7.d Rapportage CDKS Q2 2024.pdf

Halfjaar rapportage De Kleine Schans Jan t/m juni 2024 Ellen van der Vlist, Juli 2024

Inleiding

Dit is de halfjaar rapportage van De Kleine Schans 2024. We brengen ieder kwartaal een rapportage uit over de financiële stand van zaken. Ieder halfjaar gaan we ook in op de inhoud. Deze rapportage laat een toename in vragen aan het werkbedrijf zien. Daarnaast wordt aan veel werkgroepen meegewerkt door alle transformatieagenda’s, IZA en Gala. De ALV beraadt zich op zijn positie, wat remmend werkt op de inhoudelijke opdracht. Er zijn veel wisselingen van beleidsmedewerkers waardoor helderheid, tempo en samenwerking veel aandacht vraagt. Er wordt al lange tijd druk ervaren door gebrek aan een fysieke werkomgeving. En er is een verzwaring zichtbaar van inhoudelijk werk. Dit alles laat de ervaren werkdruk toenemen. We werken eraan in het najaar meer ontspanning te bewerkstelligen op een aantal van deze onderwerpen. De verwachtingen ten aanzien van de gemeente zijn in de tekst verwerkt en gebundeld aan het eind van het inhoudelijke deel van het verslag. De financiële situatie is op dit moment gezond. Vanwege de CAO-afspraken zal naar verwachting in het tweede halfjaar een tekort ontstaan. Deze halfjaarrapportage sluit aan op het jaarplan van 2024. Om het overzicht en de leesbaarheid te vergroten, zijn de structuur en doelen overgenomen in deze rapportage. Ik wens u veel leesplezier.

Inhoud 1.

ALV ................................................................................................................................................... 1

2.

Transformatie .................................................................................................................................. 2 Zorgen over stagnatie voortgang ........................................................................................................ 3

3.

Business as Usual ............................................................................................................................. 4 Balie ..................................................................................................................................................... 4 Leerlingenvervoer................................................................................................................................ 5 Handhaving leerplicht ......................................................................................................................... 5 Ondersteuning mantelzorgers............................................................................................................. 5 Welzijn op Recept................................................................................................................................ 5 Samenleving ........................................................................................................................................ 6 Maatjesproject................................................................................................................................. 6 Ontmoetingsgroep onzichtbare ziekte ............................................................................................

6 Netwerkbijeenkomst ....................................................................................................................... 6 Projecten.......................................................................................................................................... 6 Werk en inkomen. ............................................................................................................................... 8 Jeugd.................................................................................................................................................... 8 WMO ................................................................................................................................................. 10 Verwijzing huisartsen ........................................................................................................................ 10

4.

Randvoorwaarden ......................................................................................................................... 12 Personeel ........................................................................................................................................... 12 Goed werkgeverschap ....................................................................................................................... 12 Opleiden en trainen....................................................................................................................... 12 Verzuim.......................................................................................................................................... 13 Kwaliteit en rechtmatigheid .............................................................................................................. 13 Clientervaring .................................................................................................................................... 13 Digitaliseren....................................................................................................................................... 13

Bundeling van verwachtingen richting de gemeente............................................................................ 15 5. Financiën........................................................................................................................................... 16

1. ALV De ALV zoekt naar manieren om de basisinfrastructuur zo te ontwikkelen dat het toegankelijk is voor inwoners. Het doel is een sociale omgeving te ontwikkelen waarin inwoners zelfredzaam kunnen zijn en zich goed voelen. De ontwikkeling van de ALV en haar doelen vroeg het eerste halfjaar aandacht. De gemeente is een belangrijke partner en door de vele wisselingen daar, is het lastig om verbinding en tempo te houden. Gezien werd dat sommige beelden niet overeenkomen met de werkelijkheid en uitleg nodig was. Daarnaast wordt er door het opzetten van werkgroepen naast de ALV, niet optimaal gebruik gemaakt van de samenhang en ontwikkelkracht van de gemeenschap. We zoeken naar verbinding en voortgang. In het eerste halfjaar is aan drie werkateliers gewerkt. Het werkatelier statushouders heeft als doel de integratie te ondersteunen en statushouders meer onderdeel te laten zijn van de Woudenbergse samenleving. Dit werkatelier heeft resultaten op het gebied van werk, bekendheid door communicatie en koppeling aan de basisinfrastructuur. Het werkatelier voor ouderen wil de wachtlijst voor ouderen die wachten op opname verkorten en de thuishulp meer efficiënt maken door reistijd te verminderen. De samenwerkende organisaties zoeken manieren om de structuren die er zijn te trotseren. Het derde werkatelier gaat om het opzetten van een steunsysteem.

Inwoners zouden met wat ontwikkeld wordt elkaar vragen kunnen stellen en kunnen ondersteunen, de basisinfrastructuur wordt meer toegankelijk en het maakt digitale ondersteuning mogelijk. De zorgverzekering stelt middelen beschikbaar. Dit werkatelier vraagt veel tijd en voor deze ontwikkeling wordt een kwartiermaker aangesteld. Twee leden zijn tot de ALV toegetreden. De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en Aan de hand, kindercoaching. Doel Samenwerking: Duidelijke positionering van ALV en coöperatie

Actie/resultaat Voorlichting aan nieuwe medewerkers/beleids medewerkers over werkwijze

Meting/tevreden Iedereen weet hoe de coöperatie werkt en handelt daarnaar.

De ALV zoekt mogelijkheden tot verbetering van de basisvoorzieningen in Woudenberg De ALV werkt met een actueel jaarplan

4 keer per jaar vindt er een themagerichte bijeenkomst plaats en wordt gezocht naar verbetering. Het huidige plan wordt waar nodig bijgesteld/ vernieuwd

Er wordt in werkateliers aan minimaal 3 verbeterplannen gewerkt. Een actueel jaarplan is beschikbaar in Q2 2024

1e half jaar Er zijn diverse bijeenkomsten met beleidsmedewerkers geweest om dit doel te halen. Dit is in ontwikkeling. De positionering van de ALV vraagt tijd en kost capaciteit. Dit gaat ten kosten van inhoudelijke ontwikkeling. Dit is in ontwikkeling. Aanscherping vindt plaats na het vaststellen van het beleidsplan

1

2. Transformatie Er wordt in het werkbedrijf van De Kleine Schans vanuit de transformatiedoelen gewerkt. Daarnaast ontwikkelen we diverse nieuwe initiatieven waaronder een collectief aanbod voor het geven van trainingen aan inwoners..

training 2023 mindset Triple P 1-12 Triple P 12+ Stevig staan Anders samen assertiviteit rots en water

profiterende aantal deelnemers kinderen 6 11 8 9 4 5 8

6 8 6 9 5 8

Het collectief aanbod wordt goed benut. Er kunnen nog wel deelnemers bij. De buurgemeenten hebben interesse om aan te sluiten bij ons collectief aanbod. We zijn hier terughoudend mee, omdat dit aanbod veel vraagt van onze medewerkers en we niet uit kunnen breiden voor andere gemeenten. We zien er wel iets in om gebruik te kunnen maken van elkaar en wellicht samen op te trekken in het collectief aanbod. Dat vraagt afstemming en goede afspraken.

Doel Consequent en inzichtelijk aanbod van onze collectieve zorgmogelijkheden

De kinderen en gezinnen in Woudenberg worden op een passende manier ondersteund. Partners hanteren een gelijke werkwijze hiertoe. Inwoners met GGZ problematiek en hun naasten worden zo dichtbij mogelijk ondersteund.

Actie/resultaat De planning van het collectieve aanbod wordt ieder half jaar bekend gemaakt aan de partners en inwoners. Ruimte vinden voor dit aanbod Afstemming tussen DKS, SWV en scholen ten aanzien van diagnostiek en behandeltrajecten. Het convenant is bij alle scholen bekend en onderschreven.

Meting/tevreden Ieder half jaar aanpassing van website en nieuwe flyer met het aanbod van het volgende half jaar.

1e half jaar Er is een flyer beschikbaar en verspreid.

Partijen spreken zich positief uit over de samenwerking en ondersteuning van de kinderen. Het convenant is ondertekend door betrokken partijen.

Bij de start van een GGZ traject wordt met de behandelaar de werkwijze afgesproken. (los van de inhoud) In het team wordt gesproken over goede ervaringen met aanbieders om te komen tot minder versnippering.

We zien in het plan van aanpak terug dat rekening gehouden wordt met de naasten van de inwoner en dat er een goede taakverdeling is met DKS.

Het convenant van voorjaar 23, bleek nog niet verspreid te zijn. De opdracht ligt nog niet op de scholen. Dat maakt het nog niet mogelijk voor DKS om een volgende stap te zetten. DKS neemt deel in de SSE (samen sterkter eemland) themagroep met dit onderwerp. En werkt zo aan de samenwerking met de belangrijke partners en het halen van dit doel.

2

Verbeteren van ondersteuning aan jongeren door samenwerking met VO scholen Inzicht hebben in welke digitale middelen een zinvolle bijdrage zouden kunnen leveren aan de ondersteuning aan inwoners.

Structurele afstemming met VO scholen. (in overleg met LP (leerplicht ambtenaar))

Structureel overleg. Jongeren worden waar nodig ondersteund.

Hier wordt in het nieuwe schooljaar sept. 2024 meer aandacht aan besteedt.

Onderzoeken welke middelen er zijn en elders in gebruik zijn.

Zicht op bruikbare digitale middelen, het effect en de kosten hiervan.

Inwoners optimaal ondersteunen door middel van een platform

Ontwikkelen van ‘steunsystemen’

Inwoners vinden elkaar in vraag en aanbod. Professionals vullen aan waar nodig.

Er is meer inzicht en hier worden mogelijkheden gezien. Een koppeling met steunsystemen wordt gezien. Een volgende stap is nog lastig te bepalen omdat steunsystemen nog niet verder is ontwikkeld. Er zijn doelen gesteld en een vacaturetekst voor een kwartiermaker opgesteld.

Zorgen over stagnatie voortgang DKS maakt zich zorgen dat de voortgang op de transformatie stagneert. Dit heeft de volgende redenen: - De medewerkers van DKS bespreken met de inwoner wat zelf gedaan kan worden en waar ondersteuning nodig is. Hierbij wordt bewogen naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid. Dit vraagt veel capaciteit van de medewerkers en de verwachte ondersteuning uit andere kanalen (gemeentelijk, regionaal, landelijk) blijft uit. In het journaal en talkshows wordt wel gesproken over tekorten in personeel, maar dat is in Woudenberg nog niet zo tastbaar. Daarnaast wordt het argument van effectiviteit achterwege gelaten, waardoor de motivatie vooralsnog vooral uit DKS moet komen, dit kent grenzen. In alle transformatie agenda’s en IZA-achtige plannen gaat het over samenwerking in de keten. Het ‘te veroveren’ veld van samenwerking rond de inwoner vanuit goodwill is veroverd. Er ligt nog steeds geen ‘opdracht’ bij de andere partijen. Er is door het samenwerkingsverband de Eem een convenant opgesteld over samenwerking tussen scholen en sociaal domein in het najaar van 2022. Bij DKS is die in het voorjaar 2023 getekend, maar dit is niet verder gekomen. De overleggen tussen gemeente en de scholen zijn stil komen te liggen. Wanneer de inwoners, scholen en basisinfrastructuur zou worden meegenomen is een veel grotere effectiviteit te verwachten.

Het ligt buiten de macht van DKS om hierop meer invloed uit te oefenen. -

De ALV is actief geweest in vele werkateliers om initiatieven te ontwikkelen die de inwoner ondersteunen in zelfredzaamheid. De winst werd gezien van de betrokkenheid van diverse partners vanuit diverse ‘lijnen’. Doordat over ‘het totaal’ werd nagedacht, was het beter mogelijk aanpassingen te doen die door de diverse partijen werd onderschreven en werkbaar gemaakt. Bijvoorbeeld een netwerkkaart bij ouderen thuis waardoor de samenwerking rond de inwoner veel beter gaat, of de mogelijkheden die gevonden zijn om mensen die voor WOR (welzijn op recept) worden aangemeld in de basis voorzieningen een plek te laten vinden. Daarnaast zien we positieve neveneffecten in het werk doordat we elkaar kennen en korte lijnen hebben. Een voorbeeld daarvan is het aanpassen van een beschikking doordat er

3

met de praktijk van de zorgverlener korte lijnen zijn. Momenteel worden er steeds meer bijeenkomsten georganiseerd vanuit de gemeente en transformatieagenda’s, die zich richten op een deeltje van het geheel. Bijvoorbeeld over samenwerking tussen MetMaya en de verwijzers, of ‘kansrijke start’. Hierdoor wordt aansluiting in het netwerk onvoldoende benut, waarmee effectiviteit verloren gaat. Door dit regelmatig aan de orde te stellen, hopen we op een tijdelijke dip een herstelde werkwijze.

3. Business as Usual Balie Aan de balie zijn in de eerste helft van 2024 totaal 2118 vragen verwerkt. Er is een toename van vragen voor de WMO. Dit kwam o.a. door veel ingeleverde mutaties omdat mensen overstapten van Bions naar CentraalZorg. Bions werd overgenomen door ‘Thuisgenoten’ en veel huishoudelijke medewerkers veranderden van werkgever. De inwoners wilden hun eigen hulp houden, vandaar de mutaties. Opvallend is de verdubbeling van acties die geregistreerd worden bij Team Samenleving. Dit kwam onder meer doordat mensen zich moesten aanmelden voor de 65+ beurs, door de aanmeldingen en vragen van cliënten van Welzijn op Recept en door de vragen van mensen die vrijwilligerswerk willen doen of een maatje zoeken/willen worden. Het is aan de balie te merken dat het werk van Team Samenleving meer en meer bekendheid krijgt en gewaardeerd wordt.

aantal Balie meldingen Gehandicapten parkeerkaart Leerlingevervoer Leerplicht Mantelzorg Ouderen Overig vrijwilligers Plangroep Sociaal Team Tteam Samenleving Werk & Inkomen Wmo inburgering en asiel

totaal totaal totaal 1e helft totaal ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 3049 2976 4061 4098 2118 69 103 122 130 49 128 118 110 136 74 18 7 15 3 6 101 70 39 78 17 32 13 7 5 3 184 258 300 283 131 15 19 41 31 12 15 18 22 33 6 784 1449 909 899 492 56 112 107 834 682 1558 1393 639 861 914 869 983 571 8 5 8 12 11

Disclaimer: Peiling 11/7/24 het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.

Het volgende overzicht laat zien dat de balie onveranderd veel vragen afhandelt. Daar zijn we tevreden over. De inwoner wordt hierdoor snel en zoveel mogelijk in de basisinfrastructuur ondersteund en het vergroot de effectiviteit van de medewerkers. totaal 1e half jaar afgehandelde vragen bij de balie totaal ‘20 ‘21 totaal ‘22 totaal ‘23 ‘24 afgehandelde vragen bij de balie 690 1035 1592 1640 707 afgehandelde post bij de balie 751 856 1321 1498 884

4

doorverbonden intern doorgezet naar derden

1293 50

949 42

1034 114

905 55

477 50

Leerlingenvervoer Het chauffeurstekort heeft het hele jaar aangehouden. Een klein aantal ouders hebben weinig begrip voor deze overmacht. Zij bellen veel. Er is aanhoudende aandacht geweest voor het belang van continuïteit. Het gebrek aan chauffeurs is lastig. Volgend schooljaar wordt alleen nog door Willemsen De Koning worden gereden. Er zijn dit voorjaar 20 aanvragen minder. Dit komt enerzijds omdat we afgelopen jaar 1 gezin hadden met 5 kinderen die vervoerd werden naar de Taalschool in Leusden. Daarnaast maakten leerlingen gebruik van een coulance regeling omdat onze taxi’s toch reden en zij om die reden gratis mee konden rijden (er was een prijs per taxi). Deze regeling is komend schooljaar stopgezet omdat we gaan betalen per leerling. Vier kinderen uit de coulanceregeling komen uit andere gemeenten en verblijven in logeerhuizen in Woudenberg. Die vallen voor Woudenberg ook af. Er zullen het komende schooljaar weer leerlingen instromen naar de Taalschool in Leusden. We weten nog niet om hoeveel leerlingen het daadwerkelijk gaat.

Handhaving leerplicht De samenwerking met de leerplichtambtenaar is goed tot stand gekomen. Daarna is de samenwerking door de werkdruk wisselend. De leerplichtambtenaar is op gezette tijden op de locatie van De Kleine Schans. Dit maakt dat er afgestemd kan worden over zaken, voordat een probleem groeit. Dit blijft wel aandacht vragen omdat het werk druk is en de aanwezigheid dan afneemt. Het contact en de samenwerking verlopen prettig.

Ondersteuning mantelzorgers Aan het begin van dit jaar is een start gemaakt met contact leggen met basisscholen om meer bekendheid te krijgen voor de jonge mantelzorgers. Ook is daarvoor een flyer gemaakt. Op dit moment zijn er 146 mantelzorgers bij ons aangemeld en 23 jonge mantelzorgers. Er zijn een aantal activiteiten georganiseerd: • Ontmoetingsgroep voor mensen met Parkinson en hun partner (2x) (22 mensen) • Bowlen voor jonge mantelzorgers (7 deelnemers) • Koffieavond (3 bezoekers, slecht weer) • Wandeling met Oud Woudenberg (5 deelnemers) • Webinar Werk, privé en mantelzorg (5 geïnteresseerden) De deelnemers spraken hun waardering uit.

Welzijn op Recept Er zijn in het eerste half jaar 29 verwijzingen naar Welzijn op Recept (WOR) geweest. Hhuisartsen verwijzen middels fysieke verwijzingsbriefjes, waarbij meerwaarde er is dat inwoner ook een herinnering aan de verwijzing heeft en zelf met ons contact op kan nemen. Andere eerstelijnsverwijzers sturen een beveiligde mail met aanmelding. De huisartsen hebben ook de wens

5

om vanuit hun systeem direct te kunnen verwijzen. Dit kan nu niet. Via beveiligde mail zou kunnen, maar dan kiezen de huisartsen liever voor het briefje. In vergelijking met andere gemeenten loopt WOR goed. Doordat wij een coöperatie zijn waarin gehele sociaal domein uitgevoerd wordt, kunnen wij verwijzingen breed in ons netwerk oppakken. Hierdoor kunnen we beter aansluiten bij de vraag, waardoor we bijna elke vraag kunnen oppakken. Dit helpt om voor de verwijzers en de inwoners een betrouwbare partner te zijn.

Samenleving In team samenleving is een zwangerschapsvervanging opgelost door collega’s. Zij hebben een half jaar meer gewerkt dan hun contracturen. Daarnaast hebben zij twee maanden de hoognodige taken gedaan i.v.m. het vertrek van de vrijwilligerscoördinator die vanuit Leusden werd ingehuurd. Het gaat dan om begeleiding van een vrijwilliger om het werk te kunnen starten. Er is inmiddels een vervanger aangesteld die in augustus zal beginnen.

Maatjesproject 5 nieuwe maatjes aanvragen zijn binnengekomen, 13 inwoners zoeken momenteel een Maatje. Er zijn 12 lopende Matches en 2 matches in wording. Twee hulpvragers zijn gekoppeld als vrijwilliger. Naast het helpen van een inwoner aan een maatje, hebben we ook diverse hulpvragers kunnen helpen door hen te verwijzen naar: Steunpunt Vrijwilligerswerk, IDH Schuldhulp, HipHelpt, NPV, Zonnebloem en diverse ontmoetingsplekken in Woudenberg. De inwoner houdt zo de regie en wordt versterkt in zijn/haar kunnen.

Ontmoetingsgroep onzichtbare ziekte Deze groep voldoet in grote mate aan een behoefte. Vanuit het Maatjesproject begeleiden we deze gesprekgroep in de veronderstelling dat dit een lotgenotengroep wordt waarbij deelnemers maatjes zijn voor elkaar.

Ondersteunen laagdrempelige ontmoetingsbijeenkomsten DKS denkt mee en helpt de inwoner te bereiken. We sluiten aan bij organisaties voor eventuele input, waarbij het uitgangspunt blijft dat De Kleine Schans onderdeel wil zijn van het geheel, maar niet de kartrekker is.

Netwerkbijeenkomst Netwerkpartners zijn uitgenodigd om ontmoetingsplekken bij organisaties voor ouderen te bezoeken. Dit hebben we gedaan middels een fietstour. Hierdoor is verbinding en inzicht ontstaan tussen netwerkpartners d.m.v. een fysiek bezoek en uitleg ter plaatse.

Projecten Team samenleving is betrokken bij diverse projecten, waaronder Kunst aan de muur (samen met vrijwilligers, SWO en creatieve inwoners) en Onderhouden van samenwerking rond de BoodschappenBus: de 100e rit vindt plaats in augustus! De uitrol van de BuurtBon https://www.dekleineschans.nl/home/ontmoeten-activiteiten/buurtbon/ LVB- café en Autismecafé The Corner.

plan seniorenbezoeken. Team samenleving is actief op zoek gegaan hoe andere gemeenten hun activiteiten ‘huisbezoeken senioren’ vormgeven. Deze informatie helpt om een plan te maken voor de toekomst. Bij de gemeente is het verzoek neergelegd om gezamenlijk tot visie en uitvoeringsplan te komen rond

6

‘ouder worden in Woudenberg’. De huisbezoeken door vrijwilligers (?) aan 80/85 jarigen lopen. 15 Huisbezoeken hebben reeds plaats gevonden. 2 vrijwilligers gaan stoppen, de vacature voor nieuwe vrijwilligers staat uit.

Inloop spreekuur Sinds juni is er op vrijdag van 10:00 - 11:00 uur een inloopspreekuur van Team Samenleving. Een nieuwe vrijwiller heeft dit team en het aanbod versterkt. Meer verwijzing naar basisinfrastructuur zoals ouder- en kindcafés, doordat de bezoekers niet van die activiteiten wisten.

Werkatelier statushouders/maatschappelijk ondernemen. Met als uitkomst o.a. https://www.dekleineschans.nl/home/werk-geldzaken/maatschappelijkverantwoord-ondernemen-mvo-/

Doel Jonge mantelzorgers worden naar behoefte ondersteund

Actie/resultaat Onderzoeken welke initiatieven het aanbod aan jonge mantelzorgers kan verbeteren

Meting/tevreden Plan van aanpak ten aanzien van jonge mantelzorgers is vernieuwd.

1e half jaar 24 klaar

Inwoners worden middels thema bijeenkomsten laagdrempelig ondersteund De kans op een werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten.

Themabijeenkomsten worden naar behoefte georganiseerd (bijv. 65+ beurs in Q1)

Minimaal 4 thema bijeenkomsten.

Er vindt een bijeenkomst maatschappelijk ondernemen plaats, waarin ondernemers worden geïnformeerd over vragen en gevraagd wat nodig is om iets voor elkaar te kunnen betekenen.

Er zijn minimaal acht partijen op de bijeenkomst die mogelijk een werkplek hebben.

65+ beurs en ontmoeting mantelzorg Parkinson is geweest. Eerste bijeenkomst met 6 ondernemers is geweest. Platform Woudenberg Werkt Samen is opgericht. (zie site)

Er wordt een centrale matching opgezet.

De ondernemers weten waar zij een vacature voor de doelgroep onder de aandacht kunnen brengen.

7

Werk en inkomen. In het 1e kwartaal worden de aanvragenperiodieke bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering 2024 ingediend. Hierdoor is een stijging van aanvraag bijzondere bijstand. Ook worden in het eerste kwartaal meer aanvragen voor tegemoetkoming voor aanvullende ziektekosten ingediend. Op dat moment is de zorgpolis 2024 ontvangen.

Rapportage W&I Uitkering levensonderhoud Totaal uitkeringen Aantal inschrijving Aantal uitschrijving ingediende aanvragen Aanvraag computer aanvraag zwemlessen Aanvraag Inkomenstoeslag Aanvraag PW bijz. bijstand excl. Energietoeslag aanvraag SMI aanvraag aanvullende ziektekosten aanvraag studietoeslag aanvraag kindpakket/sport/cultuur aantal aanvragen aantal betalingen totaal bedrag vergoedingen

1e helft 2023 2024

2020

2021

2022

95 24 24

88 31 37

84 19 24

99 37 28

99 17 17

8 45 57

14 3 47 75

73

67

9 8 56 93 8 74 0

14 8 66 95 5 88 3

8 8 35 51 2 41 3

27 52 220 220 41.886 39.901

25 81 16.604

19 155 30.676

Disclaimer: Peiling 11/7/24 het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.

Doel Het scala aan mogelijkheden om inwoners uit een bijstandssituatie te helpen vergroten.

Actie/resultaat Bestandsanalyse uitvoeren

Meting/tevreden Naar aanleiding van de adviezen na de bestandsanalyse zijn aanvullende doelen gesteld.

1e halfjaar 24 Is regionaal onder de aandacht. Nog geen resultaten

We zijn benieuwd naar de uitkomsten van de bestandsanalyse. Momenteel verwachten we niet dat het inzicht in het bestand voor Woudenberg veel op zal leveren, omdat we alle inwoners in bijstandssituatie goed in beeld hebben. We zijn meer benieuwd naar het scala aan mogelijkheden en of daar nieuwe/ creatieve ideeën uitkomen die voor Woudenberg helpend zijn.

Jeugd Er is een sterke toename in het aantal doorverwezen cliënten. De toename van vragen bij De Kleine Schans is één van de oorzaken. Een andere ligt in de wachtlijst. Doordat de wachtlijst lang is, worden meer zaken doorverwezen die we zelf zouden kunnen, maar waar inzet sneller nodig is dan dat wij die kunnen bieden. Dit is een dilemma. Het is moeilijk te kiezen welke optie in het belang van de inwoner is. We weten dat ondersteuning dichtbij huis effectiever is, maar soms is snelheid geboden.

8

aantal unieke cliënten Jeugd peildatum 23-7-24 aantal unieke cliënten met indicatie Ambulante begeleiding Ambulante behandeling Ambulante dagbehandeling Logeren/dagactiviteiten Logeren JW Pleegzorg Wonen in gezinshuizen Samen veilig Dyslexie Ziekenhuiszorg (voorheen ADHD) Dagactiviteiten LTA Vervoer JGGZ

2019

2020

2021

2022

370

373 87 180 7 4 9 27 2 32 20 32 22 27 8

361 96 172 16 1 4 24 2 26 17 37 22 27 3

333 79 164 13 2 5 9 2 20 23 42 23 26 4

36

2023

2024 1e half jaar 360 390 74 78 203 80 12 1 2 2 5 5 9 10 3 3 17 16 29 32 48 45 17 13 20 17 3 3

Voor het eerst is het aantal indicaties van Save opgenomen in het overzicht. De terugloop in het aantal geeft aan dat er meer van deze zaken bij De Kleine Schans blijven. Dit is zeer opvallend gezien de verzwaring van het werk, waardoor juist een toename verklaarbaar zou zijn. In de nabije toekomst zal de diversiteit in het overzicht afnemen omdat we met een beschikking naar MetMaya niet via onze tool inzicht hebben in welke hulp geboden wordt. Het gesprek met MetMaya over wanneer zij welke informatie aanleveren vindt nog plaats. We zien de toename van zwaarte ook terug in beschikkingen. We kunnen de zwaarte van de zorg meten, omdat we de bedragen die beschikt worden in categorieën zijn ingedeeld. Categorie 1 en 2 zijn minder dure/lichtere varianten. 3 en 4 gaat om dure/ intensievere hulp. In 2020 viel 53,57% in categorie 3 en 19,64 in categorie 4. Dat is in totaal 73,21 % In 2024 viel 43,75% in categorie 3 en 50% in categorie 4. Dat is in totaal 93,75% Categorie 1 en 2 doen we nog wel, maar lossen we meer op in de sociale basis. Dat wil zeggen dat de uren die de medewerker werkt, in zwaardere zaken gewerkt wordt. Het werk is intensiever en medewerkers hebben meer werk aan het regelen van en samenwerken met ketenpartners.

PGB jeugd PGB WMO

2019 34 20

2020 41 18

2021 55 11

2022 60 16

1e 2023 halfjaar2024 49 33 12 6

Disclaimer: Peiling 15/7/24 het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.

We zien het aantal PGB’s in het jeugddomein toenemen. Dit is vooral in de praktijk zichtbaar en nog niet helemaal in de overzichten. Het is waarschijnlijk dat dit te maken heeft met de nieuwe inkoopstructuur en de komst van MetMaya. In 2024 kunnen inwoners nog bij hun huidige zorgaanbieder blijven en kan de zorg verlengd worden tot einde van het jaar. Alle nieuwe aanmeldingen voor aanvullend specialistische ondersteuning worden aangemeld bij MetMaya. We zien echter dat niet iedere aanbieder waarmee in Woudenberg gewerkt wordt onderaannemer is geworden bij MetMaya of dat inwoners sowieso een voorkeur hebben voor een andere partij dan

9

MetMaya. Waardoor inwoners een PGB aanvragen. Daarnaast zien we dat de wachtlijsten (voornamelijk voor de GGZ en kinderdagcentra) lang zijn, half jaar tot anderhalf jaar. Wat via een PGB soms vermeden kan worden. We vinden de groei van PGB’s onwenselijk om drie redenen. 1. We werken met MetMaya aan dezelfde doelen en de wens dat inwoners zichzelf zoveel als kan, zelf redden. Ook MetMaya heeft een duidelijke transformatieopdracht meegekregen. Andere aanbieders werken vaker in ’trajecten’ en minder samen met de basis infrastructuur, zij zijn minder op de hoogte van het lokale aanbod. Hierdoor duurt de ondersteuning vaak langer dan noodzakelijk. 2. Een PGB geeft extra kosten in het jeugddomein, omdat MetMaya al een bedrag heeft gekregen voor de aan te bieden hulp en een traject via PGB daarnaast betaald moet worden. 3. Het verstrekken van een PGB geeft ons veel werk op de werkvloer, wat we bij een ZIN aanbieder niet hebben. We overleggen met beleidsmedewerkers en onze juridisch medewerker over hoe dit bijgestuurd kan worden.

WMO Bij de WMO zijn geen bijzonderheden in het eerste half jaar van 2024. Er zijn perioden dat het druk en minder druk is in de WMO. De twee medewerkers die de WMO-aanvragen behandelen zijn ook actief in andere domeinen. Eén van de medewerkers is inzetbaar bij het sociaal team (ST) De andere medewerker is actief in WOR en richt zich op mantelzorg. Hierdoor wordt de tijd in minder drukke perioden effectief benut. De gemiddelde tijd om een vraag af te handelen is 9 dagen. WMO wonen rollen vervoer GPK HH totaal aanvragen

2019 36 37 82 85 240

2020 33 39 59 22 217 370

2021 46 50 72 44 177 389

2022 26 35 77 43 167 348

2023 1e h. 2024 35 28 34 30 70 41 47 49 204 105 390 253

Disclaimer: Peiling 24/7/24 het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.

Verwijzing huisartsen. De samenwerking tussen DKS en de huisartsen verloopt prettig. De werkwijzen over en weer is duidelijk en er vindt regelmatig overleg plaats. We zien graag dat verwijzing in het jeugddomein via DKS gaat, omdat dan meer oog is voor de omgeving van het kind. Naast de behandeling van het kind, vinden dan ook interventies in de omgeving plaats, zodat de behandeling meer effectief is en beklijft als de hulpverlener weer afstand neemt.

10

Bij verwijzing door de huisarts is er geen zicht en wordt dit minder gedaan. Soms willen ouders via de huisarts een verwijzing krijgen, omdat dit sneller gaat. Soms geeft ook een school dit advies. Afgezien van de snelle verwijzing, willen sommige ouders ook niet graag meegenomen worden in de ondersteuning. We blijven over de effectiviteit en doelmatigheid communiceren met alle partners. We zijn tevreden over het verwijsgedrag en de samenwerking met huisartsen. De lijnen zijn kort. Met het toekomstscenario krijgt de samenwerking met de gecertificeerde instellingen aandacht. De beweging om meer zaken via het wijkteam te laten lopen, is ook in het verwijsgedrag terug te zien. De gecertificeerde instellingen zijn meer gaan verwijzen dan voorheen. Doordat opdrachten en ontwikkeling tussen gemeenten varieert, is het voor deze instellingen moeilijk om goed aan te sluiten en is het makkelijker om te blijven doen wat bekend is. Daar zal de komende tijd nog beweging richting DKS plaatsvinden.

Tabel: verwijsgedrag (gegevens Disclaimer: Peiling 15/7/24 het kan zijn dat de administratieve verwerking achterloopt bij sluiting van het kwartaal. De data kunnen daarom in de komende maanden nog worden aangepast. Dit is het zogeheten na-ijleffect.

11

4. Randvoorwaarden Personeel Er zijn twee nieuwe personeelsleden gekomen in het eerste half jaar. Eén collega vervangt een collega die eind vorig jaar vertrok. Een andere collega is gekomen op de plek van iemand die met pensioen ging. Beide collega’s zijn goed ingevoegd. Ruimtegebrek blijft een probleem. Hierbij verwijs ik naar vele eerdere rapportages. • Eigen inzet: - DKS heeft bij gebrek aan beter de keukentafel vrijgemaakt t.b.v. ‘aanlandplekken’. (dit is een statafel, te weinig ruimte voor een stoel, te weinig ruimte voor werk) - DKS heeft de druk bij het cultuurhuis opgevoerd om ruimte te mogen gebruiken en voert daar voor 1 oktober nog een gesprek over. - DKS stelt waar mogelijk (sommige avonden) de eigen ruimte beschikbaar aan anderen om het belang van optimaal gebruik van ruimten te promoten. DKS heeft een vergader/gesprek ruimte. Er hangt een CO2 meter die aantoont dat er na 45 minuten te weinig zuurstof is. Medewerkers komen met klachten uit de vergadering. Ook inwoners klagen in de loop van een gesprek hierover. Tussen vergadering en gesprekken door is de ruimte leeg en zou hij bruikbaar zijn als werkplek als het klimaat goed zou zijn. Het geeft ergernis dat hier al langere tijd niets aan gedaan wordt. De druk in het sociaal team blijft hoog.

Dit heeft te maken met de toenemende vraag, met de wijzigingen in de veiligheidsketen, de intensiteit van de zaken die binnenkomen, de wijzigingen in inkoop en rapportage systemen, de vele werkgroepen en de administratielast. Om het team gezond te houden wordt aandacht besteed aan teamactiviteiten, training om de verzwaring in het werk aan te kunnen, werkbegeleiding en intervisie. Er wordt ruimte gegeven aan thuiswerk wensen en persoonlijke kwaliteiten worden ingezet in het werk. Daarnaast wordt veel aandacht besteedt aan het stellen van prioriteiten.

Goed werkgeverschap Opleiden en trainen Bij De Kleine Schans wordt gewerkt met een opleidingsplan. Daar is een aantal verplichte onderdelen in opgenomen. Medewerkers zijn actief in scholing. Vanwege de noodzakelijke scholing op veiligheidsvraagstukken is een opleidingsplan met dit onderwerp opgesteld. Dit wordt in het najaar geeffectueerd. Dit heeft tot gevolg dat twee trainingen uit het oorspronkelijke opleidingsplan worden opgeschort, evenals twee persoonlijke opleidingswensen.

12

Verzuim Het verzuim was de eerste helft van het jaar 4,6% Ondanks dat dat in de branche prima is (benchmark 6,8%) is het voor DKS hoog. Dit heeft te maken met langdurige medische problemen bij één medewerker. En met een hoog aantal korte ziekmeldingen. We volgen dit en maken dit bespreekbaar.

Kwaliteit en rechtmatigheid In het eerste half jaar waren er vier bezwaren en één beroepszaak. Beroepszaak loopt. We zijn in afwachting tot de zitting wordt gepland bij de Rechtbank. De bezwaren betroffen allemaal de WMO. Eén bezwaar is na toelichting ingetrokken en de andere zaken zijn voor de commissie geweest. Een van de zaken is nog in afwachting van advies van de commissie. In de andere zaak is door een advies van de commissie, een half uur extra huishoudelijke toegekend aanvullend op een al grote beschikking. Er zijn geen klachten geweest in het eerste half jaar. Er is één dossier opgevraagd op grond van de AVG.

Clientervaring Vanwege de voorgenomen start van het nieuwe client ervarings onderzoek (CEO) wat door de gemeente wordt uitgevoerd, is de eigen meting van DKS losgelaten. De invoer van het CEO liep vertraging op, waardoor er geen cijfers zijn. We zijn hier ontevreden over, omdat cliëntervaring erg belangrijk voor ons is en ons helpt bij te sturen of de juisten zaken te ontwikkelen. Het CEO is een regelmatig terugkerend onderwerp in overleggen met beleidsmedewerkers, maar heeft nog niet geleid tot een resultaat. Inzet DKS: • We hanteren tijdelijk de eigen meting, om aan het eind van het jaar wel iets aan gegevens te hebben. Verwachting richting gemeente: • Per 1 januari 2025 wordt een betrouwbaar en valide CEO ingezet.

Digitaliseren DKS heeft met zijn websiteontwikkelaar moeite gedaan de aanmeldformulieren te digitaliseren. De formulieren staan inmiddels klaar en de omgeving moest daarop aangepast worden. Door de gemeente is de digitalisering van de werkzaamheden uit de participatiewet ter hand genomen. Toen dit duidelijk werd, moest een keuze tussen systemen gemaakt worden. (route DKS, of route gemeente) Er is om praktische redenen gekozen om de route van de gemeente te volgen. Helaas is na deze keuze onvoldoende ingezet en is er nog geen digitale beschikbaarheid. DKS heeft de aanmelding van inwoners voor collectief aanbod via QR codes mogelijk gemaakt. Dit verloopt goed. Een aantal formulieren is op de website geplaatst, zodat het voor inwoners makkelijk is om een aanmelding te doen. Zij kunnen ook al zien welke informatie nodig is voor een aanmelding. DKS neemt deel in een regionale werkgroep om “Mens Centraal” te verbeteren. Hierin hebben twee medewerkers zich vastgebeten. De bestuurder neemt deel in de stuurgroep. We kiezen hiervoor,

13

omdat een goed systeem erg ondersteunend kan zijn en structureel minder werk tot gevolg kan hebben. Dit project is bijna klaar. Het leek te stoppen voordat ook de zaken die de werkdruk zouden verminderen doorgevoerd waren. Er is moeite gedaan om die laatste zaken ook te regelen. Dat wordt uitgewerkt.

1e half jaar Er is meegewerkt aan een tweede onderzoek over het cultuurhuis Er is onderzocht of werkplekken bij huize nieuwoord helpend zouden kunnen zijn Er is weer gekeken naar mogelijkheden in het cultuurhuis. Er is geen resultaat. Wel gewerkt, nog geen resultaat.

Doel Goede werkomstandigheden voor medewerkers

Actie/resultaat Medewerkers hebben voldoende plek en rust om hun werk te kunnen doen.

Meting/tevreden Medewerkers zijn naar tevredenheid aan het werk.

Digitale aanmelding mogelijk maken.

Aanmeldformulieren worden via de website benaderbaar. Digitale dossiervorming ontwikkelen. Onderzoeken van voor en nadelen, wenselijkheid en mogelijkheden

Digitale aanmelding is mogelijk.

Eind 2024 is er een Businesscase op dit onderwerp.

Nog geen acties op geweest

Input leveren op de ontwikkeling van ‘Mens Centraal’, medewerkers trainen en het nieuwe systeem in gebruik nemen

In Q3 werkt iedereen naar behoren in het nieuwe systeem en wordt minder registratiedruk ervaren.

Nieuw MC is opgeleverd, medewerkers zijn getraind en werken volgens plan. Ervaring moet nog blijken.

Inzicht in de voor en nadelen van het ontwikkelen en aanbieden van scholingsaanbod aan andere organisaties Registratiedruk verminderen

14

Bundeling van verwachtingen richting de gemeente Er wordt veel last ondervonden van het gebrek aan voldoende geschikte werkruimte. Dit leidt tot inefficiënt werken en ontevreden medewerkers. Daarnaast zijn de inwoners ontevreden over het klimaat in de gespreksruimte. Hier is verandering nodig, omdat anders het ziekteverzuim zal toenemen en dit ten koste gaat van de ondersteuning aan inwoners. Daarnaast wordt last ondervonden in de samenwerking met partners ten aanzien van de transformatieopdracht. De opdracht reikt verder dan De Kleine Schans. Wanneer deze opdracht niet breder wordt uitgezet, komt de transformatie tot stilstand en zal minder invloed op de zorgkosten uitgeoefend kunnen worden. Aannemelijk is dat de zorgkosten dan meer stijgen. Er is afgelopen jaar veel tijd gaan zitten in de discussie over governance van de coöperatie. De aandacht hiervoor heeft de aandacht voor inhoudelijke doelen laten afnemen. Hierdoor is de coöperatie minder effectief dan van de partners verwacht mag worden. Hierin is een verbetering mogelijk door een plan van aanpak te maken ten aanzien van evaluatie en aanpassingen en de inhoudelijke vergaderingen weer te richten op de inhoudelijke opdracht. Over deze drie onderwerpen zouden we graag constructief in overleg zijn met het doel, zicht op oplossingsrichtingen hebben.

15

5. Financiën In het navolgende financiële overzicht zijn de realisatiecijfers tot en met het tweede kwartaal van 2024 opgenomen. Op basis van deze kwartaalcijfers is een doorrekening gemaakt naar de verwachte baten en lasten over 2024 als geheel. Verder zullen in deze rapportage de belangrijkste wijzigingen en opvallende zaken nader toegelicht worden en ook zal kort ingegaan worden op de doorrekening van de salariskosten voor 2024. Algemeen financieel overzicht

Lasten HRM Salarissen Ondersteunende diensten gemeente Flexibele schil Kosten vervanging bij ziekte Opleidingskosten Abonnementen / registraties Overige personeelskosten Raden ALV Raad van Advies Huisvesting Huur Organisatie I&A, informatieveiligheid en telefonie Afschrijvingen investeringen Communicatie Kantoorartikelen Financieel beheer / accountantskosten Kosten rechtsgeding en adviezen Verzekeringen Overige uitvoeringskosten jeugd Totaal lasten Verschil tussen baten en lasten

Begroting 2024 2.220.745 2.003.245 45.500 105.000 15.000 25.000 17.000 10.000 8.000 6.500 1.500 60.500 60.500 232.500 137.500 14.500 6.500 14.500 8.000 5.000 45.000 1.500

realisatie 1e kwartaal 458.994 443.693 11.854 0 3.519 1.270 -1.341 61 61 0 21.915 21.915 91.924 32.604 4.625 410 5.711 0 0 48.574 0

realisatie 2e inschatting 3e inschatting 4e Inschatting kwartaal kwartaal kwartaal realisatie 2024 542.715 596.018 600.787 2.198.514 488.701 535.425 535.425 2.003.245 19.477 7.085 11.854 50.269 16.681 30.659 30.659 78.000 5.000 5.000 5.000 15.000 8.206 6.637 6.637 25.000 1.353 7.189 7.189 17.000 3.297 4.022 4.022 10.000 161 3.889 3.889 8.000 161 3.139 3.139 6.500 0 750 750 1.500 16.039 11.273 11.273 60.500 16.039 11.273 11.273 60.500 59.626 62.273 48.661 262.484 34.374 35.261 35.261 137.500 4.625 4.625 4.625 18.500 79 3.005 3.005 6.500 2.759 3.015 3.015 14.500 7.206 0 794 8.000 1.667 1.667 1.667 5.000 8.004 14.407 0 70.984 914 293 293 1.500

Inschatting verschil begroting vs inschatting 2e kwartaal 22.231 0 -4.769 27.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.984 0 -4.000 0 0 0 0 -25.984 0

2.521.745

572.894

618.542

673.453

664.610

2.529.499

-7.754

0

57.542

11.895

-43.017

-34.174

-7.754

-7.754

16

Toelichting baten

Baten Exploitatiesubsidie Totaal baten

Baten 2023 € 2.521.745 € 2.521.745

Op dit moment heeft de gemeente geen andere subsidies aan de coöperatie beschikt.

Toelichting lasten De Kleine Schans heeft tot en met het tweede kwartaal van 2024 een bedrag van € 1.191.436 aan kosten gerealiseerd. Ten opzichte van de exploitatiesubsidie á €2.521.745 is er nog een restant bedrag van € 1.330.309 over voor het derde en vierde kwartaal. Dit bedrag is ongeveer 52% van de subsidie. Nu zal nader ingegaan worden op de lasten. Salarissen Vanaf het derde kwartaal zullen de salariskosten mogelijk uit de pas gaan lopen. Op 1 juli 2024 wordt de laatste van 3 cao loonsverhogingen van 4% doorgezet. Bij het opstellen van de begroting in april 2023 was de definitieve cao-loonsverhoging nog niet bekend. Er wordt geprobeerd deze kosten bij te sturen door zeer kritisch te zijn op zwangerschapsvervanging. Dit gebeurt ten dele, door medewerkers die al zijn ingewerkt. Dit beperkt de kosten van externe inhuur en verlies door ineffectiviteit. Vanaf het derde kwartaal verwachten wij een beter inzicht te krijgen van de inschatting van de salariskosten over geheel 2024. Wel is duidelijk dat het huidige begrotingsonderdeel voor salarissen onvoldoende zal zijn. Ondersteunende diensten gemeente Woudeberg Voor de ondersteunende diensten die gemeente Woudenberg voor de Kleine Schans verricht zal naar verwachting eind 2024 of begin 2025 een factuur opgesteld worden. Hiervoor is een bedrag van € 45.500 gereserveerd voor het jaar 2024.

Flexibele schil Extern personeel / Flexibele schil. Positieve verlaging van het budget met € 27.000 • De inhuur van de Mobiliteitsmakelaar (leerling vervoer) wordt overgenomen door Gemeente Woudenberg. De reden hiervoor is dat De Kleine Schans geen BTW kan terugvorderen. Op basis van de kosten van 2023 levert dit voor De Kleine Schans een positief resultaat op van € 43.511.50 • De inzet van Youké zal in 2024 naar verwachting 25% vaker noodzakelijk zijn. Dit zal € 16.500 aan extra inzet kosten. Afschrijvingen investeringen In de loop van 2024 zijn zeven laptops en mobiele telefoons aan vervangen toe. Voor de afschrijving van deze investeringen is een aanvullend bedrag van € 4.000 opgenomen. Verzekeringen De verzuimverzekeringskosten van Raetsheren van Orden worden berekend op basis van de werkelijke salariskosten. De verzekeringskosten zijn de afgelopen jaren niet evenredig aan de loonkosten geïndexeerd (waaronder 15% cao loonsverhoging). Begin juli is de nieuwe berekening van Raetsheren over 2024 binnengekomen deze ligt aanzienlijk hoger waardoor we inclusief de nabetaling over 2023 op een bedrag van € 25.984 hoger uitkomen dan begroot.

17

Conclusie De financiële positie van De Kleine Schans ziet er momenteel gezond uit. De kosten over het tweede kwartaal blijven redelijk in lijn met de begroting. Wel zal door de CAO-loonsverhoging van 4%, die in juli ingaat, in het derde kwartaal mogelijk een tekort ontstaan. Vanaf het derde kwartaal verwachten wij een beter inzicht te krijgen van de inschatting van de salariskosten over geheel 2024.

18