4.a Aanbiedingsbrief kadernota VRU 2026 - Gemeenteraden def (geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
4 Veiligheidsregio Aan
de
gemeentenraden
van
Datum
de deelnemende
Uw
12 december
2024
VRU-gemeenten
kenmerk
Contactpersoon
(geanonimiseerd) |
-
Onderwerp Uitnodiging zienswijze
Ons
kenmerk
Afdeling Bestuurlijke
24.0002083
zaken
kadernota VRU 2026
Geachte
raad,
Hierbij ontvangt u de kadernota VRU 2026 met daarin de financiële kaders voor de begroting van 2026 als de geactualiseerde begroting voor 2025. De nadruk ligt op ontwikkelingen die van invloed zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. De kadernota is op 2 december 2024 unaniem vastgesteld door het algemeen bestuur. Met deze nota willen wij u tijdig informeren over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen, zodat u deze kunt meenemen bij het opstellen van uw gemeentebegroting. Financieel kader In de
(zie bijlage A) zijn de financiële effecten van de loon- en prijsaanpassing (ijkpuntscores gemeentefonds) opgenomen. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage in 2025 met € 2,6 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025. Voor 2026 leidt de reguliere loon- en prijsaanpassing tot een stijging van de bijdrage met € 4,2 miljoen. en
kadernota VRU 2026
de actualisatie
van
de verdeelsleutel
Ontwikkelingen Onze
regio heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt en blijft zich verder ontwikkelen*. Tegelijkertijd worden de risico’s waarmee we te maken hebben steeds groter en
complexer. Deze groei heeft tot op heden niet geleid tot een hogere bijdrage aan de veiligheidsregio; zijn we erin geslaagd om dankzij schaalvoordelen, voortdurende verbeteringen en slimme samenwerkingen steeds meer te doen met dezelfde of minder middelen. bij crises, terwijl wettelijke we voor grote uitdagingen door verplichtingen en veiligheidseisen toenemen. technologische en maatschappelijke veranderingen, krapte op de arbeidsmarkt, hoge inflatie, lange levertijden voor materieel en nieuwe risico’s zoals netcongestie, klimaatverandering, verduurzaming en geopolitieke spanningen. Onze
organisatie wordt steeds vaker en langduriger ingezet,
met
name
Daarnaast staan
110% groei in de afgelopen
Adres Archimedeslaan6 Post Postbus3154 Contact
«
0888781000
=
10 jaar
de
komende
periode tot 2040
wordt
opnieuw
een
minimale
groei
verwacht
van
10%.
3584 BA Utrecht
IBAN
NL 8111.97.955B01
f_
Veiligheidsregioutrecht
Utrecht
KvK
51817330
@
@vrutrecht
X
@vrubrandweer
3502 GD «
en
info@vru.nl
1
De centrale vraag is: hoe kan de veiligheidsregio in de toekomst meegroeien met de toenemende risico’s en veranderende behoeften van onze gemeenten , en tegelijkertijd rekening houden met
de financiële draagkracht van de gemeenten? Om onze taken te blijven uitvoeren en te anticiperen op nieuwe uitdagingen , zijn investeringen noodzakelijk. Sommige risico’s vragen nu en in de toekomst om een intensievere of andere aanpak. Na jaren van bezuinigen zijn de mogelijkheden om dit binnen de huidige begroting te realiseren beperkt. Veel ontwikkelingen zijn opgevangen binnen de begroting , zoals recent € 1 miljoen aan weggevallen opbrengsten uit het openbaar meldsysteem. Dit werd mogelijk door overhead te verlagen , onder andere door een kleinere topstructuur. Zo konden we bezuinigingen op primaire taken voorkomen. Wij zijn de veiligheidsregio met de meeste inwoners en vrijwilligers. Wij zijn trots op de sterke
lokale betrokkenheid van al onze brandweervrijwilligers en koesteren het huidige stelsel van vrijwilligheid. We hechten grote waarde aan onze vrijwilligers , beroepskrachten en het fijnmazige netwerk van brandweerposten. Hiermee is de brandweerzorg niet alleen robuust , maar ook efficiënt georganiseerd. Uit een benchmark van Berenschot blijkt dat we ten aanzien van de repressieve brandweerzorg de op één na laagste personeelskosten per inwoner hebben. Bovendien kunnen brandweerposten in de toekomst functioneren als informatie- en ondersteuningspunten (resilience points) tijdens crises , waarmee ze bijdragen aan een weerbare samenleving. Financiële uitdaging van gemeenten De gemeenten staan financieel onder druk door een verwachte daling van de inkomsten uit het gemeentefonds ('ravijnjaar'). Dit dwingt veel gemeenten tot bezuinigingen. Verschillende gemeenten hebben dan ook in hun zienswijze op de begroting 2025 gevraagd om rekening te houden met de financiële situatie van de gemeenten door de stijging van de gemeentelijke bijdrage te beperken of om besparingsopties in kaart te brengen. Toekomstscenario’s Zoals toegezegd naar aanleiding van de kadernota en begroting 2025 zijn in de afgelopen periode toekomstscenario’s ontwikkeld om de benodigde investeringen en besparingsopties in kaart te brengen. De toekomstscenario’s (zie bijlage B) zijn ambtelijk opgesteld.
Er heeft nog geen bestuurlijke besluitvorming over plaatsgevonden. Wij vinden het belangrijk om ook dit document met u te delen en u in een vroeg stadium te betrekken. In de uitwerking van de toekomstscenario’s zijn we transparant in wat er benodigd is en het laat de huidige kwetsbaarheden in onze organisatie zien. We willen in de toekomst financieel scherp aan de wind blijven zeilen , maar ook voorspelbaar zijn in wat we doen. Hierin maken we onderscheid tussen: Scenario ‘op orde’: Investeringen om huidige taken te blijven uitvoeren. • Scenario ‘op koers’: Extra investeringen om de bestuursagenda 2024-2027 uit te voeren. •
Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk
2
4 Waar
mogelijk zijn besparingsopties gekoppeld aan investeringen gemeentelijke bijdrage zo veel mogelijk te beperken.
om
de stijging
de
van
Het
algemeen bestuur heeft besloten meer tijd te nemen voor de bespreking en onderbouwing de voorliggende scenario’s. Daarnaast heeft het bestuur opdracht gegeven een aanvullend scenario te ontwikkelen dat zich richt op een beperktere stijging van de gemeentelijke bijdrage, met als doel de nullijn de komende jaren zoveel mogelijk te handhaven. Aangezien investeringen door externe factoren onvermijdelijk zijn, zal dit scenario ingrijpende voorstellen bevatten die impact hebben op de primaire taken van de VRU. In dit kader is het onvermijdelijk om ook het dekkingsplan voor de brandweerzorg te heroverwegen. van
Daarnaast worden
het e e e e
algemeen
in de komende
periode
de
volgende
onderzoeken
uitgevoerd
op verzoek
van
bestuur:
_ Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de waterongevallenbestrijding. _ Analyse naar de maatschappelijke en financiële kosten en baten van de AED-taak. Verkenning _ Verkenning
e
doorbelasten
dienstverlening ambulancezorg. dienstverlening liftopsluitingen. samenwerkingsmogelijkheden. doorbelasten
Verkennen
Voor
de
bespreking van de bestuurlijk richtinggevende keuzes uit de toekomstscenario’s en de bestuurlijke opdrachten wordt een planning opgesteld voor 2025. De eerste bespreking in het algemeen bestuur zal plaatsvinden op 24 maart 2025, wanneer de ontwerpbegroting voor 2026 wordt behandeld. In afwachting van de verdere bespreking van de toekomstscenario’s is in de voorliggende kadernota 2026 geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage opgenomen op basis van
deze
scenario’s.
Zienswijze
kadernota VRU 2026
Wij verzoeken
vriendelijk om uiterlijk 10
u
kenbaar te maken
aan
het bestuur
maart 2025
de VRU.
van
U
kunt
uw
zienswijze op de kadernota
VRU
uw
reactie richten aan
(geanonimiseerd) GE
de heer
2026
(concerncontroller). ingediende zienswijzen worden besproken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 24 maart 2025. In deze vergadering worden ook de ontwerpbegroting 2026 en de geactualiseerde begroting 2025 behandeld. Na deze bespreking wordt de ontwerpbegroting 2026 ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Het algemeen bestuur stelt de definitieve begroting 2026 vervolgens vast op 7 juli 2025. De
Informatiesessie toekomstscenario’s De toekomstscenario’s
informatie met
u
zijn nog
gedeeld.
niet
Dit doen
bestuurlijk besproken, wij
uit
transparantie
en
worden
maar om
u
op dit moment
tussentijds
mee
ter
te nemen
in het
proces. Om eventuele vragen of opmerkingen over de toekomstscenario’s te bespreken, organiseren wij een webinar op 13 januari 2025. U heeft hiervoor al een aparte uitnodiging
ontvangen. Tijdens het webinar zullen wij ook ingaan op de gemeenten
Onderwerp
nemen
om
de veerkracht
Uw
en
weerbaarheid
kenmerk
van
initiatieven
de
die
samenleving
Ons
we
samen
met
te versterken.
kenmerk
de
Met
vriendelijke groet, het dagelijks bestuur,
namens
(geanonimiseerd) J.R. Donker
secretaris
Onderwerp
Uw
kenmerk
Ons kenmerk