3a. Bijlage denkrichting 3 reintegratie.pdf

Bijlage A: uitwerking bezuinigingsdialoog denkrichting 3 reintegratie Algemeen De besparingsopgave maakt een verdere prioritering binnen de doelgroep noodzakelijk. Dit is in lijn met de aanbeveling van de Visitatiecommissie. Momenteel bieden wij reintegratie aan inwoners die arbeidsmogelijkheden hebben, maar dit niet op eigen kracht kunnen verwerven. Het deel van de doelgroep zonder arbeidsmogelijkheden en degenen die op eigen kracht werk kunnen vinden, komen nu dus niet voor re-integratie in aanmerking. Deze bijlage beantwoordt de vraag: op welke wijze kunnen we € 39.500 besparen op het re-integratiebudget waarbij we de dienstverlening zo optimaal mogelijk kunnen blijven aanbieden? Overzicht begroting en uitgaven Het re-integratiebudget is onderverdeeld in drie delen: • Inhuur re-integratiemedewerker • Beschut werken begeleiding • Maatwerk overig Kostensoort

Uitgaven 2019

Uitgaven 2020

Inhuur

132.000

57.000

Prognose uitgaven 2021 hele jaar 55.000

Beschut werken begeleiding Maatwerk overig Totaal

3.000

19.000

19.000

67.000

40.000

40.000

202.000

116.000

114.000

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

155.000

158.000

140.000

140.000

Uit het financiële overzicht blijkt in 2020 een grote kostendaling op de post inhuur. Dit heeft drie oorzaken: 1. Er zijn minder uren inhuur ingezet vanwege een daling van de doelgroep 2. De nieuwe inhuur heeft een aanzienlijk lager uurtarief 3. Volgens een arrest van de Hoge Raad is de BTW van re-integratieactiviteiten volledig compensabel. Dit levert een voordeel op van 21%. Besparingsopties Optie 1

Budgetruimte algemeen

Korte omschrijving

Het huidige budget biedt ruimte voor besparingen

Actuele situatie

Bij gelijkblijvende uitgaven biedt het huidige budget ruimte voor besparingen.

Per 1 oktober 2021 ontvangen 88 huishoudens een bijstandsuitkering. Dit zijn in totaal 116 personen. Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is sinds lang niet zo laag geweest. In 2018 was het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering 112 en in 2017 ruim 120. De verwachtte opbrengst

€ 26.000 per 2022

Effecten

Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering beweegt mee met de economie en arbeidsmarkt in het algemeen. Bij een verslechterende economie en arbeidsmarkt moet rekening worden gehouden met een stijging van het aantal huishoudens in de bijstand.

Conclusie/opmerkingen

Met het huidige aantal bijstandsgerechtigden is een besparing algemeen van € 26.000 haalbaar zonder het voorzieningenniveau aan te tasten.

Optie 2

Btw voordeel optimaliseren

Korte omschrijving

Btw voordeel effectueren op de kosten beschut werk begeleiding en maatwerk

Actuele situatie

Uit een arrest van de Hoge Raad van medio 2020 is gebleken dat de btw van alle re-integratieactiviteiten declarabel is bij het btw compensatiefonds. Op de kosten beschut werk begeleiding en maatwerk maken we hier nog geen gebruik van. Dit heeft te maken met de inrichting van het administratieve proces wat via de gemeente Barneveld verloopt. Door dit proces anders in te richten kunnen we een btw voordeel realiseren. Niet alle onderdelen zijn btw plichtig. Daarnaast is de btw van individuele betalingen aan inwoners mogelijk niet compensabel. In totaal gaat het om uitgaven van naar schatting maximaal € 30.000 waarvan de btw compensabel is. 21% daarvan is afgerond € 5.000.

De verwachtte opbrengst

€ 5.000 per 2023

Effecten

Uitvoeringstechnisch vraagt het realiseren van btw voordeel iets van de back office die we bij gemeente Barneveld belegd hebben. Er zijn geen gevolgen voor inwoners.

Conclusie/opmerkingen

Het optimaliseren van het btw voordeel tot een bedrag van € 5.000 is naar alle waarschijnlijkheid haalbaar en heeft geen gevolgen voor inwoners.

Optie 3

De re-integratiemedewerker 2 uur per week minder inhuren en dan: a. Minder personen begeleiden of b. De begeleiding per persoon verkorten

Korte omschrijving

De huidige fte bedraagt 24 uur per week. Binnen deze formatie worden gemiddeld 45 personen begeleid. Daarnaast wordt gemiddeld 4 uur per week besteed aan overkoepelende taken zoals overleggen, administratie, communicatie etc. 2 uur fte minder betekent dat naar schatting 40 personen begeleid kunnen worden. De intensiteit van de begeleiding wisselt per persoon. Begeleiding kan o.a. bestaan uit: - het monitoren van de persoon tijdens zijn inburgering, - het bieden van nazorg na een plaatsing - een beschut werken plek op maat zoeken - een passende werkplek zoeken voor een inwoner met een indicatie banenafspraak - CV opstellen - Belemmeringen/stress wegnemen door een oplossing te zoeken voor overige problemen zoals schulden, toeslagen, etc. - Het begeleiden van niet-uitkeringsgerechtigden - etc. Door de doelgroep re-integratie in te delen in categorieën en de benodigde begeleiding per categorie vast te stellen ontstaan meer mogelijkheden om de begeleiding te begrenzen.

Actuele situatie

Verhoudingsgewijs is de doelgroep met een niet Nederlandse achtergrond in Woudenberg hoog. Dit komt niet doordat deze doelgroep extra groot is in Woudenberg, maar doordat het andere deel van de inwoners met bijstand juist relatief klein is. Het aantal bijstandsgerechtigden met multi problematiek is hoog: inwoners wachten lang met het aanvragen van bijstand. In 2023 wordt deze denkrichting verder uitgewerkt en dan zal ook een nadere analyse worden uitgevoerd op de verschillende doelgroepen en de benodigde begeleiding. De nieuwe wet Inburgering 2022 biedt mogelijkheden om de doelgroep statushouders gerichter te begeleiden. Een mogelijkheid is om te onderzoeken of middelen inburgering ingezet kunnen worden voor vroegtijdige begeleiding van statushouders. Dit doen we nu vanuit het re-integratiebudget.

De verwachtte opbrengst

€ 5.000 per 2023

Effecten

Door het aantal begeleidingsuren per persoon/doelgroep te maximeren kan de begeleiding onvoldoende zijn om uitstroom naar betaald werk te realiseren.

Conclusie/opmerkingen

Door minder fte in te zetten is een besparing mogelijk

Optie 4

Begeleidingskosten beschut werk beperken

Korte omschrijving

Als gemeente hebben we de wettelijke verplichting de inwoner die zich meldt met een indicatie beschut werk een passende baan aan te bieden. Een indicatie beschut werk wordt globaal genomen afgegeven als iemand een loonwaarde van rond de 30% heeft. Is de loonwaarde lager, dan ligt dagbesteding meer voor de hand.

Actuele situatie

Onze totale taakstelling beschut bedraagt zes personen (2017 tot en met 2021). Het richtbedrag voor begeleidingskosten (bestemd voor de werkgever) bedraagt € 7.800 per persoon per jaar. Momenteel hebben wij twee inwoners met een indicatie beschut werk. Beide inwoners hebben een passende werkplek. Het is niet mogelijk een prognose te maken van het aantal inwoners dat de komende tijd een indicatie beschut zou kunnen krijgen. Wel lijkt de doelgroep met name voort te komen uit jongeren die uitstromen uit het Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We kunnen hier besparen door geen nieuwe plekken bij een werkgever te realiseren maar bij een nog in te richten laagdrempelige voorziening waar geen of beperkte begeleidingskosten voor gelden. Een andere mogelijkheid is om iemand parttime te laten werken en de begeleidingskosten naar rato in te zetten.

De verwachtte opbrengst

De opbrengst is hier geen besparing, maar het voorkomen van een kostenstijging.

Effecten

Voor inwoners met een indicatie beschut werken is een laagdrempelige lokale voorziening beschikbaar

Conclusie/opmerkingen

Het ontwikkelen van een laagdrempelige voorziening is een passend alternatief. De gevolgen voor inwoners zijn hierdoor minimaal.

Optie 5

Maatwerk beperken

Korte omschrijving

Onder maatwerk vallen o.a. de volgende kosten: jobcoaching, loonwaardebepaling, reiskosten inburgering, belastbaarheidsonderzoek, scholing, kinderopvang, inzet verzekeringsarts.

Actuele situatie

De belangrijkste op een rijtje:

a. Jobcoaching: is reeds beperkt in duur en aantal uren. Werkgevers stellen hier vaak eisen aan waardoor een plaatsing alleen succesvol is als we de jobcoaching inzetten. b. Loonwaardebepaling: dit betreft terugkerende kosten tegen een vast tarief. Mogelijk kan de periodiciteit worden verlaagd c. Belastbaarheidsonderzoeken: is noodzakelijk om te bepalen of en in welke mate iemand qua gezondheid in staat is werk te aanvaarden d. Scholing: zetten we alleen in als het kortdurend is met een baangarantie Een besparing op maatwerkkosten is mogelijk. Deze besparing is alleen hard te maken als we dit budget maximeren en het dus geen open einde meer heeft. De verwachtte opbrengst

€ 3.500 per 2023

Effecten

Het begrenzen van maatwerkinstrumenten betekent dat de kansen op betaald werk kleiner kunnen worden.

Conclusie/opmerkingen

Door de maatwerkinstrumenten te maximeren is een besparing mogelijk

Voorstel Voorgesteld wordt de besparingsopgave te realiseren volgens onderstaande tabel. Daarnaast het budget voor begeleidingskosten beschut werken maximeren (optie 2) op € 24.000 zodat er nog ruimte is voor 1 plaatsing en daarmee tijd om een alternatief uit te werken voor volgende indicaties. 2022 0

2023 39.500

Huidige budgetruimte BTW voordeel optimaliseren 2 uur pw minder inhuur Beschut werk maximeren Besparen op maatwerk en maximeren uitgaven

26.000

26.000 5.000 5.000 3.500

Totaal

26.000

39.500

Besparingsopgave Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Optie 5