stationsweg-Rozensingel was dit niet het geval. Hoe denkt het College dit gebrek aan communicatie richting inwoners in de toekomst te verbeteren?  Kan het college inzichtelijk maken welke concrete efficiencywinst, procesverbeteringen en besparingen de extra investeringen in digitalisering en ICT vanaf 2027 opleveren? Kan daarbij specifiek worden 1. Het gemeentehuis en het klantcontactcentrum (KCC) is op vrijdag gesloten als gevolg van het door de raad vastgestelde bezuinigingsmaatregel die is voortgekomen uit de kerntakendiscussie.

De hiermee gerealiseerde besparing betreft onder andere de personele inzet van het KCC en de servicebalie. Deze medewerkers werken daardoor niet meer op vrijdag, ook niet vanuit huis. De telefonische bereikbaarheid is overeenkomstig de door het college vastgestelde servicenormen geregeld van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur via 14 033. Buiten deze tijden is voor calamiteiten het noodnummer 24/7 bereikbaar. 2. Op dit moment kan hier geen betrouwbaar percentage of aantal aan worden gekoppeld. De monitoring van de servicenormen is niet voor alle kanalen en processen op dezelfde wijze ingericht. Voor onder andere telefonische vragen, Fixi-meldingen en terugbelverzoeken vindt monitoring plaats van openstaande zaken en de afgesproken termijnen. Voor andere processen wordt de voortgang ondersteund door signaleringen en herinneringen vanuit de gebruikte systemen. De beschikbare gegevens geven daardoor op dit moment geen volledig en betrouwbaar beeld van het aantal overschrijdingen. Het verder verbeteren en waar mogelijk uniformeren van de registratie en monitoring van de servicenormen heeft de aandacht binnen de organisatie. Hiermee wordt toegewerkt naar een beter inzicht in de naleving van de servicenormen. 3. In het vervolg wordt de communicatie tussen de diverse participanten die betrokken zijn bij dergelijke werkzaamheden beter afgestemd. 4.

In de raadsvergadering van mei 2026 is een toelichting gegeven op de verhoging door de voortzetting van ICT Veenendaal. De verhoging vloeit voort uit de herrekening van de kosten die ICT Veenendaal maakte voor de huidige dienstverlening en de kosten die daarvoor werden doorgerekend. Dit betekent dat de verhoging geen directe invloed heeft op betere bereikbaarheid, kortere afhandelingstermijnen of een hoger dienstverleningsniveau. Vraag Antwoord aangegeven in hoeverre deze investeringen bijdragen aan een betere bereikbaarheid, kortere afhandelingstermijnen en een hoger dienstverleningsniveau voor inwoners, zonder verdere uitbreiding van de formatie of verhoging van de lasten?