7. Bijlage B - Kostenontwikkeling Sociaal Domein 2025 - 2026 versie raad.pdf

Jaarrekening 2024

Bijlage B Kostenontwikkeling Sociaal Domein 2025-2026

werkelijk alleen 2024

Begroot 2025

€0 Jeugdzorg 1a. Ambulante begeleiding - Jeugd 2. Ambulante (dag)behandeling jeugd 3b. Meedoen en zelfredzaamheid - Jeugd 4. Gezond opgroeien 5. Gezond zijn deel 6. Dyslexie 7. ADHD-ziekenhuiszorg 8. Vervoer Jeugd ggz 9a. Dagactiviteiten - Jeugd 11. Breed Spectrum zorgaanbieders MetMaya METAYA MEERZORG METAYA Opstartkosten 13a. Samen Veilig Midden Nederland Jeugd 14. Landelijk transitie arrangement jeugd Bovenregionale samenwerking zorgkosten Pilot onderwijs Heuvelrug college Overige jeugdzorgkosten Subtotaal Jeugdzorg Wmo (nieuwe taken) 1b. Ambulante begeleiding - Volwassenen LVB Overige maatwerkvoorziening (666305) 3a. Meedoen en zelfredzaamheid - Volwassenen 9b. Dagactiviteiten - Volwassenen 14b. LTA volwassenen 12. Inloop GGZ alle gemeenten 13b. Samen Veilig Volwassenen alle gemeenten Subtotaal Wmo (nieuwe taken) Totaal Jeugdzorg + Wmo (nieuwe taken)

€ € € € € € € € € €

249.705 690.955 66.982 32.223 79.175 32.933 20.376 107.231 1.939.628

€ €

398.369 286.558

€ €

3.500 3.907.635

€

300.190

€ € €

3.331 158.464 -

€ €

€ 258.188 € 481.475 € 6.800 € 64.775 €0 € 93.507 € 29.314 € 20.000 € 162.363

€ 144.893 € 300.249 € 797 € 42.176

€ 3.513.355 € 406.165 € 105.442 € 268.170 € 407.286 € 3.003 € 3.480 € 4.013 € 5.827.336

€ 3.267.101

€ 103.217 € 44.825 € 22.565 € 81.519

€ 336.813 € 321.862

€ 4.045 € 4.670.062

€ 382.996 €0 € 8.725 € 2.354 € 143.623

€ 337.173 € 75.725

9.337 471.322

€ 7.533 € 545.231

€

4.378.957

€

Basis voor nieuwe begroting 2026

Autonome groei % 2026

€0

€0

3,00%

€ 67.716 € 126.279 € 1.783 € 16.989 €0 € 101.041 € 31.676 € 21.611 € 175.445 €0 € 3.796.437 € 600.000 €0 € 292.788 € 440.102 € 3.245 € 3.760 € 4.336 € 5.683.209

-€ 77.177 nvt -€ 173.970 nvt € 986 nvt -€ 25.187 nvt € 0 nvt -€ 2.176 € 101.041 -€ 13.149 € 31.676 -€ 954 € 21.611 € 93.926 € 175.445 €0 € 529.336 € 3.796.437 € 600.000 €0 -€ 44.025 € 292.788 € 118.240 € 440.102 € 3.245 € 3.245 € 3.760 € 3.760 € 291 € 4.336 € 1.013.147 € 4.870.441

Verwacht -/- begroot 2025

verwacht 2025

nieuw begroot Indexpercenta 2025+ autonome ge 2026 groei €0

5,00%

€ 3.031 € 950 € 648 € 5.263

€ 104.072 € 32.626 € 22.260 € 180.708

5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

€ 5.204 € 1.631 € 1.113 € 9.035

3,00%

€ 113.893

€ 3.910.330

5,00%

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

€ 8.784 € 13.203 € 97 € 113 € 130 € 146.113

€ 301.572 € 453.305 € 3.342 € 3.873 € 4.466 € 5.016.555 €

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

€ 12.301 €0 € 283 € 76 € 4.656 €0 €0 € 244 € 17.560 €0 € 163.673 €0

€ 422.329 €0 € 9.710 € 2.619 € 159.851 €0 €0 € 8.384 € 602.895 €0 € 5.619.450 €0

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

€0 € 102.641 €0

€0 € 1.471.185 €0

€ 102.641

€ 1.471.185

€ 12.750 €0 € 10.500 € 7.500 €0 € 496 €0 € 31.246

€ 182.750 €0 € 150.500 € 107.500 € 100.000 € 7.115 €0 € 547.865

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

€ 10.487 € 605.113

€ 72.856 -€ 75.725 € 9.427 -€ 1.198 -€ 22.791 €0 €0 -€ 2.347 -€ 19.778

€ 410.029 €0 € 9.427 € 2.543 € 155.196 €0 €0 € 8.140 € 585.335

€ 6.372.567

€ 5.275.175

€ 6.268.544

€ 993.369

€ 5.455.776

1.026.894

€ 1.216.442

€ 1.212.265

€ 1.368.544 €0

€ 156.279 €0

€ 1.368.544

€

1.026.894

€ 1.216.442

€ 1.212.265

€ 1.368.544

€ 156.279

€ 1.368.544

€

147.207

€ 160.095

€ 160.000

€ €

142.644 82.377

€

6.201

€ 121.719 € 187.580 € 190.000 € 6.201

€ 140.000 € 155.000 €0 € 6.619

€ 10.000 €0 €0 -€ 55.000 € 45.000 €0 €0 €0

€ 170.000 €0 € 140.000 € 100.000 € 100.000 € 6.619 €0 € 516.619

7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 0,00% 7,50% 7,50%

7,50% Wmo - huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp 1 Maatwerk Wmo inkoop Amersfoort (666300+666305) Stelpost HH hogere eigen bijdrage en of minder afname Subtotaal Wmo - huishoudelijke hulp Wmo (overige oude taken) Rolstoelen Rolstoelen iNCIDENTEEL Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen Woonvoorziening grote aanpassingen Overige kosten wrv direct in K2F Overige kosten wrv direct in K2F INCIDENTEEL Subtotaal Wmo (overige oude taken)

Bedrag Indexering 2026

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

€ 410.029 €0 € 9.427 € 2.543 € 155.196 €0 €0 € 8.140 € 585.335

€ 3.741 € 177.987

Bedrag autonome groei

7,50%

groei en indexering

te begroten 2026

Begroot

Verschil

€ 109.276 € 34.257 € 23.373 € 189.744

€ 103.217 € 44.825 € 22.565 € 81.519

€ 195.516 €0 €0 € 15.079 € 22.665 € 167 € 194 € 223 € 250.828

€ 8.235 € 2.582 € 1.761 € 14.299 €0 € 309.410 €0 €0 € 23.862 € 35.868 € 264 € 306 € 353 € 396.941

€ 4.105.846 €0 €0 € 316.650 € 475.970 € 3.509 € 4.067 € 4.690 € 5.267.382

€ 3.713.040

€ 21.116 €0 € 486 € 131 € 7.993 €0 €0 € 419 € 30.145 €0 € 280.972

€ 33.417 €0 € 768 € 207 € 12.648 €0 €0 € 663 € 47.705 €0 € 444.646

€ 443.446 €0 € 10.196 € 2.750 € 167.844 €0 €0 € 8.804 € 633.040 €0 € 5.900.422

€ 73.559 €0

€ 176.200 €0

€ 1.544.744 €0

€ 1.212.265

€ 332.479 €0

€ 73.559

€ 176.200

€ 1.544.744

€ 1.212.265

€ 332.479

€ 9.138 €0 € 7.525 € 5.375 € 5.000 € 356 €0 € 27.393

€ 21.888 €0 € 18.025 € 12.875 € 5.000 € 852 €0 € 58.640

€ 191.888 €0 € 158.025 € 112.875 € 105.000 € 7.471 €0 € 575.259

€ 160.000

€ 461.619

€ 31.888 €0 € 18.025 -€ 42.125 € 105.000 € 852 €0 € 113.640

€0 € 336.813 € 321.862 €0 €0 € 4.045 € 4.627.886

€ 337.173 € 75.725 € 3.741 € 177.987

€ 10.487 € 605.113 € 5.232.999

€ 6.059 -€ 10.568 € 808 € 108.225 €0 € 392.806 €0 €0 -€ 20.163 € 154.108 € 3.509 € 4.067 € 645 € 639.496

€ 106.273 -€ 75.725 € 10.196 -€ 991 -€ 10.143 €0 €0 -€ 1.683 € 27.927 €0 € 667.423

5,00% 5,00%

€

378.429

€ 665.595

€ 461.619

€ 170.000 €0 € 140.000 € 100.000 € 45.000 € 6.619 €0 € 461.619

PGB PGB - Jeugdzorg PGB - Wmo Subtotaal PGB

€ € €

237.171 28.412 265.582

€ 242.700 € 46.800 € 289.500

€ 266.390 € 31.912 € 298.302

€ 253.882 € 49.308 € 303.190

-€ 12.508 € 17.396 € 4.888

€ 253.882 € 49.308 € 303.190

3,00% 3,00%

€ 7.616 € 1.479 € 9.096

€ 261.499 € 50.787 € 312.286

5,00% 5,00%

€ 13.075 € 2.539 € 15.614

€ 20.691 € 4.019 € 24.710

€ 274.574 € 53.326 € 327.900

€ 266.390 € 31.912 € 298.302

€ 8.184 € 21.414 € 29.598

Inkomsten uit eigen bijdrage Wmo Eigen bijdrage Wmo (666700) Subtotaal inkomsten

-€ 31.285 -€ 31.285

-€ 87.293 -€ 87.293

-€ 56.008 -€ 56.008

-€ 87.293 -€ 87.293

-€ 6.547 -€ 6.547

-€ 93.840 -€ 93.840

5,00%

-

-€ 79.611 -€ 79.611

7,50%

€

-€ 4.692 -€ 4.692

-€ 11.239 -€ 11.239

-€ 98.532 -€ 98.532

-€ 130.344 -€ 130.344

€ 31.812 € 31.812

Exploitatiesubsidie Coöperatie De Kleine Schans Subsidie CDKS Subtotaal exploitatiesubsidie

€ €

2.232.967 2.232.967

€ 2.392.544 € 2.392.544

€ 2.670.000 € 2.670.000

€ 2.680.000 € 2.680.000

€ 10.000 € 10.000

€ 2.680.000 € 2.680.000

3,00%

€ 80.400 € 80.400

€ 2.760.400 € 2.760.400

5,00%

€ 138.020 € 138.020

€ 218.420 € 218.420

€ 2.898.420 € 2.898.420

€ 2.705.500 € 2.705.500

€ 192.920 € 192.920

Totaal Jeugd, WMO en CDKS

€

8.282.829 €

10.857.037 €

9.886.076 €

10.994.603 €

1.108.527 €

10.236.836

€ 380.509

€ 10.617.345

€ 530.867

€ 911.376

€ 11.148.212

€ 9.780.341

€ 1.367.871

€ 140.000 € 155.000 €0 € 6.619