8. Bijlage C.1 DOEN Overzicht ( voorgelegde maatregelen ).pdf

C.1 Doen lijst (Voorgelegde maatregelen)

Nr Maatregel

Programma 1 Algemene dekkingsmiddelen

Titel maatregel Stelpost vrijval BTW-compensatiefonds

1.933.000

Bedrag max 191.000

2026

2027

2028

Impact

Maatschappelijke gevolgen

191.000

191.000

191.000

191.000 De stelpost van BTW compensatiefonds valt vrij

2029 Maatregel omschrijving

Technische maatregel

Geen

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact Fundamentele keuzes met grote impact

2 Algemene dekkingsmiddelen

Kostendekkendheid leges

50.000

-

50.000

50.000

We onderzoeken en realiseren waar mogelijk een verhoging van de kostendekkendheid van leges, met name binnen vergunningverlening en handhaving. Dit houdt in dat de kosten die 50.000 de gemeente maakt voor deze taken beter worden doorberekend aan de aanvragers.

3 Algemene dekkingsmiddelen

OZB verhogen: stijging tarief

450.000

-

225.000

450.000

450.000 Afgelopen jaren geen grote stijgingen gedaan, nog wel mogelijk. Stijging van 13%

4 Algemene dekkingsmiddelen

Toeristenbelasting verhogen:

45.000

-

22.500

45.000

7 Algemene dekkingsmiddelen

Schatkistbankieren

50.000

50.000

50.000

50.000

Afgelopen jaren geen grote stijgingen gedaan, nog wel mogelijk, huidig tarief is €1,70 in 45.000 2025. 13% stijging voor 2029 in lijn met OZB De rente-opbrengsten die voorheen incidenteel werden toegevoegd, worden voortaan 50.000 structureel opgenomen in de begroting

11 Bestuur en Dienstverlening

Gemeentehuis op vrijdag sluiten

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000 Er is een doorrekening gemaakt van de te besparen kosten bij sluiting van het gemeentehuis. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

16 Bestuur en dienstverlening

Abonnementen versoberen/verminderen

10.000

10.000

10.000

10.000

69 Leefomgeving

Onvoorzien wegen verlagen

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000 Minder abonnementen binnen de gemeenten Onvoorzien wegen verlagen naar van 40.000 naar 20.000. Eventuele overschrijdingen, dekken uit reserve wegen. Stand reserve wegen kan hierdoor zakken. Jaarlijks monitoren of 20.000 de voorziening toereikend gevuld blijft.

70 Leefomgeving

Vervallen kapitaalslasten nieuwe fietsverbinding en speelvoorzieningen

19.000

19.000

19.000

19.000

71 Leefomgeving

Beëindigen toevoeging reserve IBOR

35.000

35.000

35.000

35.000

83 Leefomgeving

Dividend uitkering ROVA naar algemene middelen

50.000

-

50.000

50.000

127 Ruimte, wonen en ondernemen

Geen aanvulling reserve Omgevingsvisie/omgevingsplan

40.000

40.000

40.000

40.000

De geraamde kapitaalslasten voor de nieuwe fietsverbinding (11K) en speelvoorzieningen 19.000 (8K) kan vervallen. De investering is uitgevoerd en opgenomen in werkelijke lasten. De huidige stand reserve is 160.000. Deze reservestand goed onderbouwen en daarna 35.000 benodigde toevoeging bepalen. Dividend uitkering ROVA niet ten gunste van Afvalstoffen heffing, maar ten gunste van 50.000 algemene middelen boeken

40.000 Geen toevoeging aan de reserve.

Fundamentele keuzes met grote impact Technische maatregel

Het verhogen van de kostendekkendheid van leges zorgt voor een eerlijkere verdeling van kosten, maar kan leiden tot drempels voor lagere inkomens en maatschappelijke initiatieven. Zorgvuldige invoering is nodig om ongewenste sociale effecten te beperken. Een hogere OZB leidt tot een directe lastenverhoging voor vastgoedeigenaren. Dit heeft financiële impact op huishoudens en bedrijven De verhoging raakt voornamelijk bezoekers en toeristische ondernemers. Het kan een lichte prijsstijging voor overnachtingen veroorzaken, wat mogelijk invloed heeft op de concurrentiepositie van lokale accommodaties.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Geen Geen dienstverlening meer op vrijdag. Meer drukte in gemeentehuis op de andere dagen, zowel van inwoners als personeel. Medewerkers hebben dan geen toegang meer tot databanken en vakliteratuur. Men zal zelf een abonnement moeten nemen. Voor de kennisbanken geldt wel dat het impact zal hebben voor de medewerkers. Zij gebruiken de inhoud van de kennisbanken bij het uitvoeren van hun werk.

Laaghangend fruit

Geen

Laaghangend fruit

Geen

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Geen

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Afvalstoffen heffing van inwoners zal 5-10 euro stijgen

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Omgevingsplan/-visie, nodig voor afschrijving en de overgang naar het definitieve omgevingsplan (wettelijk verplicht per 2032). Tot die tijd blijft de benodigde reserve hoog; daarna kan het bedrag omlaag. Tijdelijk extra middelen reserveren kan helpen, maar de exacte benodigde omvang blijft lastig te voorspellen.

150 Samenleving

Bijstelling van het budget onafhankelijke clientondersteuning

15.000

15.000

15.000

15.000

155 Samenleving

Geen ambulante begeleiding Jeugd meer door zorgaanbieder

200.000

-

100.000

200.000

Bijstelling van het budget onafhankelijke clientondersteuning Op basis van gerealiseerde cijfers afgelopen jaren + feit omzetting naar subsidierelatie per 0115.000 01-2024 MEE en HH totaal 26k. Rekening houdend met indexaties en groei zorgvragen. Laaghangend fruit Geen ambulante begeleiding Jeugd meer door zorgaanbieder, alleen maar door Sociaal Team (taakstelling Jeugd). Meer begeleiding door sociaal teamleden en minder door aanvullende specialistische hulpverlener zorgt ervoor dat inwoners dichterbij en integrale worden 200.000 geholpen. Fundamentele keuzes met grote impact

156 Samenleving

Meer inzetten op collectieve voorzieningen (Jeugd)

100.000

-

50.000

100.000

Individuele voorziening niet toekennen als er een passende collectieve voorziening is 100.000 (taakstelling Jeugd).

Fundamentele keuzes met grote impact

De besparing ziet toe op minder kosten aan ambulante begeleiding bij aanvullende zorgaanbieder. Zonder aanvullende formatie bij het ST leidt dit tot een groei van de wachtlijst. Met voldoende collectief aanbod is er een lokale voorliggende voorziening en dus geen recht op aanvullende jeugdhulp/WMO (niet specialistisch) hoewel hun voorkeur daar mogelijk wel naar uit gaat.

Inwoners kunnen de verwachting hebben dat zij recht hebben op jeugdzorg van de gemeenten. Ontevredenheid vanuit de aanbieders van de jeugdzorg dat de gemeente minder helpt in deze situaties. In de afspraken met MetMaya zijn de transformatiedoelen stevig verweven. Het is de bedoeling dat dit jaarlijks een besparing van 1,5% in de kosten op jeugdzorg oplevert.

159 Samenleving

Beperken toegang jeugdzorg

69.000

-

-

69.000

Er wordt regelmatig jeugdhulp ingezet terwijl het probleem in wezen elders ligt. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van echtscheidingsproblematiek, waarbij eigenlijk relatietherapie, rouwtherapie of volwassenen GGZ ingezet zou moeten worden. Het is een optie om bij de toegang strenger te zijn en in deze gevallen geen jeugdhulp in te schakelen. Ook wordt jeugdhulp (met name dagactiviteiten) ingezet als een kind (tijdelijk) niet naar school kan en het onderwijs niet doortastend genoeg is in het zoeken naar een oplossing. Ook in deze gevallen zou de toegang voor dagactiviteiten gesloten kunnen blijven omdat het probleem/de verantwoordelijkheid feitelijk bij de school ligt. Dit vraagt ook meer sturing 69.000 vanuit de leerplichtambtenaar. Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

160 Samenleving

Besparing door transformatie jeugdzorg

57.000

57.000

57.000

57.000

57.000 Besparing door transformatie jeugdzorg

200.000

Inzetten op het beperken van de toegang door o.a.: - Al aanwezige particuliere hulp als weigeringsgrond toe te voegen aan de nadere regels van de verordening SD. - Door een training Powerful Ageing voorliggend te maken (wordt momenteel bij ± 35 gemeenten toegepast). Dit samen met een combinatie van in het voorveld om nog meer in te zetten op preventie om krachtig ouder te worden. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig thuis blijven wonen en actief mee blijven doen in de samenleving. Inwoners motiveren om langer fit te blijven door het uitvoeren van huishoudelijke taken, zodat zij fysiek sterk blijven en deze oefeningen als voordelen gaan zien, zodat zij fit genoeg zijn om bijvoorbeeld met de 200.000 kleinkinderen te blijven spelen etc. Koppeling maken met GALA doelen. Fundamentele keuzes met grote impact

161 Samenleving

Strengere toegang huishoudelijke hulp

200.000

-

100.000

Laaghangend fruit

Geen ambulante begeleiding Wmo door zorgaanbieder, alleen maar door Sociaal Team. (Ambulante behandeling begeleiding Volwassenen 666341/34171) Inkoop Regio Amersfoort.

Geen.

Inwoners kunnen de verwachting hebben dat zij recht hebben op HH. Ontevredenheid vanuit de aanbieders van huishoudelijke hulp.

163 Samenleving

Ambulante begeleiding door Sociaal Team

35.000

-

35.000

35.000

35.000

Fundamentele keuzes met grote impact

Meer begeleiding door sociaal teamleden en minder door aanvullende hulpverlener zorgt ervoor dat inwoners dichterbij en integraler worden geholpen.

170 Samenleving

Subsidies SWO stopzetten of afschalen

17.000

-

8.500

17.000

Senioren Welzijnsorganisatie Woudenberg (SWO) organiseert activiteiten waar deelnemers geen kostendekkende bijdrage voor hoeven te betalen. Als de eigen bijdrage kostendekkend 17.000 wordt gemaakt kan de subsidie van de gemeente omlaag tot een bedrag van € 76.750

Fundamentele keuzes met grote impact

De activiteiten kunnen kostendekkend gemaakt worden, daar betalen deelnemers nu geen kostendekkende bijdrage voor. Als dit kostendekkend wordt gemaakt, kan de gemeente het subsidiebedrag aan SWO lager vaststellen.

177 Samenleving

We werken met opstapplaatsen, zodat het taxivervoer in het dorp minder km. hoeft af te leggen

190 Samenleving

Procesverbetering aanvraag leerlingenvervoer / Langere beschikkingen leerlingenvervoer en ouders geld geven om vervoer zelf te regelen

10.000

-

-

10.000

Procesverbetering aanvraag leerlingenvervoer om doelmatigheid te vergroten. We bieden andere methoden of vergoedingen aan waarmee ouders het vervoer van hun kind 10.000 (bijvoorbeeld elektrische fiets) zelf kunnen regelen.

214 Leefomgeving

Onderbesteding Openbare Ruimte

150.000

150.000

150.000

150.000

Scherper begroten op werkelijke bestedingen voor verkeersmaatregelen, onderhoud wegen, 150.000 openbare verlichting, onderhoud groen, gladheidsbestrijding en energiekosten

Laaghangend fruit

De maximale afstand tussen huis en de opstapplaats is 1 kilometer. Dit vraagt wat van ouders/leerlingen om hier te komen. Bij de opstapplaats moeten er voldoende stallingsmogelijkheden zijn voor fietsen. Wanneer 1 busje met 8 kinderen vanaf een opstapplaats bij een basisschool vertrekt scheelt dit op jaarbasis € 32.000. De andere methodes zijn een voorliggend voorziening binnen het leerlingvervoer. Ouders zullen soms een actievere rol moeten spelen in het organiseren van het vervoer van een kind omdat er geen automatisch recht op een vervoer per bus is, wanneer er een voorliggende voorziening passend en toereikend is. Bij tegenvallers of onverwachte situaties (zoals strenge winters of schade aan infrastructuur) is er minder financiële ruimte om snel bij te sturen. Dit kan leiden tot vertraging in onderhoud, verminderde verkeersveiligheid, slechtere bereikbaarheid, minder leefbare openbare ruimte en toenemende klachten van inwoners.

233 Leefomgeving

Niet meer monitoren van het vegen van de goten door extern bureau

10.000

-

10.000

10.000

10.000 Niet meer door een externe bedrijf laten controleren

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Kans op verminderde reiniging met meer risico op wateroverlast, vervuiling in straten en riolen tot gevolg. Stijging eigen uren om kwaliteit werkzaamheden te beoordelen.

32.000

-

-

32.000

We werken met opstapplaatsen bij basisscholen, zodat het taxivervoer in het dorp minder 32.000 km. hoeft af te leggen.

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact

Bestuurlijke keuzes met beperkte impact