4.c Presentatie Raadsplatform VRU 11-12-24 - Toekomstscenario's VRU (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
Toekomstscenario’s VRU
Bijeenkomst Raadsplatform VRU 11 december 2024
Inhoud ▪Taken
en
veranderde rol veiligheidsregio
▪Terugblik ▪Besluit algemeen bestuur VRU ▪Dilemma ▪Korting rijksbijdrage 2026
▪Uitwerking toekomstscenario’s ▪Meegroei-plan ▪Vervolgproces ▪Planning
Taken Wet
en
brandweerzorg, de de
rol
veiligheidsregio
ze
veiligheidsregio’s
De Wet veiligheidsregio's (Wvr) omvat bepalingen
en
veranderde
over
de
rampenbestrijding, de crisisbeheersing
geneeskundige hulpverlening.
Á\
NOODMELDINGEN
Noodmelding NL-Alert
(geanonimise rd)
24-06-2019 19:12 UPDATE: Landelijke storing KPN: 112 niet bereikbaar Politie heeft alternatief telefoonnummer 088-6628240. CORRECTIE Whatsapp telefoonnummer 0610000011, Twitter @Politie. 112 not reachable. In case of emergency use numbers above
Klassieke
brandweerfunctie
2010
Reguliere coördinerende functie
_Niet-reguliere
coördinerende
en
faciliterende functie
2024
2030
vru.nl
Groei bevolking regio Utrecht
1. 400. 057 inwoners 1. 342. 158 inwoners
1. 220. 910 inwoners
2019: gemeentelijke fusie Vijfheerenlanden
Groei aantal zonnepanelen regio Utrecht
2024
Bron: Rijksoverheid Klimaatmonitor / CBS
2030
Terugblik 2010 - 2015
2016
-
2018
2019
2020
-
2024
2025
Toekomstscenario’s
Bezuinigingen
Reparatie
0-lijn
Ca. 20% bezuinigd
Stijging 13 mln
Opgelost binnen begroting > 12 mln
,
,
Taakstelling OMS 1 mln
Bezuiniging 53 mln ,
Oekraïne
Covid
Teruggave t/m 2015 5 mln
e. v.
Asiel
Teruggave 20 mln ,
Vijfheerenlanden Teruggave 23 mln ,
Bestuursagenda 2024-2027
Subcluster crisisbeheersing & brandweer
Besluit algemeen bestuur 2 december 2024 ▪
meer
tijd te nemen
om
de toekomstscenario’s ambtelijk en bestuurlijk te
bespreken. ▪
om
een
aanvullend scenario uit te werken met
de gemeentelijke bijdrage om
zo
een
beperkte stijging van
in ieder geval de komende jaren op de
nullijn uit te komen. ▪
de bestuurlijke opdrachten vast te stellen: o
o
Onderzoek naar de toekomstbestendigheid waterongevallenbestrijding. Analyse naar de maatschappelijke de AED-taak.
en
van
de
financiële kosten en baten
o
Verkenning doorbelasten dienstverlening ambulancezorg.
o
Verkenning doorbelasten dienstverlening liftopsluitingen.
o
Verkennen samenwerkingsmogelijkheden.
van
Het dilemma
Financiële situatie gemeenten
Financiële situatie VRU Nieuw voor oud
(ombuigingen)
Bestuursagenda 2024-2027
Benodigde investeringen VRU door exogene ontwikkelingen
Korting rijksbijdrage 2026 ▪
In hoofdlijnenakkoord ‘per ongeluk’ aangemerkt als specifieke
uitkering rijk die – met naar ▪
een
korting van 10%
–
wordt overgeheveld
het gemeentefonds.
Inmiddels kabinetsbesluit dat overheveling niet zal gaan plaatsvinden waardoor de rechtstreekse financieringslijn van het rijk ,
in stand blijft. ▪
Korting 10% nog niet van de baan
▪
Impact VRU vanaf 2026: € - 15 miljoen
,
want
…
Effect korting rijksbijdrage
‘ingeboekt’.
,
Algemeen*
-12 mln
Versterking crisisbeheersing
-02 mln
Versterking informatievoorziening
-01 mln
Totaal
-15 mln
,
,
,
,
*Betreft algemene (co)financiering van o. a. brandweerzorg crisisbeheersing en meldkamer ,
▪
Rijksbijdrage is onderdeel
van
financieel kader > mutaties worden
standaard verrekend met gemeentelijke bijdrage van
,
met uitzondering
de geoormerkte middelen. Let op: in kadernota 2026 zit ook een
voordeel van € 04 mln. ,
Uitwerking toekomstscenario’s Investeringen Besparingen / extra
inkomsten Onderzoek Bestuurlijke afweging
Direct noodzakelijk
of gewenst
Op termijn
noodzakelijk of gewenst
Niet doen / besluit
uitstellen Bij financieel risico
Verwerken in kadernota 2026
Verwerken in
Accepteren risico
meerjarenraming
(risicoparagraaf)
Uitwerken scenario nullijn
Uitwerking toekomstscenario’s Context ▪
Groei regio
▪
Meer en grotere risico’s
▪
Technologische
▪
Toenemende (wettelijke) eisen kwaliteit
▪
Voorziene uitbreiding (wettelijke) basistaken
▪
Verdeelmodel bepaalt alleen relatief aandeel:
en
sociale ontwikkelingen en
veiligheid
geen trap op-
trap af-systematiek voor omvang en niveau taken ▪
Aantal zaken
vragen
Hoe groeien
we
reparatie
,
zoals in materieel
mee?
Rekening houdend met de financiële situatie van gemeenten
Meegroei-plan Budget (omvang ▪
Toekomstgericht
▪
Bestuur en gemeenten besluiten wat wel/niet
▪
Financiële stabiliteit en voorspelbaarheid (meerjarenraming)
▪
Noodzakelijke investeringen
voor
de kortere termijn dekken uit
incidenteel positief resultaat 2024 + vrijval kapitaallastenreserve
en
niveau taken)
Benodigde investeringen ↑ • Uitbreiding basis-brandweerzorg Amersfoort • Ntb. investeringen > toekomstscenario’s Dekkingsbronnen ↓ • Vermindering taken • FLO overgangsrecht en eventueel budget 2 e loopbaan • (co)financiering rijk of anderen (samenwerking)
Meegroei-plan Benodigde investeringen op orde: € +84 mln. (6%) tov bijdrage GBTP ,
Benodigde investeringen op koers: € +92 mln. (8%) tov bijdrage GBTP ,
Ingroei mogelijk: - € 8 miljoen uit resultaat 2024 - PM resultaat 2025 - € 59 miljoen kapitaallastenreserve ,
Prognose groei gemeentefonds
subcluster crisisbeheersing en brandweer: verwachting € +10 mln. (7%)
Vervolgproces 2024 sep
okt
2025 nov
dec
jan
feb
mrt
apr
Zienswijze raden
mei
2026 jun
jul
aug
…
Zienswijze raden
AB 2 december
AB 24 maart
AB 7 juli
Kaders begroting 2026
Ontwerp begroting 2026
Vaststelling
Actualisatie
Begroting 2026
Begroting 2026
Richtinggevende bestuurlijke keuzes
Uitwerking
Toekomstscenario’s / ontwikkelplan bestuursagenda
Inzetbepaling brandweereenheden
o. b. v.
Bijstelling/nadere uitwerking toekomstscenario’s / ontwikkelplan
Dekkingsplan brandweer
Uitwerking scenario’s huisvesting VRU
Planning ▪
12 december verzending Kadernota 2026 voor zienswijzeprocedure gemeenten plus mogelijkheid om een
reactie te geven op de Toekomstscenario’s VRU
▪
15 januari 2025 webinar voor raadsleden
▪
Periode januari- maart 2025 commissie-
▪
10 maart 2025 deadline aanleveren zienswijzen gemeenten aan VRU
▪
10 maart 2025 dagelijks bestuur
▪
24 maart 2025 algemeen bestuur: behandeling ontvangen zienswijzen
en
raadsvergadering gemeenten
Afsluiting