9.1 RV Toekomstbestendige Woudenbergse griffie.pdf
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL 2023 Datum voorstel:
19-01-2023
Registratiekenmerk:
-
Raadsvergadering van:
2 februari 2023
Vergadering Commissie van: Portefeuillehouder: Behandeld door: Afdeling
Werkgeverscommissie, projectleider G.J. Heldoorn E.M.H. Lemaier Griffie
Onderwerp/ voorstel:
Toekomstbestendige Woudenbergse griffie
Aan de Raad Voorstel De loonkosten (incl. de werkgeverslasten) voor de nieuwe griffie structureel vast te stellen op maximaal: a) € 160.400 bij scenario 1 of b) € 168.300 bij scenario 2 In te stemmen met een structureel griffiebudget vanaf 2023 van € 20.000; In te stemmen met incidenteel budget van € 20.000 in 2023 voor werving en selectie; Deze budgetten ten laste te brengen van de begrotingsresultaten 2023-2026; De financiële consequenties voor 2023 verwerken in de voorjaarsrapportage 2023 (raad juni 2023) en de financiële consequenties vanaf 2024 verwerken in de kadernota 2024-2027 (raad juni 2023); Ten aanzien van de onderliggende notitie de geheimhouding krachtens artikel 25 lid 1 van de gemeentewet op te leggen op grond van artikel 5.1.1 van de Wet open overheid.
Inleiding In afstemming met de fracties heeft de werkgeverscommissie in het najaar van 2022 onderzoek gedaan naar de toekomstbestendige inrichting van de Woudenbergse griffie. In de maanden oktober, november en december heeft de werkgeverscommissie gesprekken gevoerd met betrokkenen, en de fracties regelmatig geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken. De notitie van de werkgeverscommissie is als vertrouwelijke bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. Geheimhouding wordt bij stemming over het raadsbesluit bekrachtigd. Centrale vraag Kan de raad instemmen met het voorliggende raadsvoorstel? Beoogd resultaat Het creëren van een toekomstbestendige Woudenbergse griffie. Kader Conform artikel 107 van de Gemeentewet en de Woudenbergse Verordening op de werkgeverscommissie 2017 heeft de raad aan de werkgeverscommissie gedelegeerd om onderliggend voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Conform Gemeentewet
artikel 189 heeft de raad het budgetrecht om budget voor de inrichting van de griffie vast te stellen. Argumenten Voor de onderbouwing van het raadsvoorstel verwijst de werkgeverscommissie u naar de onderliggende notitie. Op basis van het onderzoek naar de toekomstbestendige inrichting van de Woudenbergse griffie wordt door de werkgeverscommissie aan de raad voorgesteld een keuze te maken uit 2 scenario’s, namelijk: Scenario 1: 1 griffier van 0,8 fte 1 griffiemedewerker/plaatsvervangend griffier van 0,8 fte Scenario 2: 1 griffier van 1,0 fte 1 griffiemedewerker/plaatsvervangend griffier van 0,6 fte De Werkgeverscommissie heeft de wens om als eerste optie 2 te verkennen en daarvoor te gaan werven. De commissie is van mening dat we met een gekwalificeerde fulltime griffier de raad van Woudenberg goed kunnen laten ondersteunen. Mocht dat niet lukken gezien de arbeidsmarkt en het aanbod is scenario 1 een zeer werkbare optie. Duurzaamheid/Inclusie N.v.t. Draagvlak De werkgeverscommissie heeft in de maanden oktober tot en met november veelvuldig schriftelijk contact gehad met de raadsfracties en tijdens een informatieavond in november de raad mondeling bijgepraat over de stand van zaken en vragen beantwoord. De notitie is voor een finale consultatieronde nogmaals rondgestuurd in de tweede week van december.
Financiële consequenties Momenteel bedragen de salariskosten voor de griffie (griffier en griffiemedewerker) in totaal 90.000. Het structurele budget voor de salariskosten van de griffie bedraagt bij scenario 1 € 160.400 en bij scenario 2 € 168.300. Hierbij wordt uitgegaan van schaal 12 voor de griffier en schaal 9 voor de griffiemedewerker/plaatsvervangend griffier. Daarnaast wordt voorgesteld om een structureel griffiebudget van € 20.000 vrij te maken. Op dit moment is nog niet duidelijk of er begeleiding nodig is voor externe selectie van de kandidaten. De werkgeverscommissie wil hierover in een later stadium een besluit nemen. We vragen vooralsnog incidenteel een extra budget van € 20.000 aan in 2023. Resumé worden de volgende extra budgetten aangevraagd: Scenario 1: Scenario 1 Griffie
2023
2024
2025
2026
Huidig budget salariskosten
90.000
90.000
90.000
90.000
Nieuw budget salariskosten
-160.400
-160.400
-160.400
-160.400
Benodigd aanvullend budget salariskosten
-70.400
-70.400
-70.400
-70.400
Structureel budget overige kosten
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Incidenteel budget werving en selectie
-20.000
Totaal extra budget
-110.400
-90.400
-90.400
-90.400
Scenario 2:
- = nadelig
€
Scenario 2 Griffie
2023
2024
2025
2026
Huidig budget salariskosten
90.000
90.000
90.000
90.000
Nieuw budget salariskosten
-168.300
-168.300
-168.300
-168.300
Benodigd aanvullend budget salariskosten
-78.300
-78.300
-78.300
-78.300
Structureel budget overige kosten
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Incidenteel budget werving en selectie
-20.000
Totaal extra budget
-118.300
-98.300
-98.300
-98.300
- = nadelig
Het totaal extra budget van scenario 1 of scenario 2 wordt ten laste gebracht van de begrotingsresultaten 2023-2026. Deze begrotingsresultaten zijn medio januari 2023 als volgt: Stand van zaken begrotingsresultaten 2023-2026 2023
2024
2025
2026
Pri mi ti eve begroti ng
98.000
348.000
366.000
58.000
Tus s enti jds e a anpa s s i ngen *
137.000
-58.000
-220.000
227.000
Begroti ng (jan 2023)
235.000
290.000
146.000
285.000
+ = voordelig
* Betreft septembercirculaire 2022 gemeentefonds
Het extra budget van scenario 1 of 2 dient nog in mindering te worden gebracht op bovenvermelde begrotingsresultaten. De financiële consequenties 2023 worden verwerkt in de voorjaarsrapportage 2023 (raad juni 2023) en de financiële consequenties vanaf 2024 worden verwerkt in de kadernota 2024-2027 (raad juni 2023). Aanpak/uitvoering Zodra het raadsbesluit is aangenomen gaat de werkgeverscommissie in overleg met HR toewerken naar de start van de werving voor de nieuwe griffie. Communicatie Communicatie vindt plaats bij het publiceren van de vacatures voor de nieuwe griffie. De griffier,
E.M.H. Lemaier Bijlagen: Concept raadsbesluit Notitie van de werkgeverscommissie (geheim)