3. Collegeadvies Kadernota 2026-2029 (geanonimiseerd).pdf

Collegeadvies

Gemeente

Postregistratienummer

Z.350057/D.298193

Ambtenaar

(geanonimiseerd) nn

Vertrouwelijkheid

Openbaar

Woudenberg

Omschrijving Kadernota

2026-2029

Advies De Kadernota 2026-2029 middels bijgevoegd raad in de raadsvergadering van 10 juli 2025.

Samenvatting Bijgaand ontvangt volgende financieel

de u beeld:

Begrotingsresultaten

2025-2028

Kadernota

raadsvoorstel

2026-2029.

ter

vaststelling

kadernota

De

Mutaties Kademota 2026-2029 (hoofdstuk 2) Kadernota 2026-2029 (ex. kerntakendiscussie) Totaal

geeft

aanbieden

op

dit

moment

-740.566

_-550.122

56.847

_ -302.793

de

aan

het

ontwikkelingen, arrbities & wensen (hoofdstuk 3) Ontwikkelingen, Anbities & Wensen

Saldo na

Kemtakendiscussie

-

Maatregelen (hoofdstuk 3)

Kadernota 2026-2029 (ind. kemtakendiscusde)

+=begrotingsoverschot =begrotingstekort -

Cijfers

kadernota 2026-2029 (excl. Kerntakendiscussie) De kadernota exclusief de kerntakendiscussie laat zien tekort is variërend van € 538.000 tot € 943.000.

dat

voor

alle

begrotingsjaren

er

een

Bij

deze cijfers is alleen voor begrotingsjaar 2026 financieel rekening gehouden met opvang van Oekraïners. De opvang Oekraïners is in 2026 budgettair neutraal verantwoord ( uitgaven gelijk aan de inkomsten). Dit is gedaan om een zuiver beeld te geven van de tekorten over alle begrotingsjaren. Onze toezichthouder provincie Utrecht zal bij de beoordeling van onze begroting financieel ook geen rekening houden met die opvang van Oekraïners aangezien deze uitgaven en inkomsten incidenteel zijn.

Cijfers De

kadernota 2026-2029 (incl. Kerntakendiscussie) kadernota inclusief de kerntakendiscussie laat zien dat

met

2028

2029

een

tekort is variërend van klein overschot van € 4.000 er

een

€

165.000

tot

voor

€

de

begrotingsjaren 2026 tot en en voor begrotingsjaar

385.000

.

Sluitende begroting 2026-2029 Onze toezichthouder de provincie Utrecht verlangt van gemeenten een sluitende begroting in het eerste jaar (2026) of in het laatste jaar (2029). Met deze cijfers uit de kadernota 20262029 (incl. Kerntakendiscussie) verwachten we daar aan te voldoen. De komend periode wordt met de toezichthouder afgestemd kaders van deze kadernota op de goede weg is om te komen 2029.

of Woudenberg met de financiële tot een sluitende begroting 2026-

Inhoud diverse hoofdstukken van de kadernota In hoofdstuk 2 worden de beleidsontwikkelingen zowel inhoudelijk als financieel nader toegelicht. Daarbij is er een aantal beleidsontwikkelingen met een grotere omvang. Zo is in programma 1 – naast diverse kleinere ontwikkelingen – een bedrag van € 1. 368. 000 aan hogere uitgaven opgenomen ter dekking van de hogere zorgkosten Jeugdzorg , Wmo en Coöperatie de Kleine Schans (zie bijlage B bij deze kadernota voor de achterliggende kostenontwikkeling). Een andere grote ontwikkeling – welke door alle programma’s heen gaat – is de kostenstijging als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Deze zien we terug in de gemeentelijke organisatie (Cao 2025-2027) , bij onze verbonden partijen en in diverse aanbestedingen. We verwachten dat deze ontwikkeling slechts ten dele door het Rijk wordt gecompenseerd. In hoofdstuk 3 wordt het proces en de financiële effecten van de kerntakendiscussie Woudenberg 2024/2025 in beeld gebracht. In hoofdstuk 4 wordt een update gegeven van het dashboard financiële gezondheid 2024 Woudenberg. Met de raad is afgesproken dat minimaal één keer per jaar (bij de kadernota of de begroting) een update plaatsvindt. In hoofdstuk 5 volgt een overzicht van de financiële positie van de gemeente , waarbij de reserves , de voorzieningen , het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan bod komen. Bijlage(n) D. nummer D.

298190

Documentnaam Raadsvoorstel Kadernota 2026-2029

D. 298192

Raadsbesluit Kadernota 2026-2029

D. 298194

Kadernota 2026-2029

D. 298195

Bijlage A – Dashboard financiële gezondheid 2025 Woudenberg

D. 298196

Bijlage B – Kostenontwikkeling sociaal domein 2025-2026 Bijlage C – Kerntakendiscussie: overzicht maatregelen jaar

Geheimhouding

Actieve openbaarmaking Dit veld hoeft voorlopig nog niet te worden ingevuld. Toelichting: T. z. t. zijn we op grond van de Wet open overheid (Woo) verplicht om bepaalde categorieën van documenten actief te publiceren. Wanneer die wettelijke plicht ingaat , zal hier vermeld moeten worden tot welke informatiecategorie het document behoort.

per

Geprint op: 05-06-2025 12:20:37 uur

2/2